医用设备采购风险防控管理
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北京天坛医院医用耗材、后勤物资采购 风险防控管理流程图
科主任签字的科室申请 相关库房
常用物品
信息产品
有库存
无库存
ห้องสมุดไป่ตู้
新增品种
编制计划 填申请表
信息中心主任 确认参数、审批
临时采购 万元以下 万元以上
院长办公会 审批
药品
药剂科主任 审批
库房组长 审核
发放
主管院长审批 采购部主任审批
采购员采购 库房验收、入库
风险警示：
1.接受申请人及经销公司好处 2.不按医院规定审批 预防措施：
1.加强学习提高反腐倡廉意识 2.公开流程，广泛监督 3.落实回避制度，自觉接受监督检查 4.严格保密制度
科主任签字的科室申请 相关库房
常用物品
信息产品
有库存
无库存
ห้องสมุดไป่ตู้
新增品种
编制计划 填申请表
信息中心主任 确认参数、审批
临时采购 万元以下 万元以上
院长办公会 审批
药品
药剂科主任 审批
库房组长 审核
发放
主管院长审批 采购部主任审批
采购员采购 库房验收、入库
风险警示：
1.接受申请人及经销公司好处 2.不按医院规定审批 预防措施：
1.加强学习提高反腐倡廉意识 2.公开流程，广泛监督 3.落实回避制度，自觉接受监督检查 4.严格保密制度