试验室质量管理体系实施流程图

质量负
责人 内审员
内审计划
制定内审检查 表
内审实施
整改、改进
管理评审
说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审 3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）
2、检测方法的管理 1）检测方法（依据）选择 方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择 方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行 业或其它地方标准。客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得 加盖 CMA 章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判 定。 2）标准规范管理
分包单位评审
培训实施
培训有效性评 价
说明： 2.1 外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由 技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由 由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到 办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。 2.2 培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等； 《程序文件》规定由质量负责人进行评价 2.3 培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》 4、人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术 上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、
填写的表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、 软件光盘登记表》
4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准 确性。
过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理； 填写的表格：《计算机数据处理校核记录》
五、环境管理
环境管理
影响质量环境 因素
影响周边环境 因素
影响人身安全 环境因素
新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。 人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预
防措施表》 三、设备管理 1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》）
各部门设备需求计划来自合格供 应商采购
验收
调运
设备档案
2、设备使用管理 检定校准计划
计划
设备维 护
设备供应商评
价 设备安装、调
试 设备检定、校
准、自校 校准报告的计
服务供 应商评价
量确认 设备使用
使用记录
期间
维修
核查
设备档案
三、试验中使用的消耗品管理（料，含标准物质） 试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大 影响） 标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具有量值，对检测结果 决定性影响，应按计量器具等同对待）；
人员能力确认
符 \考核\监督 不 符
合要求 聘用、任命、岗
合要求 培
降级、转
说明：人员能力位确授认权应由上级评下级训（一般不越岗级、评辞）退；能力确认的
内容：经验、学历、持证情况、技能考核
表格：《人员能力确认与岗位授权表》 2、人员培训管理
新上岗人员
经确认能力不
足 能力保持需求
培训计划 培训计划审批
人员培训 检测过程控制
外来人员隔离
日常安全检查
应急处理 填写的表格有：危险源识别表、重大危险源清单、安全检查记录表、 意外事故记录表、危险废物处置记录表、化学危险品入库登记表、危 险品领用记录。
环境因素识别
影响周边环境 管理
环境因素评价 环境因素控制
环境因素更新 应填写的表格有：环境因素识别表、环境因素评价表 六、检测工作的管理
工地试验室质量管理体系实施流程图
（汪洪加）
一、工地质量管理工作框架
要求输入
过程实施
结果输出
（检测委托环节）
（取样、检测）
（检测报告）
人、机、料、
资源提
二、PDCA 循环思想 法、环
供
1、P（Plan）--计划，确定方针和目标，确定活动计划；
2、D（Do）--执行，实地去做，实现计划中的内容；
3、C（Check）--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；
规范查新
规范、规程、标准、 方法收集
客户提供或自 订方法
作业指导书
方法确认（能力 确认） 受控管理
计量认证（方法变 更或增项）
实施 3）受控管理：受控管理确保不使用过期作废文件。工地试验室受 控文件管理主要包括:登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回 收。受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等
设备配置（控温
控湿） 样品保存环境
影响检测质量 环境管理
（控温控湿） 消耗品、标准物 资保存环境 检测环境控制（检测 不前同、检中测、后项）目
相互影响
外来人员隔离 控制
填写的表格：《检测环境温湿度记录》
危险源辨识（电、火、
机械、药品 制订控制措施、
应急预案 设备配置
隔离
影响人身健康、 安全环境管理
1、管理制度的管理 1）制度建立与改进流程
最高管理者 经理（主任） 质量负责人
技术负责人
质量方针、目 标
质量手册 程序文件和相 关作记业录指表导格书和相 关记录表格 质量管理体系
文件 受控管理
实施
质量负 责人
内审员 最高管理者
内审 管理评审
检 查
2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试 验室组织
各部门
消耗品需求计 划 采购
验收
合格供 应商
建台帐
使用记录（消耗
使用
供应商
记录）
评价
标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有
效期等。
填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学
危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领
用登记表
四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）
标识、控制、隔离、 监测、记录
识别、标识、控制、隔离、记 录、应急预案
影响质量环境因素：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干 扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范的要求。
影响自然环境与人身健康安全的环境因素：检测过程产生的废气、 废液、粉尘、固废物，检测涉及到的化学危险品、有毒物品、有害生物 （不涉及）、电离辐射（不涉及）、高温、高电压（不涉及）、撞击以及水、 气、火、电。该环境因素应符合国家相关法律要求。
4、A（Action）--改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加
以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决
的问题放到下一个 PDCA 循环。
三、可证明和追溯思想 所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。 所有工作应可追溯，即记录信息要完善。
资源管理 一、 资源种类：人、机、料、发、环 二、 人员的管理 1、岗位任命管理