2019上海企业所得税汇算清缴操作说明-PPT精选文档
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申报表“A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表”中模板下载链接地址 ：csj.sh.gov/pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/201908/t20190804_409698.html
表A109010《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》导入功能
本市跨地区经营汇总纳税总机构在填报汇算清缴客户端中《企业所得税年度 纳税申报表（A类，2019年版）》的附表A109010《企业所得税汇总纳税分支 机构所得税分配表》的时候，将每年一季度企业所得税预缴纳税申报前到主 管税务机关办理企业所得税分摊比例备案时提交的《上海市汇总纳税总机构 所属分支机构企业所得税分摊比例计算表（2019版）》（电子文档）导入即 可。 《上海市汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分摊比例计算表（2019版 ）》导入见下图，点击“分配比例”按钮，并找到该文件的存放路径，点击 打开即可导入。（与去年有所不同）
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客户端安装
第一步：安装 framework2.0. 注：如本机已经安装过 framework2.0 ,可直接跳过此步骤。 可查看本地文件夹是否有此目录 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727） 下载地址: download.microsoft/download/5/6/7/567758a3759e-473e-bf8f52154438565a/dotnetfx.exe。
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客户端填报注意事项
表A105070 《捐赠支出纳税调整明细表》 1、点击表单页面上的增行按钮，进行添加行，按行填报。 2、若需要删除行数据请先选中该行次，然后点击页面上的删除按钮。 3、整张表格不应有空行出现。如有空行，应予以删除。 4、其他类似动态表填报要求同上。
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客户端填报注意事项
双击dotnetfx.exe。如图：
4
客户端安装
第二步：安装汇算清缴客户端（注意：客户端将不定期进行自动更新 ，建议在可以联网的电脑上下载并安装） （1）双击安装程序： （2）点击下一步直至完成：
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客户端填报
第一次使用： 第一步：双击桌面上生成的《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》 快捷方式：
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申报
使用U盘或其他移动设备拷贝申报文件，根据自身的实际 情况选择在电子申报软件中上报或到税务局对口管理所进 行申报。
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客户端填报注意事项
1、空白项 报表中的白色空格，供企业填写内容，请务必依次填写每个空格。禁止使用“复制” 、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变 所填空格的原始设置，导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果。
第二步：新建帐户 （1）双击左上角的 “新增修改”，录入企业的纳税人代码，识别码等 信息：
注意区别代码与识别码
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客户端填报
第三步：双击此行新建（企业所得税年度申报表）
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客户端填报
第四步：企业根据实际情况选择所属年度、申报征收方式、申报类型。
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客户端填报
第五步：如在第四步中选择查账征收，点击下一步，进入纳税人基本 信息（查账征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。其 中*为必填项。录完纳税人基本信息之后，点击开始填报，即可进入 填写报表；（注意：资产总额和注册资本的填报单位为：万元）
2、计算行（列） 报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果 。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。 3、校验 在软件功能栏中，用户点击校验按钮执行申报信息校验，系统会依据校验规则校验所 有申报信息是否合规，若校验通过，会提示：校验通过；若校验不通过，系统会在软 件中新增“校验结果”页签，用户依照信息提示逐项修改申报信息。
2019版《上海市居民企业所 得税汇算清缴客户端》 操作要点
来自百度文库
上海市浦东新区国家税务局 上海市地方税务局浦东新区分局
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系统要求
WINDOWS XP SP3及以上版本操作系统。 安装.Net Framework2.0或以上版本。
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客户端下载
下载网址：上海市税务局网站（tax.sh.gov) 下载路径（任选其一）： ♦首页——下载中心——软件下载——上海市企业所得税 汇算清缴（客户端）下载（2019.3.2) ♦首页——所得税汇算清缴专栏——报表软件下载——上 海市企业所得税汇算清缴（客户端）下载（2019.3.2)
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客户端填报
第五步：如在第四步中选择核定征收，点击下一步，进入纳税人基本 信息（核定征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。其 中*为必填项。录完纳税人基本信息之后，点击开始填报，即可进入 填写报表；
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客户端填报
第五步：如在第四步中选择外省市总机构在沪二级分支机构，在选择征 收方式和申报方式之后，点击下一步，直接进入申报信息，进行报表填 写。
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客户端填报
第六步：开始录入需要填报的数据。
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客户端填报
第七步：所有报表填写完毕后，点击【保存】，如保存数据检查有误 ，会有相应提示，请根据提示重新进行修改。直至提示保存成功。
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客户端填报
第八步：保存成功后，点击【申报】。根据提示进行勾选后，重新点 击【申报】。将生成的hsqj文件保存至您想保存的路径下即可。
8、一个客户端只允许一户企业进行填报，属于单用户多任务状态。（与去年有所 不同）
9、纳税人代码、识别码及名称录入错误，可以修改。（与去年有所不同）
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客户端填报注意事项
10、特殊表单填报要求： 表A108000 《境外所得税收抵免明细表》： 1、企业点击[国家（地区）选择]按钮，新增/修改国家地区选择； 2、点击保存后，A108000，A108010，A108020，A108030表会对应添加该国家地区信息；
4、税率格式 税率的格式均填写小数格式，如25%，只需输入0.25即可。
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客户端填报注意事项
5、小数位数 所有数值，金额单元格系统自动保留小数点后两位小数；比例单元格系统允许用户 录入至多6位小数。
6、输入法 对于符号、数字建议在英文输入法下输入，防止因为折行显示错误而出现乱字符。 7、文件保存 为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。 如需调整纳税人基础信息表，建议先把填写好的数据保存好，再进行修改。
表A109010《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》导入功能
本市跨地区经营汇总纳税总机构在填报汇算清缴客户端中《企业所得税年度 纳税申报表（A类，2019年版）》的附表A109010《企业所得税汇总纳税分支 机构所得税分配表》的时候，将每年一季度企业所得税预缴纳税申报前到主 管税务机关办理企业所得税分摊比例备案时提交的《上海市汇总纳税总机构 所属分支机构企业所得税分摊比例计算表（2019版）》（电子文档）导入即 可。 《上海市汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分摊比例计算表（2019版 ）》导入见下图，点击“分配比例”按钮，并找到该文件的存放路径，点击 打开即可导入。（与去年有所不同）
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客户端安装
第一步：安装 framework2.0. 注：如本机已经安装过 framework2.0 ,可直接跳过此步骤。 可查看本地文件夹是否有此目录 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727） 下载地址: download.microsoft/download/5/6/7/567758a3759e-473e-bf8f52154438565a/dotnetfx.exe。
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客户端填报注意事项
表A105070 《捐赠支出纳税调整明细表》 1、点击表单页面上的增行按钮，进行添加行，按行填报。 2、若需要删除行数据请先选中该行次，然后点击页面上的删除按钮。 3、整张表格不应有空行出现。如有空行，应予以删除。 4、其他类似动态表填报要求同上。
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客户端填报注意事项
双击dotnetfx.exe。如图：
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客户端安装
第二步：安装汇算清缴客户端（注意：客户端将不定期进行自动更新 ，建议在可以联网的电脑上下载并安装） （1）双击安装程序： （2）点击下一步直至完成：
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客户端填报
第一次使用： 第一步：双击桌面上生成的《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》 快捷方式：
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申报
使用U盘或其他移动设备拷贝申报文件，根据自身的实际 情况选择在电子申报软件中上报或到税务局对口管理所进 行申报。
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客户端填报注意事项
1、空白项 报表中的白色空格，供企业填写内容，请务必依次填写每个空格。禁止使用“复制” 、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变 所填空格的原始设置，导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果。
第二步：新建帐户 （1）双击左上角的 “新增修改”，录入企业的纳税人代码，识别码等 信息：
注意区别代码与识别码
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客户端填报
第三步：双击此行新建（企业所得税年度申报表）
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客户端填报
第四步：企业根据实际情况选择所属年度、申报征收方式、申报类型。
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客户端填报
第五步：如在第四步中选择查账征收，点击下一步，进入纳税人基本 信息（查账征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。其 中*为必填项。录完纳税人基本信息之后，点击开始填报，即可进入 填写报表；（注意：资产总额和注册资本的填报单位为：万元）
2、计算行（列） 报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果 。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。 3、校验 在软件功能栏中，用户点击校验按钮执行申报信息校验，系统会依据校验规则校验所 有申报信息是否合规，若校验通过，会提示：校验通过；若校验不通过，系统会在软 件中新增“校验结果”页签，用户依照信息提示逐项修改申报信息。
2019版《上海市居民企业所 得税汇算清缴客户端》 操作要点
来自百度文库
上海市浦东新区国家税务局 上海市地方税务局浦东新区分局
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系统要求
WINDOWS XP SP3及以上版本操作系统。 安装.Net Framework2.0或以上版本。
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客户端下载
下载网址：上海市税务局网站（tax.sh.gov) 下载路径（任选其一）： ♦首页——下载中心——软件下载——上海市企业所得税 汇算清缴（客户端）下载（2019.3.2) ♦首页——所得税汇算清缴专栏——报表软件下载——上 海市企业所得税汇算清缴（客户端）下载（2019.3.2)
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客户端填报
第五步：如在第四步中选择核定征收，点击下一步，进入纳税人基本 信息（核定征收企业），选择企业类型，符合您企业的各项打钩。其 中*为必填项。录完纳税人基本信息之后，点击开始填报，即可进入 填写报表；
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客户端填报
第五步：如在第四步中选择外省市总机构在沪二级分支机构，在选择征 收方式和申报方式之后，点击下一步，直接进入申报信息，进行报表填 写。
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客户端填报
第六步：开始录入需要填报的数据。
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客户端填报
第七步：所有报表填写完毕后，点击【保存】，如保存数据检查有误 ，会有相应提示，请根据提示重新进行修改。直至提示保存成功。
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客户端填报
第八步：保存成功后，点击【申报】。根据提示进行勾选后，重新点 击【申报】。将生成的hsqj文件保存至您想保存的路径下即可。
8、一个客户端只允许一户企业进行填报，属于单用户多任务状态。（与去年有所 不同）
9、纳税人代码、识别码及名称录入错误，可以修改。（与去年有所不同）
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客户端填报注意事项
10、特殊表单填报要求： 表A108000 《境外所得税收抵免明细表》： 1、企业点击[国家（地区）选择]按钮，新增/修改国家地区选择； 2、点击保存后，A108000，A108010，A108020，A108030表会对应添加该国家地区信息；
4、税率格式 税率的格式均填写小数格式，如25%，只需输入0.25即可。
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客户端填报注意事项
5、小数位数 所有数值，金额单元格系统自动保留小数点后两位小数；比例单元格系统允许用户 录入至多6位小数。
6、输入法 对于符号、数字建议在英文输入法下输入，防止因为折行显示错误而出现乱字符。 7、文件保存 为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。 如需调整纳税人基础信息表，建议先把填写好的数据保存好，再进行修改。