硬质合金刀具项目可行性研究报告

硬质合金刀具项目
可行性研究报告
xxx科技公司
硬质合金刀具项目可行性研究报告目录
第一章项目基本情况
第二章背景和必要性研究
第三章项目市场前景分析
第四章产品规划方案
第五章项目选址
第六章项目工程方案
第七章工艺概述
第八章环境影响分析
第九章职业保护
第十章项目风险评估
第十一章项目节能评价
第十二章进度方案
第十三章投资情况说明
第十四章经济效益
第十五章招标方案
第十六章评价结论
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服
务为客户提供更多更好的优质产品。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产
业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入8656.35万元，同比增长29.02%（1946.83万元）。

其中，主营业业务硬质合金刀具生产及销售收入为7699.86万元，占营业总收入的88.95%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2131.40万元，较去年同期相比增长216.46万元，增长率11.30%；实现净利润1598.55万元，较去年同期相比增长252.03万元，增长率18.72%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
硬质合金刀具项目
（二）项目选址
某某高新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积53666.82平方米（折合约80.46亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.86%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度168.36万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53666.82平方米，建筑物基底占地面积33734.96平
方米，总建筑面积80500.23平方米，其中：规划建设主体工程53336.55
平方米，项目规划绿化面积6176.74平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6591.67万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量534493.25千瓦时，折合65.69吨标准煤。

2、项目年总用水量20782.82立方米，折合1.77吨标准煤。

3、“硬质合金刀具项目投资建设项目”，年用电量534493.25千瓦时，年总用水量20782.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.46吨标
准煤/年。

达产年综合节能量19.03吨标准煤/年，项目总节能率25.31%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15529.53万元，其中：固定资产投资13546.25万元，占项目总投资的87.23%；流动资金1983.28万元，占项目总投资的12.77%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17494.00万元，总成本费用13669.56万元，税
金及附加277.97万元，利润总额3824.44万元，利税总额4629.92万元，
税后净利润2868.33万元，达产年纳税总额1761.59万元；达产年投资利
润率24.63%，投资利税率29.81%，投资回报率18.47%，全部投资回收期
6.91年，提供就业职位380个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明
可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内
外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必
要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区
及某某高新区硬质合金刀具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某高新区硬质合金刀具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“硬质合金刀具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业
职位380个，达产年纳税总额1761.59万元，可以促进某某高新区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.63%，投资利税率29.81%，全部投资回
报率18.47%，全部投资回收期6.91年，固定资产投资回收期6.91年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”，2015年中央印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》，首次将“绿色化”作为“新五化”（即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”）之一。

2016年国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》(国发?z2016?{74号)
提出，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运
营管理、计量检测认证等专业化服务，鼓励社会资本按市场化原则设立节
能环保产业投资基金。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
一、项目建设背景
1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。

经过多
年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结
构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。

按照目
前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。

下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

2、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国
家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成
的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，
既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五
项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命
和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大
战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

3、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。

其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工
业总体利润负增长0.7%。

战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项
目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的
要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重
要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各
地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持
在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发
展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

2、促进制造业绿色化升级，启动实施绿色制造工程。

绿色制造对制造
业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义，也是制造强国建设的
重要战略任务。

2016年起，财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作，
支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造，解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分
等问题。

2016年，支持83个项目，总投资205亿元。

目前，各项目正在有序推进，一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建
立长期合作机制，在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了
绿色制造典型，联合体的带动效应初步显现。

3、“十三五”时期是全面建成小康社会的关键期，是全面落实国家
治理体系与治理能力现代化的推进期，是经济增长模式转换的攻坚期，是
落实全面科学发展的战略机遇期。

这一时期，我国将全面深化十八届三中
全会各项改革、十八届四中全会依法治国的重大方略；继续深化对外经济
开放，更广泛地参与国际治理；继续巩固和深化经济发展方式转变，把经
济增长建立在绿色增长、创新增长、包容式增长的轨道上；不断优化收入
分配格局，推动产业结构、需求结构的不断优化，把经济发展建立在协调
发展、公平发展和可持续发展的发展道路上。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章项目市场前景分析
目前，区域内拥有各类硬质合金刀具企业653家，规模以上企业35家，从业人员32650人。

截至2017年底，区域内硬质合金刀具产值180346.53
万元，较2016年160080.36万元增长12.66%。

产值前十位企业合计收入81363.86万元，较去年71060.14万元同比增长14.50%。

区域内硬质合金刀具行业经营情况
区域内硬质合金刀具企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19934.15万元，较上年度17580.17万元增长13.39%，其中主营业务收入18586.18万元。

2017年实现利润总额5034.67万元，同比增长24.37%；实现净利润2339.41万元，同比增长23.81%；纳税总额140.22万元，同比增长10.40%。

2017年底，AAA资产总额27846.40万元，资产负债率21.57%。

2017年区域内硬质合金刀具企业实现工业增加值84874.51万元，同比2016年76865.16万元增长10.42%；行业净利润21705.40万元，同比2016年18721.24万元增长15.94%；行业纳税总额23412.52万元，同比2016年20158.88万元增长16.14%；硬质合金刀具行业完成投资59355.62万元，
同比2016年52341.82万元增长13.40%。

区域内硬质合金刀具行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.29%。

预计区域内硬质合金刀具行业市场需求规模将达到273886.53万元，利润总额75946.45万元，净利润34612.52万元，纳税18039.99万元，工业增加值89006.54万元，产业贡献率10.33%。

区域内硬质合金刀具行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为硬质合金刀具，根据市场情况，预计年产值17494.00
万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53666.82平方米（折合约80.46亩），其中：净用
地面积53666.82平方米（红线范围折合约80.46亩）。

项目规划总建筑面
积80500.23平方米，其中：规划建设主体工程53336.55平方米，计容建
筑面积80500.23平方米；预计建筑工程投资6573.58万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6591.67万元。

（三）产能规模
项目计划总投资15529.53万元；预计年实现营业收入17494.00万元。

第五章项目选址
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于某某高新区。

园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造
新供给。

世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技
和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出
革命性突破的先兆。

新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响
深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。

创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新
的创新方式。

国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业
生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索
新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升
供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优
化和动力转换。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.86%，建筑容积率1.50，建设区域
绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度168.36万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，
起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复
接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系
统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场
安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，
并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

第六章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的
有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积80500.23平方米，其中：计容建筑面积80500.23平方米，计划建筑工程投资6573.58万元，占项目总投资的42.33%。

第七章工艺概述
一、原辅材料采购及管理
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点
投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计110台（套），设备购置费6591.67万元。

第八章环境影响分析
低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转
型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。

工业领域低碳技术涉及广泛，
包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封
存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且
有助于提升工业产品的竞争力。

要实现创新驱动，离不开标准的引领，只
有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低
碳产业的发展与壮大。

一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》
（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，
同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，
同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷
污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止
其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相
应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

（五）建设期生态环境保护措施
土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着
项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边
征用。

三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
废水经处理后，废水中含油量小于5.00mg/L，CODcr小于100.00mg/L，PH值6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采
用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。