因公出国境各项费用开支标准
因公出国费用开支标准 [费用开支标准细则]
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《因公出国费用开支标准 [费用开支标准细则]》摘要：GLZ00 页码 5 条便掌握开支根据有关规定结合公司实际情况特制定开支标准，制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 53 员工上下班交通费，制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 55 七条清凉饮费规定(发放每年5～0月)制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 5 条便掌握开支根据有关规定结合公司实际情况特制定开支标准二条差旅费公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市交通费按规定执行各部门责人应严格控制外出人员并考虑完成任期限确定出差日期对因公外出人员对入座按标准办理应报销费用如出差人员投亲靠友行住宿问题则按标准0%计发给人；如不足标准住宿按节约额50%计发给人；如超标准住宿超支部分律由人己担工作人员出差交通费律按附表标准套用具体对下列情况以有关规定执行如下 ()乘坐火车从晚上8至次日晨7车上夜6以上或连续乘车超可购软席卧铺票〖〗 ()乘坐火车合规定而不买卧铺票节省下卧铺票费发给人但了计算方便规定按人实际乘坐火车硬座票价折算成定比例发给①乘坐火车慢车和直快列车按特快列车硬席票价50%发给②合乘坐火车软席卧铺条件如改乘硬座也按规定硬座票价比例发给；但改乘硬卧不执行条()款规定也不发给软卧和硬卧票价差额(3)工作人员趁出差或调动工作便事先单位领导批准就近回省亲办事其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)多开支部分由人理如绕道车、船费少直线单程车、船费应凭车船票价按实支报不发绕道和期出差伙食补助费、住宿和交通费签发人责任人签名制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 5 ()出差期乘坐直达特别快车者暂按乘坐般特别快车不坐卧铺补助规定执行即按硬座票价5%计发补助费因使用空调设备而另外加收费用不计入票价(5)工作人员调动工作核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外其它开支参照有关规定执行(6)出差人员出差地因病住院期按标准发给伙食补助费不发交通费和住宿费住院超月停发伙食补助费(7)公司工作人员参加外地召开各类会议除有会议主办单位出具食宿费理证明可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外其余情况概不领发有关费用(8)员工赴外地学习培训超30天以上部分按职位标准50%发给3员工探亲交通费按国规定办法执行三条市交通费规定市工作交通费()员工市系业公司无配给行车、摩托车又不能安排公司车辆者凭乘坐公共汽车票列明向、公干事由主管领导审核成心责人签凭据报销()员工因市系业由公配置行车者每月按×元标准将公司修理费包干到人每辆车从购买日起包干五年五年丢失、损坏律理也不另发交通费及报销市车票由影响工作责任签发人责任人签名制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 53 员工上下班交通费()员工居住地方距上班地公里以上无公司交通车接送上下班公司又无配给行车(或摩托车)可按公共汽车月票收据金额报销()合上款条件用私人行车上下班者每月按公共汽车月票金额发给行车维修费(3)上述两类补助请各部门员工报到上班即将申请报告报行政部审批备案每年终了7天由各部门造册申报行政部按备案记录结合考勤核批发放()对不享受交通费补助职工常因公骑私人行车外出各部门成心责人批准发给每月0元行车修理费四条加班、夜班、值班和误餐费规定加班费规定 ()法定节日因工作要加班按下列公式计发加班费 (人月工浮动工55×00%)×加班天数 ()法定假日以外平因工作要加班按下列公式计发加班费〖〗 (人月工浮动工55×50%)×加班天数 (3)员工加班要从严控制事前报部门理批准加班只限工程抢修节假日值班和完成其他紧急生产任等但月累计不得超8超8报总理批准()员工加班可以补休而不领加班费但须办理补休登记手续签发人责任人签名制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 5 (5)员工出差期如遇法定节假日和超工作不计加班费(6)加班费人事部审核由财部发放夜班费规定员工每日至次日6上班工作不能睡觉夜班费每人每夜××元3值班费市员工到市区围工作(或反向途径)、不能公司或里吃午餐者由各成心责人签报误餐费8元报告列明、地、工作容由人事部审核财部发放五条外勤津贴规定生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数每人每天津贴××元当天出工至者按半天计发不足者不发津贴管理人员和工程技术人员跟班作业可以按生产人员标准领取外勤津贴3工程管理基建办及业部室外勘察人员基建办R安装人员、基建管理人员、财部市采购员、报关员、行政部食堂采购员等即按实际天数每人每天津贴××元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)汽车司机各类补贴另见专题发六条其他福利待遇员工医疗费用报销按有关规定执行但每单××元以上必须由财部理审核室主任、各类级以上人员用石油汽罐凭据由行政部审签到财部报销3公司工作人员(含合制职工)每人每月发放洗理费××元、刊费××元、水电补贴××元、物价补贴××元、粮价补贴××元、煤气补贴××元签发人责任人签名制名费用开支标准细则电子件编码 GLZ00 页码 55 七条清凉饮费规定(发放每年5～0月)发放围原则上按六条三项发放标准由人事部和行政部按批准预算确定人数由人事部提供具体由行政部安排报销八条员工计划生育按有关规定执行九条员工装补贴和发放参照市涉外企业装补贴和发放办法凡是公司正式员工(含合制职工)每两年发放夏装、冬装各套外管理人员每年发领带条；生产人员按劳动保护规定限发放劳动防护用品十条对临港澳人员费用开支标准和管理办法按具体规定执行对临出国人员费用开支标准和管理办法按具体规定执行十条由央及外省国机关、事业单位出差人员住宿费、市交通费、伙食补助费实行“分项计算总额包干调剂使用节约归己超支不补”办法公司接待访客人要根据各类人员出差住宿费标准适当安排不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费公司公关室统掌握对特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支十二条规定释权公司财部签发人责任人签名。
出国_境_经费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强出国境经费管理，规范经费使用，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位因公出国境的各项经费支出，包括差旅费、住宿费、伙食补助费、交通费、培训费、资料费、其他费用等。
第三条出国境经费管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）合理性原则：经费支出应当符合实际需要，厉行节约，反对浪费。
（三）效益性原则：经费支出应当注重效益，提高资金使用效率。
（四）透明性原则：经费支出情况应当公开透明，接受监督。
第二章经费预算与审批第四条出国境经费预算应当根据工作任务、出国境人员数量、经费使用范围和标准等因素编制。
第五条出国境经费预算应当包括以下内容：（一）出国境任务名称、目的、时间、地点、人员名单等基本信息；（二）差旅费、住宿费、伙食补助费、交通费、培训费、资料费等具体费用预算；（三）经费预算编制说明。
第六条出国境经费预算编制完成后，由项目负责人审核，报单位财务部门审批。
第七条经费预算一经批准，原则上不得随意调整。
如因特殊情况需要调整，应当重新履行审批程序。
第三章经费使用与管理第八条出国境经费使用应当严格按照批准的预算执行，不得擅自扩大开支范围、提高开支标准。
第九条出国境经费支出应当遵循以下程序：（一）项目负责人根据出国境任务需要，编制经费使用计划；（二）项目负责人审核经费使用计划，报单位财务部门审批；（三）财务部门根据审批意见，办理经费支付手续；（四）项目负责人按照批准的经费使用计划，使用经费。
第十条出国境经费支出应当符合以下要求：（一）差旅费：按照国家规定标准，凭据报销；（二）住宿费：按照国家规定标准，凭据报销；（三）伙食补助费：按照国家规定标准，凭据报销；（四）交通费：按照国家规定标准，凭据报销；（五）培训费：按照国家规定标准，凭据报销；（六）资料费：按照实际需要，凭据报销；（七）其他费用：按照国家规定和实际情况，凭据报销。
临时出国人员费用开支标准和管理办法全文
临时出国人员费用开支标准和管理办法全文临时出国人员费用开支标准和管理办法全文第一章总则第一条为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下(含省部级)出国人员(以下简称出国人员)。
第三条各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。
第二章预算管理和计划管理第四条因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：(一)各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。
(二)各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。
确有特殊需要的，按规定程序报批。
第五条出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：(一)各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订年度因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。
组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。
(二)因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。
(三)各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。
驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。
第六条各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。
出国人员差旅费、补贴标准
出国人员差旅费、补贴标准1目的为了切实保障出国（出差、培训）人员的工作和生活需要，并充分结合公司的实际情况，特制定《出国人员差旅费、补贴标准》（以下简称本标准）。
2 适用范围公司因公派临时出国（出差、培训）代表团、组或个人的出国人员（以下简称出国人员）各项费用开支，均按本标准执行。
3 术语和定义无4 内容4.1出国人员个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。
每次每人出国在十五天以内的，发给三十美元；超过十五天的，从第十六天起，按天计算，每人每天发给二美元。
4.2出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费，按以下办法执行：4.2.1对出国人员伙食费可实行包干办法，按附表规定的伙食包干标准并按下述第㈥款打折系数发给个人。
a.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
b.出国人员在国外如有对方宴请的、招待用餐的，应从伙食费包干标准中扣除，早餐按一天标准的20%、午餐或晚餐各按一天标准的40%扣除。
c.对方以实物形式提供膳食的，不实行包干办法，也不得再报销伙食费；对方以现金提供伙食费的，按规定标准包干，多退少补。
4.2.2对不宜实行伙食费包干的出国人员，可按附表规定的伙食费按实报销标准，凭原始单据在标准内据实报销。
4.2.3公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。
出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
4.2.4出国人员的住宿费按下列情况办理：公司级领导根据实际工作需要，本着节约的原则从紧安排，报销；其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
4.2.5由对方提供公杂费、住宿费用的出国人员，所提供的费用低于预算标准的由公司补足，超过预算标准的部分应上缴，回国后均在预算标准内据实报销。
4.2.6不管是否实行包干办法，每次每人出国在十五天以内的，按附表所列的伙食费、住宿费、公杂费标准的100%执行；每超过十五天，按附表标准降低5%，最低至标准的80%。
如果出差所到的国家在附表中没有明确标准的，出差前，需经公司领导确定伙食费、公杂费、住宿费、包干费标准。
财政部出国人员费用开支标准和管理办法
财政部出国人员费用开支标准和管理办法财政部外交部关于印发《临时出国人员费用、开支标准和管理办法》的通知财行[ ]73号颁布时间：-7-20发文单位：财政部外交部党中央有关部门，国务院各部委、直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，总后勤部，武警总部，各人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、人民政府外事办公室，新疆生产建设兵团财务局：为规范和加强临时出国人员经费开支的预算管理，简化核算手续，经与有关部门研究，我们对《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》（财外字[1995]第250号）作了修订。
现将修订后的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》印发给你们，请遵照执行。
执行中有何问题，请及时函告财政部。
附件：临时出国人员费用开支标准和管理办法二OO一年七月二十日临时出国人员费用开支标准和管理办法第一条为了规范和加强临时因公出国人员的费用开支管理、加强预算的监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》，特制定本办法。
第二条本办法适用于各级党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时代表团组的出国人员（以下简称出国人员）。
第三条各单位要按照党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神，加强出国团组的管理，压缩出国团组规模，控制出国人数。
出国团组要根据出访的任务，认真编制出访计划。
第四条各单位要认真贯彻“勤俭办外事”的方针，在核定的年度财政预算内组织安排出国活动，严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破。
出国人员在出国前，要按规定的开支标准编制经费使用计划，送财务部门审定，并经所在单位领导批准后予以预付经费。
各单位不得随意向下属单位或企业摊派与出国活动相关的费用。
第五条出国人员的国际旅费按以下办法执行：（一）出国人员是选择经济合理的路线。
所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。
（二）出国人员除党和国家领导人及有特殊情况经批准乘坐专机外，均应乘坐国际班机和国际列车。
因公临时出国人员费用开支标准
其他城市
新德里、加尔各答 孟买
其他城市 河内
胡志明 其他城市
曼谷 宋卡 清迈、孔敬 其他城市
美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
50
190
丹麦
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200
80
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191
挪威
美元
200
80
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瑞士
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200
70
50
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冰岛
美元
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65
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马耳他
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195 塞尔维亚
美元
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40
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黑山
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英国
伦敦
英镑
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曼彻斯特、爱丁堡
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其他城市
英镑
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四
美洲
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美国
华盛顿
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旧金山
美元
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休斯顿
美元
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45
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波士顿
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纽约
美元
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因公出国费用标准
因公出国费用标准出国是指公务人员或公务部门派遣的人员，前往国外从事公务活动或者出国旅行的行为。
出国费用是指公务人员或公务部门派遣的人员出国期间发生的差旅费、因公临时出国津贴、因公出国交通费、因公出国住宿费、因公出国伙食费和其他与因公出国有关的费用。
一、出国费用的范围。
1.差旅费。
差旅费是指公务人员或公务部门派遣的人员出国期间发生的交通费、住宿费、伙食费和其他与差旅有关的费用。
2.因公临时出国津贴。
因公临时出国津贴是指公务人员或公务部门派遣的人员因公出国期间发生的临时性津贴。
3.因公出国交通费。
因公出国交通费是指公务人员或公务部门派遣的人员出国期间发生的交通费用。
4.因公出国住宿费。
因公出国住宿费是指公务人员或公务部门派遣的人员出国期间发生的住宿费用。
5.因公出国伙食费。
因公出国伙食费是指公务人员或公务部门派遣的人员出国期间发生的伙食费用。
二、出国费用的标准。
1.差旅费标准。
差旅费标准根据公务人员或公务部门派遣的人员出国的目的地和出国的天数确定，具体标准由国家相关部门规定。
2.因公临时出国津贴标准。
因公临时出国津贴标准根据公务人员或公务部门派遣的人员出国的目的地和出国的天数确定，具体标准由国家相关部门规定。
3.因公出国交通费标准。
因公出国交通费标准包括机票、火车票、汽车票等交通费用，具体标准由国家相关部门规定。
4.因公出国住宿费标准。
因公出国住宿费标准根据公务人员或公务部门派遣的人员出国的目的地和出国的天数确定，具体标准由国家相关部门规定。
5.因公出国伙食费标准。
因公出国伙食费标准根据公务人员或公务部门派遣的人员出国的目的地和出国的天数确定，具体标准由国家相关部门规定。
三、出国费用的管理。
出国费用的管理由国家相关部门负责，具体管理办法由国家相关部门规定。
公务人员或公务部门派遣的人员在出国时，应按照国家相关部门规定的出国费用标准进行费用报销和管理。
四、出国费用的监督。
出国费用的监督由国家相关部门和社会各界共同监督，公务人员或公务部门派遣的人员在出国期间应当遵守国家相关部门规定的出国费用标准，不得违规报销费用。
因公出国境各项费用开支实用标准
因公出国（境）各项费用开支标准
一、出国境时间在90天以内住宿费、伙食费、公杂费开支标准
二、因公短期出国培训费开支标准表
三、90天及以上单位公派留学费用开支标准
四、其它
一各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
(出国境时间在90天以内)
二因公短期出国培训费开支标准表（财务报销时需提供国外开具的培训费发票）
三 90天以上单位公派留学经费开支标准
参照国家公派留学人员奖学金资助标准，依据出国（境）任务重要性做适度调整。
四其它
出国预算还包括往返国际机票费用、签证费用、保险费用、必需的国外城市间交通费用、国际会议注册费用等。
按实际开支费用做预算（报销时以有效原始票据为准）。
因公临时出国费用标准
因公临时出国费用标准出国是一项需要精心筹备的工作，而出国的费用支出更是需要提前规划和核算的重要环节。
为了规范因公临时出国费用的标准，我们制定了以下的费用标准，以便于各部门和人员在出国前能够清楚地了解相关费用支出的限制和规定。
一、交通费用。
1. 机票，根据出差地点和时间，机票费用应选择经济舱或者其他合理的舱位，不得超出规定的标准价格。
2. 火车票、汽车票，根据实际情况选择合理的交通工具，费用不得超出规定标准。
二、住宿费用。
1. 酒店费用，根据出差地点的当地标准，选择符合规定的星级酒店，不得超出规定的价格范围。
2. 公寓、民宿费用，根据实际情况选择合理的住宿方式，费用不得超出规定标准。
三、餐饮费用。
1. 餐费，根据当地的生活水平和饮食习惯，合理安排餐饮费用，不得超出规定的标准价格。
2. 小费，在国外应尊重当地的风俗习惯，合理给予小费，不得超出规定标准。
四、通讯费用。
1. 手机漫游费用，根据出差地点和时间，合理开通国际漫游业务，费用不得超出规定标准。
2. 国际长途费用，根据实际通讯需求，选择合理的通讯方式和费用，不得超出规定标准。
五、其他费用。
1. 签证费用，根据出差国家的签证规定，选择合理的签证类型和费用，不得超出规定标准。
2. 差旅补助，根据出差地点的差旅补助标准，给予合理的补助，不得超出规定标准。
在出国期间，各部门和人员务必严格按照以上规定执行，严禁超支和违规操作。
同时，也要提醒大家注意出行安全，保护好自己的人身和财产安全。
希望大家在出国期间能够做到精打细算，合理规划费用，做到节约开支，确保公款使用的合理性和透明度。
以上就是因公临时出国费用标准的相关规定，希望各部门和人员能够严格遵守，共同维护单位的财务安全和形象。
感谢大家的配合！。
因公出国(境)经费管理办法(试行)
因公出国（境)经费管理办法(试行）第一章总则第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和市委、市政府有关要求，切实规范我院工作人员因公出国(境)活动，进一步加强和改进因公出国（境）经费管理，根据《因公短期出国培训费用管理办法》(财行［2014］4号）、《天津市党政机关工作人员因公出国（境）经费管理办法》（津财行政[2013]77号）等规定，结合我院实际,制定本办法。
第二条因公出国(境)活动，包括访问、培训、参加国际活动等.因公出国（境）活动应当认真贯彻“勤俭办外事”的方针，坚持总量控制、保压结合、厉行节约、讲求实效的原则，根据工作需要安排因公出国(境）活动.第二章计划管理和预算管理第三条因公出国实行计划审批管理。
（一）认真贯彻中央和我市有关外事管理规定，科学制订年度因公出国（境）计划，认真履行计划报批制度，正确执行限量管理规定，严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数.(二)因公出国(境)应坚持因事定人的原则,不得因人找事,不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访.（三)国际交流处应按照有关规定严格审核因公出国（境）团组的必要性、人员构成与行程安排的合理性，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或取消。
第四条财务处应加强因公出国（境）经费的预算管理，严格控制因公出国（境）经费总额.根据财力可能和实际需要，科学合理地安排因公出国(境）经费预算,将因公出国（境）经费全部纳入预算管理。
第五条认真贯彻落实厉行节约的要求，务求实效、精简节约地安排因公出国（境）活动，不得超预算或无预算安排出国（境)团组.严格执行经费先行审核制度和各项经费开支标准，不得擅自突破。
编制因公出国（境）经费预算时,要优先足额保障学院人员支出、公用支出和重点项目经费的需要，不得从已明确规定用途的专项资金中安排因公出国(境）经费.第六条建立因公出国（境）计划与财务管理的内部控制制度。
出访团组应事先填报《因公出国（境）任务和预算审批意见表》（见附件），由国际交流处和财务处分别出具审签意见，明确审核责任。
北京市财政部 出国人员费用标准
北京市财政部出国人员费用标准摘要：1.背景介绍：北京市财政部发布出国人员费用标准2.费用标准的具体内容3.费用标准的调整原因和意义4.对出国人员的影响5.结语：费用标准的实施与监督正文：近日，北京市财政部发布了关于出国人员费用标准的新规定。
这一标准旨在规范出国人员的费用报销，提高财务管理效率，加强出国经费的合理使用。
根据新规定，出国人员的费用标准包括以下几个方面：1.交通费：出国人员的机票、火车票等交通费用，按照经济合理的原则选择出行方式。
2.住宿费：出国人员在境外的住宿费用，按照不同国家和地区的实际住宿价格，分档次予以报销。
3.伙食费：出国人员的伙食费用，参照当地物价水平，结合我国外交人员的伙食标准，合理确定。
4.公杂费：出国人员在境外期间产生的办公、通讯、交通等杂费，按照实际发生额予以报销。
5.其他费用：出国人员在境外期间发生的其他合理费用，如签证费、保险费等，凭有效凭证予以报销。
费用标准的调整原因主要有以下几点：一是随着我国经济发展和人民生活水平的提高，出国人员的实际需求和消费水平发生了变化；二是为了适应国际形势的变化，提高我国外交人员的国际形象；三是加强财务管理，提高出国经费的使用效率。
这一费用标准的实施，对于出国人员来说，既体现了国家对派出人员的关心和保障，又增强了经费使用的透明度和监督。
同时，新标准也为出国人员提供了更加明确、合理的费用报销指导，有利于提高出国人员的工作效率和财务管理水平。
在实施过程中，各单位应严格按照新标准执行，加强出国经费的审核和监督，确保费用合理、合规。
同时，出国人员也应自觉遵守新标准，合理安排行程和费用，切实提高经费使用效益。
总之，北京市财政部发布的出国人员费用标准，为出国人员的费用报销提供了明确、合理的依据，有利于提高财务管理效率，加强出国经费的合理使用。
因公出国住宿费伙食费公杂费标准
160
50
30
16
孟加拉
美元
150
50
40
17
伊拉克
美元
170
50
40
18
阿拉伯联合酋长国
美元
200
50
40
19
也门
萨那
美元
110
50
35
20
亚丁
美元
90
50
35
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其他城市
美元
80
50
35
22
阿曼
美元
150
50
40
23
伊朗
美元
95
50
40
24
科威特
美元
200
70
40
25
沙特阿拉伯
利雅得
美元
200
35
67
多哥
美元
110
48
35
68
科特迪瓦
美元
120
50
35
69
摩洛哥
美元
130
50
40
70
阿尔及利亚
美元
180
55
35
71
卢旺达
美元
130
32
30
72
几内亚
美元
130
55
35
73
埃塞俄比亚
美元
210
50
35
74
厄立特里亚
美元
110
50
35
75
莫桑比克
美元
170
50
35
76
塞舌尔
美元
240
因公临时出国人员费用开支标准
因公临时出国人员费用开支标准为了规范因公临时出国人员的费用开支，保障国家和单位的财产安全，同时也为出国人员提供合理的费用补偿，特制定本费用开支标准。
一、差旅费。
1. 交通费，根据出差地点不同，交通费用按照国家和单位相关规定执行，包括机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿费，出差期间的住宿费用按照国家和单位相关规定执行，需提供有效的住宿发票。
3. 餐饮费，出差期间的餐饮费用按照国家和单位相关规定执行，需提供有效的餐饮发票。
二、因公临时出国人员的补贴。
1. 因公临时出国人员在境外的补贴标准按照国家相关规定执行，包括食宿补贴、交通补贴等。
2. 出国人员在境外的通讯费用由单位负责支付，需提供有效的通讯费用发票。
三、其他费用。
1. 因公临时出国人员在境外的医疗保险费用由单位负责支付，需提供有效的医疗保险费用发票。
2. 出国人员在境外的其他费用，如会议注册费、参观费等，由单位提前统一安排支付。
四、费用报销。
1. 出差人员需按照单位规定的程序和要求报销费用，提供真实有效的费用发票和报销凭证。
2. 费用报销需在规定的时间内办理，超过规定时间的费用将不予报销。
五、违规处理。
对于因公临时出国人员在费用开支方面存在违规行为的，将按照国家和单位相关规定进行处理，包括责任追究、停止补贴、处罚等。
六、附则。
1. 本标准自发布之日起执行，如有调整，另行通知。
2. 对于特殊情况的费用开支，需提前向单位申请并经批准。
在因公临时出国人员的费用开支方面，我们应严格按照相关规定执行，做到合理、规范、透明，确保国家和单位利益的最大化，也为出国人员提供合理的费用补偿，共同维护单位形象和员工权益。
因公出国费用报销标准
五、大洋洲及太平洋岛屿 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 澳大利亚 新西兰 西萨摩亚 斐济 巴布亚新几内亚 密克罗尼西亚 马绍尔群岛 瓦努阿图 基里巴斯 汤加 帕劳 库克群岛 所罗门群岛 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 25 30 25 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 38 43 38 38 48 48 48 48 48 48 48 48 48 98 103 103 103 113 113 113 113 113 113 113 113 113
10 10 10 10 10 13 20 20 15 15 15 15 20 15 15 20 15 15 13 13 13 15 15 15 18 18 12 12
30 30 30 30 30 33 55 55 55 50 50 50 55 50 50 60 50 50 33 33 33 45 45 45 58 58 39 37
125 93 93 88 88 113 83 108 113 98 88
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
巴巴多斯 圭亚那 古巴 巴拿马 格林纳达 安提瓜 秘鲁 玻利维亚 尼加拉瓜 苏里南 委内瑞拉 海地 玻多黎各 多米尼加 巴哈马 圣卢西亚 阿鲁巴岛 哥斯达黎加
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
国企因公出国(境)费用报销的财务规定
国企因公出国（境）费用报销的财务规定为规范公司因公出国（境）人员费用审批、开支标准、报销流程，特设本规定。
1 出国前请款1.1 公司员工因公出国（境），凭审核批准后的“因公务活动出国（境）人员审批表”由党委工作部门办理请款手续。
财务部门按党委工作部门编制的出国批号归集费用，独立核算每一批次人员全程出国（境）费用。
2 回国后报销2.1 公司员工回国后填写“出国（境）费用报销单”及附表，连同有效发票及原始单据交党委工作部门审核，经董事长（总经理）签字后，交财务部门审核报销，核销出国前请款、所换外汇。
2.2实际报销金额与请款金额的差额以人民币结算，汇率以请款当天中国银行基准外汇牌价为准。
2.3 具体说明：2.3.1签证费出国签证费用由党委工作部门统一办理，并负责报销。
财务部门按出国批号统计签证费用。
2.3.2 国际交通费出国人员根据出访任务需在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明并经批准，在批准的计划内旅行。
同一国城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报销。
未经事先审批同意所发生的旅行线路交通费不予报销。
委托旅行社购买的国际班机票和国际列车票，由旅行社开具发票，注明票价。
出国人员报销时同时提供旅行社发票及机票，交财务部门审核。
当机票价大于旅行社发票时，按旅行社发票报销。
2.3.3 住宿费用执行现行财政部、外交部关于《临时出国人员费用开支标准和管理办法》所规定的住宿费标准，凭票据在限额内按实报销。
公司领导及由公司领导带团出国期间所发生的住宿费凭票据按实报销。
2.3.4 出国包干费及补贴出国包干费及补贴指公司员工在国外发生的伙食费、公杂费和零用费。
出国包干费及补贴按现行财政部、外交部关于《临时出国人员费用开支标准和管理办法》所规定的标准包干使用。
由公司领导及由公司领导带团出国期间所发生的伙食费如果是凭票据按实报销的，则在计算伙食补贴时按实际发生伙食费的50%扣减当天伙食补贴费（扣除额以伙食补贴标准为限）。
因公出国费用标准
因公出国费用标准随着全球化的发展，因公出国已成为许多企业和机构日常工作中的一部分。
因公出国需要支付一定的费用，而针对这些费用的标准也成为了管理的重要问题。
因此，制定合理的因公出国费用标准对于企业和机构来说至关重要。
本文将围绕因公出国费用标准展开讨论。
首先，对于因公出国的交通费用，通常包括往返机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
针对不同的出行距离和出行方式，可以制定相对应的费用标准。
在选择交通工具时，应该根据出行时间、出行距离和经济实惠性进行综合考虑，以确保出行的高效和经济。
其次，因公出国的住宿费用也是需要考虑的重要因素。
不同国家和地区的住宿费用差异较大，因此需要根据具体出行地点制定相应的住宿费用标准。
在选择住宿时，除了考虑费用因素外，还应该考虑安全、舒适和便利性等方面，以保障出差人员的正常工作和生活需求。
另外，因公出国的餐饮费用也是需要纳入费用标准考虑的一部分。
不同国家和地区的饮食习惯和价格水平各不相同，因此需要根据实际情况制定相应的餐饮费用标准。
在选择就餐地点和方式时，应该注重营养搭配和经济实惠，以确保出差人员的身体健康和工作精力充沛。
除此之外，因公出国的通讯费用、交通补贴、杂费等也是需要考虑的费用项目。
这些费用项目的标准制定应该综合考虑当地的实际情况和出差人员的实际需求，以确保出差工作的顺利进行和人员的正常生活。
总的来说，因公出国费用标准的制定应该以经济合理、科学合理、便于管理和执行为原则，结合实际情况和出差人员的需求，科学合理地制定各项费用标准。
同时，费用标准的制定也应该与企业或机构的财务预算和管理制度相结合，以确保费用的合理使用和管理。
只有这样，才能更好地保障因公出国工作的顺利进行，提高工作效率，促进企业和机构的发展。
因公临时出国经费标准
因公临时出国经费标准一、出国经费的范围。
出国经费是指因公临时出国所需的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、保险费等。
二、交通费用。
1. 机票，根据出差地点和时间确定机票费用，建议提前预订以获取更优惠的价格。
2. 火车票，若出差地点可通过火车到达，可根据实际情况购买火车票，费用应以火车票实际价格为准。
三、住宿费用。
1. 酒店住宿，根据出差地点确定合适的酒店，费用以实际住宿费用为准，可适当选择符合公司标准的经济型酒店。
2. 公寓出租，若出差时间较长，可考虑租用公寓，费用以实际租金为准，需提供租房合同和相关发票。
四、餐饮费用。
1. 早餐，根据出差地点的早餐消费水平，可报销合理范围内的早餐费用。
2. 午餐、晚餐，根据出差地点的午晚餐消费水平，可报销合理范围内的午晚餐费用，需提供餐厅发票或餐费凭证。
五、通讯费用。
1. 手机费用，因出差需使用手机通讯的，可报销合理范围内的通讯费用，包括国际漫游费用。
2. 上网费用，出差期间因需要上网使用，可报销合理范围内的上网费用，需提供相关发票或凭证。
六、保险费用。
因公出国需购买相应的意外险和医疗险，保障出差人员的安全和健康，费用以实际保险费用为准。
七、其他费用。
1. 签证费用，若出差地需要办理签证，可报销签证费用，费用以实际签证费用为准。
2. 差旅杂费，包括但不限于行李托运费、机场接送费等其他因公出国产生的合理费用。
八、费用报销标准。
1. 出差人员应严格按照公司规定的费用报销标准报销费用，不得超出标准范围。
2. 出差人员应及时准备完整的费用报销材料，包括发票、凭证等，以便公司财务审核和报销。
九、结语。
出国经费标准的制定，是为了规范因公临时出国的费用支出，提高资金使用效率，保障公司利益。
希望各部门和出差人员严格按照标准执行，遵守公司相关规定，确保费用合理、合规、合法的使用。
因公临时出国人员在外费用开支标准
因公临时出国人员在外费用开支标准
因公临时出国人员在外费用开支标准及报帐须知
出国人员须严格执行国家财务制度。
凡由课题经费支付出国费用的出国人员，回国后10天内，必须向财务部门报销人民币和外汇帐目。
由课题支付机票的因公出国人员如无特殊情况，应乘中国民航班机。
报销时应凭国际机票和航空运输专用发票，并以专用发票金额为准。
出国机票一律不得用外汇购买。
因公临时出国人员在外费用开支一般涉及以下方面：
住宿费、伙食费、公杂费（含市内交通、邮电费、办公用品费和必要的小费等）、国外城市间旅费（指从入境点无飞机或距离较近到达目的地）、会议注册费。
其中住宿费须按标准开支，凭报销凭证报帐（小费除外），需在凭证背面注明用途、金额及签名，如超标则须自付。
城市间旅费和注册费据实报销。
伙食费、公杂费按规定实行包干。
各项所领取外汇只能按上述规定用途使用，剩余部分必须退回，一律不得挪作它用。
因公临时出国人员在外费用开支一律按照财行[2001]73号文件财政部外交部关于印发{临时出国人员费用开支标准和管理办法}的通知执行。
公务出国费用标准
公务出国费用标准
国外公杂费包含市内交通、通讯、邮电、办公用品及必要的小费等项目
各国家地区开支标准
（主要国家和地区参考）
标准原则：基于财政部、外交部关于印发《因公临时出国经费管理办法》的通知（财行【2013】516号）规定的标准，对于标准中一个国家涉及多个城市且住宿标准不同的，按该国各城市标准的平均值作为该国标准（四舍五入取整数），伙食费和公杂费按照文件规定执行。
若经常前往高标准城市出差，个别国家可根据实际出访城市情况进行调整（如俄罗斯），但不得高于财政部文件对该城市的标准。
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因公出国（境）各项费用开支标准
一、出国境时间在90天以内住宿费、伙食费、公杂费开支标准
二、因公短期出国培训费开支标准表
三、90天及以上单位公派留学费用开支标准
四、其它
一各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
(出国境时间在90天以内)
二因公短期出国培训费开支标准表（财务报销时需提供国外开具的培训费发票）
三90天以上单位公派留学经费开支标准
参照国家公派留学人员奖学金资助标准，依据出国（境）任务重要性做适度调整。
四其它
出国预算还包括往返国际机票费用、签证费用、保险费用、必需的国外城市间交通费用、国际会议注册费用等。
按实际开支费用做预算（报销时以有效原始票据为准）。