关于开展风险管理工作的实施方案

关于开展2013 年风险管理工作的实施方案

为了贯彻落实公司《关于做好2013 年度安全生产工作的通知》[2013]1 号要求，进一步组织

和做好公司作业风险评价和作业危害因素识别工作，查找事故发生的根源，降低作业风险，确保各

项作业过程安全，避免安全事故再次发生，全面提升公司安全控制水平，特制定本实施方案。

一工作目标

以提高员工安全风险意识和辨识防范能力为根本，以防止人身事故和人员责任事故为重点，立

足基层班组、员工和作业现场，推进安全风险辨识防范与评估工作，并于现有执行的安全管理手段、

方法有机整合，有效发挥风险管理的基础作用，不断提升安全基础管理水平，完善安全管理机制和

体制，实现安全生产工作由被动防范向主动防范，安全风险由事后处置向事前控制，安

全管理由被动管理向过程管理，由安全经验管理向安全科学化管理转变。努力实现“零事故、零伤

害、零隐患”，促进公司安全管理工作迈上新台阶。b5E2RGbCAP

二工作步骤

（一）成立风险管理工作小组

公司所属各部门、中心及分子公司要高度，成立风险管理专项工作小组，具体负责制定本单位

风险管理实施方案和具体标准。确定本区域内风险评估范围、对象、资料收集、识别后果和影响，

确定风险和影响是否可容忍，记录重要及不可容忍的危害因素，制定风险控制管理措施和应急预案。

在制定危害识别表格时，应重点考虑以下因素：活动或操作性质，工艺过程或系统的发展阶段，危

害分析的目的，所分析的系统和危害的复杂程度及规模，潜在风险度大小，现有人力资源及其他资

源，信息资料及数据的有效性。要求相关工作小组每月召开一次重大危险源状态分

析会，制定对策，落实安全防护经费、隐患整改期限及整改过程中如何避免事故发生。p1EanqFDPw （二）制定年度工作计划，杜绝管理与生产脱节

各单位要制定风险管理年度工作计划，以危害清单识别结果为依据，合理制定工作计划。重点

对生产活动范围内的高危风险区域、工艺装置、卫献公已自动控制技术、安全设施、重要岗位中客观

存在的危险因素和操作人员主观上可能发生的误操作等进行全面分析。同时在隐患治理、职工培训、

安全教育等工作中充分参考危害识别的结果，避免形成风险管理体系与日常安全管理工作“两张

皮”，使风险管理工作与各项日常安全环保工作充分结合，真正实现风险评价对安全生

产工作的保障作用。DXDiTa9E3d

（三）开展风险管理培训教育

要牢固树立长期培训的观念，按照依法培训、按需施教的要求，结合公司内发生的各类着火

爆炸、人身伤害、物体打击、机械伤害和人员误操作等事故案例，制定月度学习计划，采取专题讲

座、案例分析、作业实训、座谈讲话、充分利用班组安全日活动、日常检查维修、装置开停车时期

组织职工开展危害识别活动等多种形式，开展岗位教育、风险管理基础理论知识学习和岗位

风险分析活动，从对危害因素识别的方法、技巧方面开展，重点对SCL 和 JHA 两种评价方法的体

系标准、程序进行培训，尤其在风险度计算上，要对可能性和严重性取分客观。避免少数重大风险

没暴露，个别非重大风险侵占计划、资金。不断提高一线员工的风险意识、安全作业防范技能和风

险分析基本技能，使全体员工掌握风险评价内容、步骤、和工作方法，控制所从事工作范围

内各类危险因素（环境、设备状况和人员素质可能造成的人身伤害和责任事故），做到超前预防和事故预警。RTCrpUDGiT

（四）建立风险库，制定防范措施

各单位要以班组为单位，将涉及本班组范围的危险因素建立风险库，并对辨识结果进行综合

分析，逐一落实各项防范措施和责任人。所属分厂每月组织评价组成员对一线人员发现的危险因素

进行一次分析，对危险因素涉及到的各类工作，研究制定针对性和操作性强的防范措施，对较

大隐患做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。安全环保科组织对危险因素和防范措施进

行审核、评估，实现安全生产动态管理。5PCzVD7HxA

（五）成立风险管理示范点，相互交流学习，持续改进

各分子公司要选树风险管理示范点班组，建立奖罚机制，定期评比，积极引导，广泛宣传。各

分厂每月负责对试点班组的风险管理工作开展情况进行监督、指导，纠正存在的问题。安全环保科

跟踪了解各分厂风险管理工作进展情况，分阶段开展监督检查，对发现和暴露的共性问题进行分析，

并及时研究解决。每季度组织各试点班组、各专业组进行交流学习，取长补短，评优找

差。不断规范风险管理工作的方法和内容，让风险评价工作形成个不间断、常态化的过程。jLBHrnAILg 三工作要求

风险管理是一项系统工程，也是一项长期而艰巨的任务，各部门、中心及分子公司要加强组织领

导，充分利用辨识成果，形成一级抓一级，一级管一级，一级对一级负责，狠抓工作落实的管理体系；

要严格工作标准和质量，持之以恒、常抓不懈，突出风险预防和控制，做到风险发现、评估、控制、

消除过程闭合循环；要加强工作指导和监督检查，及时分析解决工作中遇到的各种

问题，做到风险管理工作的计划、实施、检查、持续改进的PDCA 模式，实现安全管理工作持续

改进提高。xHAQX74J0X

附件：风险管理工作细则

安全环保部

二○一三年四月一日

附件：风险管理工作细则

一术语

（一）危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。

（二）危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

（三）风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

（四）风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

（五）事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

（六）事件：导致或可能导致事故的事情。

二危害识别及风险评价流程

评价小组应首先识别出本单位从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、储

运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的