环境管理体系审核资料准备清单
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环境管理体系审核资料准备清单
序号 1 2 章节 标准条款 4.1 总要求 4.2 环境方针 《环境手册》 《环境手册》 1、修订《环境因素识别与环境影响评估程序》； 2、整合《环境因素识别调查表 》/《环境因素评价表》成一 份表单《环境因素识别评价表》； 3、重新对公司环境因素进行识别更新； 4、对《重要环境因素登记表》进行登记管控 1、修订《法律法规识别和应用程序》； 2、更新收集《法律法规及其他要求一览表》，需于《法律法 规及其他要求合规性评价报告》对应一致； 3、外部资料： ①环评报告及批复 ②环境守法证明 ③生活污水排污许可证 ④危废处理转移联单（处理机构的资质证明及与其签订的处 理协议） ⑤货运电梯的年检报告和安全操作员证书 ⑥员工定期体检证明 ⑦法人营业执照/组织机构代码证 ⑧“三同时”验收报告 1、修订《环境目标、指标及方案控制程序》； 2、环境目标分解成《环境管理方案》，登记在《环境目标指 标、方案例行评审表》 3、对重要环境因素需对应到《环境管理方案》中 对应文件 准备资料
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4.4.5 文件控制
《文件与资料管制程序》
4.4 实施与运行
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4.4.6 运行控制
《环境运行控制程序 》
1、资源能源控制：对公司水、电、纸张进行节约标识张贴宣 传； 2、劳保用品控制：对领用、使用的劳保用品进行登记，相关 劳保用品有出厂合格证。 3、固体废弃物处置：危废的登记、处置、存放（危废处理转 移联单） 4、化学品控制：①储存地点的防护、标识 ②现场存储环境保护 ③化学品的MSDS张贴 ④现场的应急沙、布准备 5、特种设备：特种设备年检报告和操作员资格证明 6、特殊岗位的上岗培训记录。
1、《环境手册》重新修订，包括管代任命书、公司组织架构 更正、2015年度环境目标指标更新等
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4.3.1 环境因素
《环境因素识别与环境影响评估程序》
4
4.3 策划
4.3.2 法律法规和其他要求
《法律法规识别和应用程序》
5
4.3.3 目标、指标和方案
《环境目标、指标及方案控制程序》
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4.4.1 资源、作用、职责和权限
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4.4.7 应急准备和响应
《环境应急准备和响应程序》
1、组织《消防灭火方案》/《化学品泄漏应急方案》演习， 提供对应的方案报告； 2、消防栓灭火器的安全点检； 3、生产车间逃生平面图。 1、三废检测报告、工作环境检测报告 2、登记《重要环境因素登记表》 3、登记《环境管理方案》 1、实际缺失程序文件《合规性评价程序》，需重新制定； （将合规性评价添加进《法律法规识别和应用程序》） 2、制定《法律法规及其他要求合规性评价报告》 1、建议与ZX-QPM-808 《纠正与预防措施程序》合并成一份 文件 1、环境四级表单的整合
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4.5.5内部审核
《内部审核程序》
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4.6 管理评审
《管理评审程序》
《人力资源管制程序》
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4.4.2 能力、培训和意识
《环境培训控制程序》
1、《年度培训计划》中包含环境培训（如化学品管理、防护 用品使用等培训计划）计划及相应记录 2、建议此两份文件可以合并整合成一份文件
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4.4.3 信息交流
《环境信息交流程序》
1、确认《环境信息交流程序》适宜性
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4.4.4 文件 1、规范环境管理体系文件和四级表单对应关系 2、环境四级表单整合汇总
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4.5.1 监测和测量
《环境监测和测量程序》
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4.5.2 合规性评价
《合规性评价程序》
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4.5 检查
4.5.3不符合，纠正和预防措施
《环境不符合纠正与预防程序》
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4.5.4记录控制
《记录控制程序》
4.5 检查 序号 章节 标准条款
环境管理体系审核资料准备清单
对应文件 准备资料 1、至少一次完整的环境管理体系内审资料（可与质量管理体 系一起）： ①内审计划 ②内审检查表 ③不符合项报告 ④内审总结报告 1、至少一次环境管理评审资料（可与质量管理体系一起）： ①内审计划 ②内审检查表 ③不符合项报告 ④内审总结报告
序号 1 2 章节 标准条款 4.1 总要求 4.2 环境方针 《环境手册》 《环境手册》 1、修订《环境因素识别与环境影响评估程序》； 2、整合《环境因素识别调查表 》/《环境因素评价表》成一 份表单《环境因素识别评价表》； 3、重新对公司环境因素进行识别更新； 4、对《重要环境因素登记表》进行登记管控 1、修订《法律法规识别和应用程序》； 2、更新收集《法律法规及其他要求一览表》，需于《法律法 规及其他要求合规性评价报告》对应一致； 3、外部资料： ①环评报告及批复 ②环境守法证明 ③生活污水排污许可证 ④危废处理转移联单（处理机构的资质证明及与其签订的处 理协议） ⑤货运电梯的年检报告和安全操作员证书 ⑥员工定期体检证明 ⑦法人营业执照/组织机构代码证 ⑧“三同时”验收报告 1、修订《环境目标、指标及方案控制程序》； 2、环境目标分解成《环境管理方案》，登记在《环境目标指 标、方案例行评审表》 3、对重要环境因素需对应到《环境管理方案》中 对应文件 准备资料
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4.4.5 文件控制
《文件与资料管制程序》
4.4 实施与运行
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4.4.6 运行控制
《环境运行控制程序 》
1、资源能源控制：对公司水、电、纸张进行节约标识张贴宣 传； 2、劳保用品控制：对领用、使用的劳保用品进行登记，相关 劳保用品有出厂合格证。 3、固体废弃物处置：危废的登记、处置、存放（危废处理转 移联单） 4、化学品控制：①储存地点的防护、标识 ②现场存储环境保护 ③化学品的MSDS张贴 ④现场的应急沙、布准备 5、特种设备：特种设备年检报告和操作员资格证明 6、特殊岗位的上岗培训记录。
1、《环境手册》重新修订，包括管代任命书、公司组织架构 更正、2015年度环境目标指标更新等
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4.3.1 环境因素
《环境因素识别与环境影响评估程序》
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4.3 策划
4.3.2 法律法规和其他要求
《法律法规识别和应用程序》
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4.3.3 目标、指标和方案
《环境目标、指标及方案控制程序》
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4.4.1 资源、作用、职责和权限
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4.4.7 应急准备和响应
《环境应急准备和响应程序》
1、组织《消防灭火方案》/《化学品泄漏应急方案》演习， 提供对应的方案报告； 2、消防栓灭火器的安全点检； 3、生产车间逃生平面图。 1、三废检测报告、工作环境检测报告 2、登记《重要环境因素登记表》 3、登记《环境管理方案》 1、实际缺失程序文件《合规性评价程序》，需重新制定； （将合规性评价添加进《法律法规识别和应用程序》） 2、制定《法律法规及其他要求合规性评价报告》 1、建议与ZX-QPM-808 《纠正与预防措施程序》合并成一份 文件 1、环境四级表单的整合
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4.5.5内部审核
《内部审核程序》
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4.6 管理评审
《管理评审程序》
《人力资源管制程序》
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4.4.2 能力、培训和意识
《环境培训控制程序》
1、《年度培训计划》中包含环境培训（如化学品管理、防护 用品使用等培训计划）计划及相应记录 2、建议此两份文件可以合并整合成一份文件
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4.4.3 信息交流
《环境信息交流程序》
1、确认《环境信息交流程序》适宜性
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4.4.4 文件 1、规范环境管理体系文件和四级表单对应关系 2、环境四级表单整合汇总
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4.5.1 监测和测量
《环境监测和测量程序》
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4.5.2 合规性评价
《合规性评价程序》
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4.5 检查
4.5.3不符合，纠正和预防措施
《环境不符合纠正与预防程序》
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4.5.4记录控制
《记录控制程序》
4.5 检查 序号 章节 标准条款
环境管理体系审核资料准备清单
对应文件 准备资料 1、至少一次完整的环境管理体系内审资料（可与质量管理体 系一起）： ①内审计划 ②内审检查表 ③不符合项报告 ④内审总结报告 1、至少一次环境管理评审资料（可与质量管理体系一起）： ①内审计划 ②内审检查表 ③不符合项报告 ④内审总结报告