后勤类物资采购管理办法
学校后勤物资采购管理办法
学校后勤物资采购管理办法1. 目的和范围本文档旨在规范学校后勤物资采购的管理流程，确保采购过程的公正、透明和高效，并促进学校后勤工作的协调发展。
本办法适用于学校各单位、部门和相关人员进行的后勤物资采购活动。
2. 采购管理机构和责任2.1 学校设立后勤采购管理机构，负责统筹、协调和监督学校的后勤物资采购工作，并提供相应的技术支持和管理服务。
2.2 各学院、部门和单位设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责，负责本单位的后勤物资采购，确保采购过程的合规性和高效性。
2.3 各单位应定期开展采购管理培训，提升采购管理人员的专业水平和采购意识，增强其对采购法规和政策的理解和遵守。
3. 采购需求确认和编制采购计划3.1 各单位应及时确认自身的后勤物资采购需求，并编制采购计划，明确采购的物资类别、数量、规格等关键信息，并提前进行预算评估。
3.2 采购计划应报送到学校后勤采购管理机构，经审批后予以批准，再进行后续的采购程序。
4. 供应商资格审查和选取4.1 学校后勤采购管理机构应建立供应商名录，并对供应商的资格进行审查，确保供应商具备满足采购需求的能力和信誉。
4.2 采购管理人员在制定供应商名单时应注重公正和竞争，鼓励各单位通过公开招标、邀请招标等方式选取供应商，确保采购过程的透明性。
4.3 采购管理人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权责和义务，保障双方的合法权益。
5. 采购程序和流程5.1 采购管理人员在采购过程中应按照规定的程序和流程进行操作，包括需求确认、编制采购文件、发布采购公告、组织评标、签订合同等环节。
5.2 采购管理人员应严格遵守采购法规和政策，确保采购过程的公平、公正和合法。
5.3 采购管理人员应及时与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题和矛盾，维护采购的顺利进行。
6. 采购管理和监督6.1 学校后勤采购管理机构应加强对后勤物资采购活动的管理和监督，建立健全监督机制，确保采购过程的规范和合规。
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管理办法（2017、11）一、实施目得：为进一步规范台州分公司后勤类物资得采购流程，明确采购范围、职责与采购方式，加强对采购活动得监督与管理，特制订本办法。
二、适用范围：本办法适用于公司得日常物质采购工作。
三、采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优与效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四、采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五、采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六、采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”得顺序原则，在未得到审批同意得物资申请不得先行采购。
1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下得为小额物资，单价超过1000元得为大额物资。
①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上得固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法第一章总则第一条为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。
第二条行政部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。
第三条本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、纸巾用品等低值易耗品。
2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。
3、灭火器、消防桶等消防用具器材。
4、床、桌、椅、柜等办公、宿舍公物。
5、其它。
第二章计划采购第四条行政部后勤管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由×××审核后，交总经理核定。
第五条各部门根据预算，每月28日前制定后勤物资采购计划表经部门经理审核后，报公司领导核定；行政部后勤采购管理员汇总各部门采购计划表，结合库存，应在每月30号前编制下月《采购计划表》，提交×××审核后，实行分批量有节奏地合理采购。
第六条为确保供应及时，后勤管理员需定时对库存物资进行清点，实时了解后勤物资库存动态。
第七条对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，实行定点采购。
第八条使用人需采购指定型号和规格的日常办公用品时，须在各部门提交的计划表上尽可能的注明如规格、型号等信息交后勤管理员购买。
第九条遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在500元以内的，由×××审批；超过500元，由×××审核后，报总经理审批。
第十条特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但应邮件或短信形式知会管理员，并问清大致价格。
若自行购买造成与市场价格悬殊，采购人需补上价差。
第三章入库分发第十一条常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质量合格，即可登记入库。
第十二条使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。
公司后勤采买管理制度
第一章总则第一条为加强公司后勤采买管理，确保公司各项物资的供应，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有后勤采买活动，包括办公用品、设备、原材料、燃料等。
第二章职责第三条综合管理部负责制定后勤采买管理制度，组织实施并监督执行。
第四条各部门负责提出后勤物资需求计划，并配合综合管理部进行物资采购。
第五条采购人员负责具体执行采购任务，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第三章采购流程第六条物资需求计划各部门根据实际工作需要，填写《后勤物资需求计划表》，经部门负责人审批后，报综合管理部。
第七条采购申请综合管理部根据《后勤物资需求计划表》进行汇总分析，确定采购计划，并填写《采购申请单》。
第八条供应商选择采购人员根据采购需求，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
第九条采购合同签订采购人员与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十条物资验收采购人员组织验收小组对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
第十一条付款与入库验收合格后，采购人员办理付款手续，并将物资入库。
第四章采购管理第十二条采购计划综合管理部应根据各部门需求，制定合理的采购计划，避免物资积压或缺货。
第十三条供应商管理采购人员应建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力、产品质量和服务水平。
第十四条采购价格管理采购人员应积极争取优惠价格，降低采购成本。
第十五条物资验收管理验收小组应严格按照合同要求进行验收，确保物资质量。
第五章监督与考核第十六条综合管理部定期对采购工作进行监督和检查，确保制度执行到位。
第十七条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十八条本制度由综合管理部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范公司后勤采买行为，提高物资使用效率，降低采购成本，为公司发展提供有力保障。
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管制办法之阳早格格创做（2017.11）一.真施脚段：为进一步典型台州分公司后勤类物资的采购过程，精确采购范畴、工做战采购办法，加强对付采购活动的监督战管制，特制订本办法.两.适用范畴：本办法适用于公司的凡是物量采购处事.三.采购准则：采购该当按照公启、公仄、公正、择劣战效率准则，包管本量、价廉物好，缩小中间关节，落矮成本，维护公司便宜.四.采购物资范畴1.止政后勤物资类：牢固财产、矮值易耗品、办公劳保用品、疑息设备、办公区变革拆建、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等.2.服务类：租借服务、车辆维建、办公设备维保、安保等服务.3.企划类：传播操持物料、传播印刷品、效验图创制等服务.五.采购真施部分：概括管制部为采购责任部分，并真止内控管制.六.采购步调：采购按照“申请”---“考查”---“审批”---“采购真施”的程序准则，正在已得到审批共意的物资申请没有得先止采购.1.申请：1)使用人背概括管制部提出需要申请，也可由财产博管员根据凡是储备需要提申请.2)惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.3)非惯例办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为大额物资.总数1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.总数1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.总数10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意.4)2000元及以上的牢固财产采购，必须经总经理共意，报总公司审批.5)食堂每日菜蔬采购，没有必挖写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管制员提早挖写采购申请表，经部分控制人考查后，由采购控制人坐即采购.七. 采购真施：1.对付于凡是办公用品、饮用火、动物租晃、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，最先采用总公司指定的供应商，其次由概括管制部通过年度三圆询价比价办法决定相对付牢固的供应商（死存比价聚会记录并报支总经理办公会存案），定期采购.2.食堂采购，由概括管制部决定5-8家劣量供应商（含菜场），报总经理办公会存案，采购时需有2人及以上的包办人并正在采购浑单上签名确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.1.万元以上的批量大概者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购中，经管管制部应介进合共洽道、签订历程.2.概括管制部应付于所有洽道历程干佳洽道记录，介进洽道人员应签名确认.3.克制正在采购关节爆收支受礼品（大概者背工）等利用职权牟与公利的止为.1.惯例后勤东西由概括管制部构制查支，采购战查支没有得为共一人；博业用品须由申买部分控制查支本量，概括管制部干进库收用备案.物资查支合格后，相闭查支部分正在“支货单”上签名确认.查支历程中创制问题，采购控制人应坐即逃踪，并正在申买部分央供时间内包管物量采买/调换到位.2.《支货单》的查支签名动做大宗物量采买的请款依据.十．付款办法按财务部相闭确定大概合共付款条款真止，收票需随附采购浑单及采购申请单.1.物资请买部分必须根据处事本量需要提倡采购申请，没有得贪图圆便、治报采购计划，制成公司成本浪费.2.采购控制人需对付采购东西的本量、货款结算仄安控制，若果玩忽背担，制成公司经济益坏的，应背相映的经济赚偿责任.如采购控制人正在采购历程中不妨对付东西的本量及代价统制的非常庄重，俭朴了成本，公司将酌情给予赞好.3.若采购历程中，有相闭人员自止采购大概公定名脚段，公司没有控制所有费用及成果.且对付该人员沉者举止与消当月绩效奖金，沉者与消当月绩效奖金并启除.十两．供应商管制1.对付切合公司央供的供应商，概括管制部应建坐供应商档案，记录供应商称呼、法定代表人、备案资本、注所及经管天面、经管范畴、工商备案号、启户止及银止账号、包办人、电话及传真等基础疑息.2.与少久牢固供应商的合做协议普遍一年一签，果商场代价随时动摇，所以正在屡屡采购历程中要对付采购物资的代价随时核查于并举止商场询价，共等条件下少久合做供应商有劣先权.3.搜集采购时，食品采购必须正在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购浑单大概截图. 十三. 物资管制1.概括管制部应按月建坐物资采购管制台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合共等本初记录；每月递接采购台账.2.物资的买买及收与应操持出进库脚绝，进库物资必须举止查支，以保证本量.3.财产博管员需每周浑面库存，每月递接财产出进库报表.十四．附则1.本办法由概括管制部控制阐明、建订战补充.2.本办法自2017年6月26日起启初真施.****建制死少有限公司概括管制部附件一****建制死少有限公司月度采购计划表申买人：部分控制人：分管副总：惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.附件两****建制死少有限公司采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.附件三****建制死少有限公司大额物资采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：分管副总（总帮）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意；经管管制部应介进合共洽道、签订历程.附件五****建制死少有限公司食堂采购每周报表采购：食堂博管员：部分控制人：食堂采购根据凡是处事餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.附件六****建制死少有限公司银止付款报告单年月日附件七****建制死少有限公司银止付款报告单（删值税博用收票版）年月日财务考查收票认证。
大学后勤物资采购管理办法
大学后勤物资采购管理办法一、引言大学后勤物资采购管理办法的制定旨在规范和统一大学的后勤物资采购管理，提高采购效率，确保采购公平、公正、公开，合理利用和管理采购资金，确保大学后勤工作的正常运转。
二、采购管理职责1.各院系、部门应按照需求提出物资采购申请，并明确物资的具体规格、数量、质量要求等。
2.采购管理部门负责审核物资采购申请的合理性和合规性，并组织招标、比价等采购活动。
3.采购人员应按照规定的程序和要求参与招标、比价活动，并对参与过程进行记录和备案。
4.采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订，并进行合同执行的监督和管理。
5.相关部门负责对采购过程和结果进行监督和评估，确保采购活动的合法性和透明性。
三、采购程序1.采购需求确认：各院系、部门根据工作需要确定物资采购需求，并填写物资采购申请。
2.采购申请审核：采购管理部门对物资采购申请进行审核，核实需求的合理性和合规性。
3.招标或比价：根据物资采购申请，采购管理部门组织招标或比价活动，确定供应商。
4.合同谈判签订：采购管理部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。
5.合同执行与验收：采购管理部门监督供应商按照合同要求履行承诺，并组织采购物资的验收。
6.结算与支付：采购管理部门对采购物资进行结算，并按照合同约定的方式和时限进行支付。
四、采购管理原则1.公平原则：采购活动应公开、公平、公正，不存在任何形式的不公平竞争行为。
2.透明原则：采购流程和结果应对相关部门和人员进行公开，确保采购活动的透明和监督。
3.效率原则：采购管理应高效、快捷，节约资源，提高采购效率。
4.省时原则：采购活动应尽量简化流程，减少办理时间，提高采购效果。
5.合理原则：采购应根据实际需求和预算合理安排和管理，确保物资的质量和效益。
五、采购管理措施1.建立健全采购管理制度，明确各部门和人员的职责和权限。
2.加强对采购人员的培训和业务能力提升，确保采购活动的专业化和规范化。
3.引入先进的采购管理系统和技术手段，提高采购活动的自动化和信息化水平。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
学院后勤物资采购管理规定
学院后勤物资采购管理规定第一章总则第一条为进一步加强后勤的物资采购管理，规范采购程序，降低采购成本，确保各类物资供应，制定本规定。
第二条本规定是后勤物资采购管理的基本规范。
第三条物资采购范围：食品主副食原材料，维修物资，办公用品，劳保用品，保洁用品等低值易耗品。
第二章机构与职责第四条机构设置。
为了做好物资采购工作，采购工作由后勤采购供应科根据采购任务成立物资采购小组，成员由采购供应科和使用部门组成。
采购金额超过五万的大宗物资采购，邀请监督管理科人员参加。
第五条岗位职责1、对各中心、科、室提交的物资采购计划进行审核、审批；2、负责物资采购的询价、议价；3、负责物资采购合同的签订及保管；4、负责物资的验收，费用核算、报账。
第三章物资采购管理第六条物资采购工作原则1、按需采购；2、集中采购；3、优质、节约；4、规范、服务；5、同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务；6、对于试用类物资，由使用部门先出具试用报告，经审批后，方可采购。
第七条制定采购计划1、各中心、科、室根据需要每半年上报一次采购计划，编制《物资采购审批表》；2、经部门负责人、主管副处长或主管经理审核，处长审批，由采购供应科汇总，编制采购计划；3、对使用量小、不适宜集中采购、价格在2000元以下的物资，经主管副处长或中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
第八条确定供应商1、经过市场考察、调研，确定候选供应商；2、物资采购小组向相关供应商发出邀请；3、供应商要按照《物资采购报价单》提供所供商品的名称、规格、品牌和价格等信息；4、物资采购小组集体对供应商的资质、商品品种、质量、价格等进行综合评价，最终确定供货方；5、如需签订采购合同的，按照合同法签订相关采购合同。
第九条对符合招标或固定资产条件的物资采购工作，按学校招标或申办固定资产程序，由各部门自行办理相关手续。
第十条对符合经济立项条件的物资采购工作，由使用部门按照《关于印发学校经济活动工作流程及审批表的通知》文件要求组织立项、采购。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。
2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。
3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。
二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。
三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。
3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。
4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。
5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。
6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。
7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。
合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。
8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。
四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。
2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。
五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。
2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。
后勤采购管理制度(精选5篇)
后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度1为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步标准政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类〔1万元以上〕房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、效劳类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购工程采购方案书〔即详细方案〕报送后勤管理科，后勤管理科对方案进展初审后召集局采购领导小组成员对方案进展评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购工程，由后勤管理科将详细方案报送市政府招投标平台进展集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购工程，由局采购领导小组组织并按以下程序施行。
1、采购领导小组确定工程采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监视和验收程序不管属于市采购办集中采购工程还是本局自行采购工程，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进展监视和验收。
〔一〕货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购工程所在科室和局采购监视验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进展核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监视验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的根据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供给相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供给商提供的货物价格、数量、质量、售后效劳等情况进展综合评定，假如发现问题那么重新选择供给商。
详细程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供给商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进展入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监视验收小组组长审核，作为报销根据。
公司后勤物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司后勤物资采购工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门在日常工作中涉及的所有物资采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司后勤部门所需的各种物资，包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、笔墨、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；4. 办公设施：空调、饮水机、消防器材等；5. 劳保用品：工作服、手套、安全帽等；6. 食堂及宿舍物资：炊具、餐具、床上用品等；7. 清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚等；8. 其他后勤所需物资。
第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《后勤物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报送后勤部门。
2. 后勤部门对申请单进行审核，确保申请内容完整、准确。
第六条询价及比价1. 后勤部门根据申请单内容，选择合适的供应商进行询价。
2. 询价时，需充分考虑价格、质量、售后服务等因素。
3. 对询价结果进行汇总，形成《询价报告》，报请主管领导审批。
第七条采购订单及合同签订1. 主管领导审批通过后，后勤部门与供应商签订采购订单。
2. 采购订单应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
3. 采购订单经双方签字盖章后生效。
第八条采购验收1. 物资到货后，后勤部门应组织验收，确保物品质量、数量符合要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第九条采购人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规和行业标准。
第十条采购人员应严格执行采购计划，合理控制采购成本。
第十一条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。
第十二条采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。
第五章责任追究第十三条违反本制度，擅自采购、虚报冒领、索贿受贿等行为，将依法追究相关人员责任。
后勤采购的管理制度
后勤采购的管理制度后勤采购的管理制度范本（精选7篇）后勤采购的管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
后勤采购的管理制度2能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法为加强对公司物资采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司小宗物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司后勤物资的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交分管经理，经公司经理审批后，安排后勤部进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤科首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单确认后，按照定价审批单进行采购。
财务部门对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，经理室审批同意后通知财务部门办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经核价审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
九、大宗物资采购流程本采购制度适用于无固定库存、需作市场选择、调查的采购。
采购流程分三个步骤，分别为：1、物资所需部门提出的采购申请；2、采购部门的市场调查及采购确认；3、合同审批。
1、采购申请物资所需部门根据实际情况，向业务主管部门提出物资采购申请，主管部门汇同物资管理部门审核后作书面答复，并根据采购标的的大小分别报请分管及总经理审核，同意后进入下一步骤。
办公后勤物资采购管理制度
办公后勤物资采购管理制度一、制度概述为了规范办公后勤物资采购管理，确保行政部门各类物资采购经过科学审核和严格控制，实现资源的合理配置，根据公司实际情况以及财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的办公后勤物资采购管理。
二、采购程序1. 采购申请：各部门依据实际需求填写采购申请单，并盖上部门负责人的印章，发给采购部门。
2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，依据公司采购管理制度进行审批，判断采购需求是否符合公司实际需要或是否与预算相符，并填写采购审批表，保证申请流程符合规定标准。
3. 采购比价：采购部门对需要采购的物品进行比价，采用三家以上具备采购资质的供应商进行比价，综合各方面因素决定选择哪一家供应商进行采购。
4. 签署合同：采购部门选定供应商后，双方签署采购合同，确保采购的物品品质符合公司标准。
采购部门将合同信息录入电脑，报销人员可以随时查询采购信息。
5. 采购发票：供应商送货后，采购部门检验货物品质并签收后，要求供应商提供发票，核对发票信息是否与采购单一致。
若有不符，有关人员应及时处理问题并妥善保存发票。
三、控制措施1. 严格管理：对采购流程进行严格管理，确保采购的物品符合公司实际需要并符合公司标准。
2. 税务管理：对发票等材料进行仔细检查，确保发票信息准确无误，并负责及时缴纳相关税费。
3. 经济效益：采购部门应根据公司实际情况和财务预算，制定合理、经济的采购计划，并采用有效的方法降低采购成本。
4. 仓库管理：采购部门要负责仓库的管理，确保物资及时入库，并分类存放。
四、职责分工1. 采购部门：负责采购物资、审批采购申请、签署合同以及管理库存等工作。
2. 财务部门：负责审核财务支出申请，进行报销审核，及时做好财务记录。
3. 行政人事部门：统计及分析公司各部门的采购物资情况。
五、制度执行1. 对于不遵守本制度的行为，相应责任人将被追究责任并且对违规行为进行处理。
2. 持续改进：制度执行过程中，不断搜集反馈信息进行改进，以保证制度的适用性和合理性。
学校后勤采购管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校后勤采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障学校教学、科研、生活等各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门的所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务、工程等。
第三条后勤采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规章制度。
第四条后勤采购管理应坚持节约资源、提高效益、服务教学的原则，确保采购资金合理使用。
第二章采购计划与审批第五条后勤部门应根据学校年度工作计划和实际需求，编制采购计划，包括采购项目、数量、预算、时间等。
第六条采购计划应经后勤部门负责人审核，报学校后勤管理部门审批。
第七条采购计划一经批准，后勤部门应严格按照计划执行，不得擅自调整。
第八条采购计划如需调整，应重新履行审批程序。
第三章供应商选择与管理第九条后勤部门应根据采购项目特点，选择合适的供应商。
第十条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规，具有合法经营资格；2. 具有良好的商业信誉和良好的售后服务；3. 具有稳定的供货能力和合理的价格；4. 具有良好的合作关系和信誉。
第十一条后勤部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理，并根据采购需求选择合适的供应商。
第十二条后勤部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、供货能力、售后服务等。
第十三条供应商如有违反合同、法律法规或损害学校利益的行为，后勤部门有权取消其供应商资格。
第四章采购程序第十四条后勤采购应按照以下程序进行：1. 编制采购计划；2. 招标或询价；3. 审查投标或报价；4. 评标或议价；5. 签订采购合同；6. 采购执行；7. 采购验收；8. 采购结算。
第十五条采购项目金额较大或涉及重要物资、设备的，应采用公开招标方式。
第十六条采购项目金额较小或紧急采购的，可采用询价、议价等方式。
第十七条评标或议价过程应公开、公正，由后勤部门组织相关专家进行。
第十八条采购合同签订后，双方应严格履行合同条款。
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后勤类物资采购管理办法
（）
一.实施目的：
为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：
本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：
采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围
1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造
装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：
综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：
采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申
请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月
度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中
采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的
为大额物资。
总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管
理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
七. 采购实施：
1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗
材、电脑及配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。
2.食堂采购，由综合管理部确定 5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备
案，采购时需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
八.采购合同的签订
1.万元以上的批量或者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购外，经营管理部
应参与合同洽谈、签订过程。
2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。
3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。
九.验收
1.常规后勤物品由综合管理部组织验收，采购和验收不得为同一人；专业用品须由申
购部门负责验收质量，综合管理部做入库领用登记。
物资验收合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式
按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附采购清单及采购申请单。
十一.经济责任及处罚
1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，不得贪图省事、乱报采购计划，
造成公司成本浪费。
2.采购负责人需对采购物品的品质、货款结算安全负责，若因玩忽职守，造成公司经
济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
如采购负责人在采购过程中能够对物品的品质及价格控制的非常严格，节约了成本，公司将酌情予以奖励。
3.若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及后果。
且对该人员轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除。
十二．供应商管理
1.对符合公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定
代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、
经办人、电话及传真等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采
购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应
商有优先权。
3.网络采购时，食品采购必须在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采
购；采购报销需附上采购清单或截图。
十三. 物资管理
1.综合管理部应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供
货合同等原始记录；每月递交采购台账。
2.物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。
3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产出入库报表。
十四．附则
1.本办法由综合管理部负责解释、修订和补充。
2.本办法自2017年6月26日起开始实施。
****建设发展有限公司
综合管理部
附件一
****建设发展有限公司
月度采购计划表
申购人：部门负责人：分管副总：
常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
附件二
****建设发展有限公司
采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：
1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
附件三
****建设发展有限公司
大额物资采购申请表
申购人：申购部门负责人：综合管理部负责人：分管副总（总助）：
总经理：
1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意；经营管理部应参与合同洽谈、签订过程。
附件五
****建设发展有限公司
食堂采购每周报表
采购：食堂专管员：部门负责人：
食堂采购根据日常工作餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
附件六
****建设发展有限公司
银行付款通知单
年月日
附件七
****建设发展有限公司
银行付款通知单（增值税专用发票版）
年月日
财务审核发票认证。