物料替代流程

1 目的

规范采购物料替代试用流程

2 适用范围

本公司所有采购物料替代的的作业过程

3 职责

3、1 采购部:负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

3、2 研发部:负责所替代物料的评审、验证工作,替代物料试产通知。

3、3 品质部:负责替代物料的评审、检验工作,最终决定物料就是否可替代。

3、4 仓库:负责替代物料的标识、出入库管理工作

3、5生产计划部:负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作

3、6工程部:负责替代物料的评审工作,以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作

3、7生产部:负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作,并报告试产结果。

4 工作程序与要求

4、1 定义:【A级物料】电子料、主动件(包括但不限于:IC、MOS管、IGBT、电池类等)、被动件告示(包括但不限于:电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等)

【B级物料】介于A与C之间的物料

【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等

4、2 物料替代需求:

a、型号停产

b、降成本切换新选型

c、品质不可控

d、供应商合作不顺畅

e、新增型号选择

f、其它原因

4、3试用物料编码申请:

当采购部有物料替代需求时,向研发部申请T开头的物料编码,采购部依据此物料编码进行采购

4、4物料替代申请:

由采购部填写《物料替代申请单》,写明替代原因,及替代期限,交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性

4、5替代物料的验证,由研发部主导,各部门配合:

A级物料:由生产部或研发部上机测试(需附上相关测试报告),研发部、品质部、工程部会签,必要时进行小批量试产。

B级物料:替代物料无需测试,研发部依据承认书对比参数,品质工程确认即可。

C级物料:研发部及品质工程确认即可。

对于A级物料需上机测试与进一步小批量试产的,分以下两种情况:

4、5、1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证,由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告,统一由研发跟进,并将替代意见填写于《物料替代申请表》,再交工程、品质部会审,会审结果OK后由研发部修改系统资料,并上传公共盘存档。

4、5、2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证,以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料,统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门,由计划部对此试产物料进行生产排单,并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表,试产物料经仓库发出,IQC检验后,生产领出上线生产并知会工程部跟进,生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》,工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部,研发部提出评审意见后,再交工程评审、品质部综合意见后,由研发部修改系统资料,并上传公共盘存档。

4、6对于物产替代详细流程请见附件一:<物料替代工作流程>

5 相关文件及表单

5、1物料替代申请表SH4、5、2、1-QR01

采购部/研发部

采购部

研发/生产部

采购部

研发部《物料编码申请表》编码开头为T

研发装机的测试报告,生产测试则由生产向研发提供

《物料替代申请单》

将《物料替代申请单》发放计划、生产、测试、品质、仓库

《物料替代申请单》