2019年成都武侯区五大花园

2019年成都市武侯区五大花园综合整治办公室部门预算

目录

第一部分区五花办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分区五花办2019年部门预算情况说明第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算专项类项目绩效目标表

第一部分区五花办概况

武侯区五花办

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调；

2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置；

3、五大花园基础设施建设配置土地（含存量土地）的征用

及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作；

4、配置土地的配套设施建设；

5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作；

6、其他需要协调和处理的问题。

（二）2019年重点工作

1、对标对表，合力攻坚，力争打开土地拆迁上市及安置工作新局面。一是土地拆迁及上市工作。2019年我办将对照目标任务，继续加大工作力度，力争打开工作新局面。一方面加强与属地街道办事处的沟通协调，做好前期五方勘验调查工作，坚持依法拆迁，加大与规划、国土部门的协调沟通，加快手续办理进度，早日实现土地上市和资金回笼。2019年力争完成晋阳街道吉福村4组养老院用地的供地工作和武侯大道高压线下18号商业用地上市。二是安置房分房工作。严格按照相关文件规定和工作流程要求，遵循“公开、公平、公正”原则，扎实做好晋阳新居的

分房工作，确保数据准确、操作规范、群众满意。届时，可将我办征地范围内晋阳辖区签订拆迁协议的拆迁过渡人员全部安置完毕。三是已安置农迁房小区分户产权办理工作。继续做好已分房农迁房小区分户产权办理工作，一方面对于具备办理产权分户条件的农迁房小区，加大分户产权办理手续的宣传力度，对于手续不齐备的拆迁安置户，积极协助其完善相关手续，实现分户产权的办理，另一方面对尚无条件办理的吉福新苑和清沙苑小区，我办将协调相关部门和单位尽快完善相关手续，达到办理条件，从而推动分户产权办理工作的进行。计划在2019年办理分户产权150套。

2、精益求精，积厚成势，持续推动五大花园地区基础设施更加完善

2019年，我办将按照区委、区政府工作安排及基本公共服务设施“三年攻坚”行动统一部署，继续加强与相关单位的协调配合，积极推进武侯生态体育公园、武资生态体育公园、红运街、顺和路等公建配套项目启动建设，努力协调推进在建工程项目的顺利实施，并做好片区基础设施和安置房小区的日常维护工作，持续推动五大花园地区公建配套设施优化完善，打造更加宜居的人居环境，提升群众生活品质，不断增强群众的获得感满足感幸福感。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区五花办部门预算包括：本级预算。内

设机构4个：综合部、财务部、规划建设部、拆迁安置部。第二部分区五花办2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算284.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入284.96万元；支出包括：一般公共服务支出284.96万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区五花办2019年一般公共预算当年拨款284.96万元，比2018年预算数220.79万元增加64.17万元，增长29.06%，变动的主要原因是人员的调入、工会和党组活动经费纳入年初预算、工资基数的调整及相应的社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出194.02万元，占68.09%；卫生健康（类）支出10.11万元，占3.55%；社会保障和就业（类）支出43.48万元，占15.26%；住房保障（类）支出37.35万元，占13.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为194.02万元，比2018年预算数156.78万元增加37.24万元，增长23.75%，变动的主要原因是有人员调入，工资基数调整，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等日常公用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、（项）支出预算数为43.48万元，比2018年预算数32.96万元增加10.52万元，增长31.92%，变动的主要原因是人员有调入及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于职工基本养老保险、职工职业年金缴纳。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）预算数为10.11万元，比2018年预算数7.2万元增加2.91万元，增长40.42%，变动的主要原因是人员有调入及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于职工医疗保险缴纳。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为37.35万元，比2018年预算数31.05万元增加6.3万元，增长20.29%，变动的主要原因是有人员调入及公积金基数调整。主要用于职工公积金的缴纳。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

区五花办2019年一般公共预算基本支出284.96万元，其中：人员经费168.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费35.45万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、工会及福利费、党组织活动经费、公务交通补贴等。