呼叫中心外包人工成本测算
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呼叫中心外包人工成本测
算
Ting Bao was revised on January 6, 20021
呼叫中心外包人工成本测算
一、测算依据:
数据来源
在职人数
根据工资表统计,月均在职话务员404人,管理岗位人员63人
(不含9名员工)
入职离职人数
根据工资表统计数据如下:
年201220122013201320132013201320132013201320132013月份111212345678910入职人数25894719165492917321828离职人数334732253132754958303135
合计入职人数:419人
实际话务数据
话务1话务2话务3应答(通)1645092495951通话均长(秒)4333120总长(分)877465227716
1)工时利用率测算(单位:分)
2)工时利用率=通话总长/员工总工作时长
3)通话总长==分钟
4)员工总工作时长=月均在职话务员人数*日均工作小时*员工标准记
薪天数*12个月*60=404*8**12*60=分钟
5)工时利用率=/=68%
成本数据
1)成本项目
不可控成本
工资工会经费福利费用残疾人基金公积金社保成本休假成本加班费
可控成本招聘成本培训成本管理人员成本
2)实际工资统计(含除管理人员外的其他人员工资、工会经费、福
利费用、残疾人基金、公积金、社保、休假成本、加班费)如下:3)其他成本测算
招聘成本
招聘成本=招聘人数*招聘费用;
入职人数为419人,代招费用为400元/人(通过与天符人瑞联系了解得知);
招聘成本=419*400=167600元
培训成本
入职人数为419人,培训时间为7天,每天补贴30元(培训周期及补贴费用,通过与曾经员工沟通了解得知)
培训成本=培训人数*培训补贴
培训成本=419*7*30=87990元
管理人员成本
预估管理人员人均工资4500元,共计9人
管理人员成本=4500*12*9=486000元
4)167600+87990+486000=元
5)计税后总成本
目前税率为%,营改增后税率为6%
计税后总成本=总成本*(1+%)=元
二、现成本测算
根据上述数据,经我司测算现成本数据如下:
1.话务折算
由于业务区别通话均长不同,按照43秒标准,对应答次数进行折算,折算总应答次数方法如下:
1)话务2应答次数=话务2应答通数*话务2通话均长/通话均长
=164509*33/43=126251次
2)话务3应答次数=话务3应答通数*话务3通话均长/通话均长
=2495951*120/43=6965444次
3)总应答次数=126251+6965444=次
2.测算公式
1)单次应答成本=总成本/总应答次数
2)每分钟应答成本=总成本/总通话时长(分钟)
3.成本测算结果:
1)单次应答成本=总成本/总应答次数=/=元/次;
2)每分钟应答成本=总成本/总通话时长=67元/分钟。
三、我司成本预测:
根据上述不完备的分析,我司成本控制可提升部分包括以下方面:1)通过提高管理幅度降低管理成本。目前实际管理比例为1:6(月均
管理人员人数72人,月均职工人数404人),管理实发平均工资3286元,管理成本摊销为3286/6=547;我司要求管理比例为
1:15,管理成本摊销为3286/15=219。
2)通过提高工时利用率降低成本。目前呼叫中心工时利用率标准为
68%,我司可通过话务预估、优化排班以及现场管理等方法,保证呼叫中心工时利用率达到75%。
3)由我司自行进行人员招聘,降低人员招聘成本。我司招聘简历为
10元/份,招聘成功率10%,招聘成本为100元/人;与劳务派遣代招400元/人相比,可节约300元/人
1.我司预估月人均成本总和见下表:
税费后合计目前税率为%,营改增后税率为
6%,则合计每月人力成本:
4984*(1+%)=5153元/人.月
5153
2.我司成本预算结果
预算公式
1)单次应答成本=月人均成本总和/个人月应答次数
2)每分钟应答成本=月人均成本总和/个人月总通话时长(分钟)
3)个人月应答次数=月出勤总时长*工时利用率/通话均长
4)个人月总通话时长(分钟)=月出勤总时长*工时利用率
预算结果
1)个人月应答次数(按43秒计算)=月出勤总时长*工时利用率/通
话均长=8*60*60**75%/43=10925次
2)个人月总通话时长=月出勤总时长*工时利用率=8*60**75%=7830分
钟
3)单次应答成本=月人均成本总和/个人月应答次数=5153/10925=元/
次
4)每分钟应答成本=月人均成本总和/个人月总通话时长=5153/7830=
元/分钟
四、可能发生变动的成本费用支出
1.残疾人保证金每年工资基数,会较前一年上浮13%左右,每人会
增加成本6元/月;
2.营改增后税率为6%左右,那么每人增加成本4984*(6%%)=125
元/月;
3.员工工资较前年上浮5%-10%,按均值%计算,工资成本每人会增
加204元/月,社保成本每人增加63元/月,管理人员成本摊销每人增加22元/月。