餐饮运营计划书

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（草案）（1-16 页）

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目录

一、概述十二、效益预测

二、项目名称十三、综合成本

三、选址十四、利润预算

四、经营理念十五、回报周期

五、经营规模十六、成本分析

六、功能规划十七、发展趋势

七、装修风格十八、经营策略

八、投资规模十九、发展目标

九、投资明细二十、保障与优势

十、资金来源二十一、启动计划十一、合作方式

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一、概述

1、随着中国国民经济稳定快速增长，城乡居民收入水平明显提高，餐饮市场

表现出旺盛的发展势头 ;

2、 2005 年我国餐饮业零售额实现 8886.8 亿元，2006 年餐饮业零售突破 10000 亿元大关，人均消费 770 元，约合 100 美元；与发达国家人均消费 1000 美元相

比还有着巨大的发展空间。

3、市场的调剂与配置作用更加充分，私人用餐开始走向社会化，大众用餐

成为未来的主流，市场潜力更广更宽

4、广阔的市场空间，良好的发展契机，决定了我国餐饮业蓬勃兴旺的重要来;

5、川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚; 经营特色川菜等于

在激烈的竞争中占领了制高点；

二、项目名称

好的店名是企业品和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成

长的过程；因此要取一个好的店名。为了制订该计划书的方便暂名“北京大四川餐饮连锁经营发展有限公司” （以下简称“大四川”）

三、总部地址

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价格、潜力”等四方面的因素进行综合考量。

四、经营理念

“以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮！” “品牌品

质+特色创新 +特色经营 +温馨服务；做到人无我有 , 人有我新”是我们始终坚持

的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证！

五、经营规模1800 ㎡左右，上下三层。

六、功能规划

一层 600 ㎡：厨房、储藏室约250 ㎡；大厅散座、收银、男女

卫生间等 350 ㎡

总面积二层 600 ㎡：中档包间 300 ㎡；大厅散座及收银吧台、男女卫

生间 300 ㎡（含通道）

1800 ㎡

三层 600 ㎡：豪华级高档包间300 ㎡；大厅散座及办公室、财会

室、卫生间 300 ㎡（含通道）

七、装饰风格

a) 环境舒适优雅，内外和谐统一；b)布局科学合理，色

4

彩用料统一； c) 独具特色魅力，硬件软件统一；八、

投资规模

预计总投资：约 848.8 万元人民币。（在大连同样的规模投资可能约少 200 万元）

九、投资明细

⑴房租： 262.8 万元 / 年（ 4 元/ 天/ ㎡）

⑵装修：约360万元；

⑶上下水改造，水、电、气增容及管道安装：约15 万元；

⑷全套厨房设备： 50 万元；

⑸空调、音响、等电器设备：40 万元；

⑹桌椅、餐具、酒具：约50 万元；

⑺工作服、桌布、菜单等：8 万元；

⑻采购运输工具：约8 万元（买二手货）；

⑼考察、招聘、培训、办理各项证照：约10 万元；

⑽筹备开业、广告宣传等：约20 万元；

⑾备料：约 15 万元；

⑿流动资金： 10 万元；

十、资金来源自筹+合作。

十一、合作方式

a)股份合作、风险共担 : 共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益；

固定回报”项目担保；

第一年： 16%第二年：20%第三年：25%

c)固定回报、资产担保：（我方用大连固定资产作担保）

第一年 : 15%第二年:18%第三年:20%

第四年 : 25%第五年:30%

十二、投资回报预测

第一年上座率为：

一层

午餐 50%、晚餐 90%；下同

午餐

餐桌数×人数20桌×8人＝160人

平均上座率 50%160×50% ＝80（位）

人均消费 30 元80× 30＝2400 元

晚餐

餐桌数×人数20桌×8人＝160人

平均上座率 90%160×90% ＝144（位）

人均消费 3 5元144 ×35＝5040元

一层日营业收入午餐＋晚餐＝7440元

二层中档包间 18 个；散座 20 桌

午餐

包间×人数18×8＝144 位

人均消费 50 元144×50＝ 7220 元

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散座×人数20×8＝160 位

人均消费 30 元160×30＝ 4800 元

平均上座率 5 0 %（包间＋散座）×50%＝（7220 元＋ 4800 元）× 50%＝ 12020 元晚餐

包间人数× 90%144 × 90%＝129 位

人均消费 55 元129×55＝ 7128 元

散座人数× 90%160×90%＝144 位

人均消费 35 元144×35＝ 5040 元

二层日营业收入午餐＋晚餐＝ 12020 元＋ 5040 元＝ 17.060 元三层豪华包间 20 个，每间 10 人，午餐人均消费88 元，晚餐 98午餐

就餐人数20×10＝ 200 位

就餐率200×50%＝100 位

人均消费 88 元100×88＝ 8800 元

晚餐

就餐人数200 × 90%＝180 位

人均消费 98 元180 ×98%＝ 17.640 元

三层日营业收入午餐＋晚餐＝ 8800 元＋ 17640 元＝ 26.440 元

饭店日营业总收入50.940 元

全年因营业总收入1859.31 万元

十三、综合成本预算

1.房租： 26

2.8 万元 / 年

2.营业税收： 1859.31 万元× 8%=148.74万元