有机蔬菜种植合作社策划方案及投资 经营预算

叶菜类 1500 1000 2 3 1000
根茎类 1500 1000 3 3 1500
种植每亩成本
222
333
80
100
100
150
50
100
1,000
1,500
1,452
2,183
1.4522
1.4556
70% 2.07 0.05 0.41 0.30 2.83 7.50 1,012,500 4.67
2 3 1000
1800 1500
3 3 1500
土地租金（元）
种子（元）
肥料（元）
辅料（元）
人工（元）
总成本（元） 单位成本（元 /Kg）
种植每亩成本
333
500
80
100
100
150
50
100
1,200
1,800
1,763
2,650
1.7633
1.7667
配送每公斤成本
摘选率（%） 净菜成本（元 /Kg） 分装费（元）
一期计划（2011-
计划总播种面 积： 合作农户： 可供家庭户数：
项目 平均人工（元/Months）
土地年租金（元） 生产周期(Months) 单人可管理面积(亩)
平均亩产（Kg）
土地租金（元） 种子（元） 肥料（元） 辅料（元） 人工（元） 总成本（元） 单位成本（元 /Kg）
配送每公斤成本 摘选率（%） 净菜成本（元 /Kg） 分装费（元） 运输费（元） 宅配费（元） 成本合计（元/Kg) 预计售价（元/Kg) 预计收入（元) 预计毛利（元/Kg)
根茎类
瓜果类 2500 2000
3 3 1500
2500 2000
5 3 2000
种植每亩成本 667 100 150 100
2,500 3,517 2.3444
1,111 120 200 150
4,167 5,748 2.8739
5000 1667 69,000
70%
70%
3.35
4.11
0.05
70% 2.08 0.05 0.41 0.30 2.84 7.50 1,012,500.00 4.66
瓜果类 1500 1000 5 3 2000
556 120 200 150 2,500 3,526 1.7628
70% 2.52 0.05 0.41 0.30 3.28 7.50 1,080,000.00 4.22
63.0%
55.4%
60.4%
40% 40 144,000 607,876.2 56.3%
随产量扩大，管理机构的费用 被摊薄，净利润率会更高。
100 33
1,380
二期计划（2013-
3,105,000
项目
叶菜类
平均人工（元/Months）
土地年租金（元）
生产周期(Months)
单人可管理面积(亩)
平均亩产（Kg）
根茎类 1800 1500
计划种植比例 （计%划）种植面积 （亩） 计划年产量（Kg） 计划总毛利（元） 毛利润率（%）
年度费用总计 管理费用 销售费用 财务费用
营业利润 所得税 税后净利润 净利润率 投资收益率
30% 30 135,000 629,776.8 62.2%
30% 30 135,000 629,133.9 62.1%
0.05
-
-
0.30
0.30
3.70
4.46
10.00
10.00
############## ##############
6.30
5.54
207,000,000
30%
40%
1,500
2,000
6,750,000
7,200,000
20,700,000
42,530,357.1 39,920,000.0 ##############
配送每公斤成本
摘选率（%） 净菜成本（元 /Kg） 分装费（元）
运输费（元）
宅配费（元）
成本合计（元/Kg)
预计售价（元/Kg)
预计收入（元)
预计毛利（元/Kg)
70% 3.34 0.05
0.30 3.69 10.00 67,500,000 6.31
40%
400
1,440,000
4,140,000
60.1%
1,265,333 995,413 263,920 6,000
601,454 -
601,454 19.4% 150.8%
计划种植比例 （计%划）种植面积 （亩） 计划年产量（Kg）
计划总毛利（元）
毛利润率（%）
30% 300 1,350,000 6,926,785.7 64.1%
30% 300 1,350,000 6,920,357.1 64.1%
运输费（元）
宅配费（元）
成本合计（元/Kg)
预计售价（元/Kg)
预计收入（元)
预计毛利（元/Kg)
70%
70%
2.52
2.52
0.05
0.05
-
-
0.30
0.30
2.87
2.87
8.00
8.00
10,800,000 ##############
5.13
5.13
414,000 1,866,786.9
6,589,714.3 20,436,857.1
57.2%
61.7%
计划种植比例 （计%划）种植面积 （亩） 计划年产量（Kg）
30% 1,500 6,750,000
计划总毛利（元） 42,562,500.0
毛利润率（%）
63.1%
三期计划（2016-
计划总播种面 积： 合作农户： 可供家庭户数：
计划总播种面 积： 合作农户：
可供家庭户数：
亩成本
瓜果类
1800 Baidu Nhomakorabea500
5 3 2000
833 120 200 150 3,000 4,303 2.1517
1000 333
13,800
70% 3.07 0.05
0.30 3.42 8.00 ############## 4.58
33,120,000
三期计划（2016-
项目
叶菜类
平均人工（元/Months）
土地年租金（元）
生产周期(Months)
单人可管理面积(亩)
平均亩产（Kg）
2500 2000
2 3 1000
土地租金（元）
种子（元）
肥料（元）
辅料（元）
人工（元）
总成本（元） 单位成本（元 /Kg）
种植每亩成本 444
80 100
50 1,667 2,341 2.3411