环境目标、指标和管理方案监测记录表
环境保护公示牌
二。
一。
年公司环境目标、指标、管理方案一、编制依据•国家环境法律、法规及地方有关环境要求；•公司？质虽/职业健康安全/环境管理工作手册？有关环境管理方针、目标及指标；•项目工作环境；•公路、铁路、水利、市政施工规范。
二、环境目标、指标、管理方案（一）废水排水目标：生产、生活污水排放达标。
指标：施工期污水、生活服务区污水和洗车污水不得排入？地面水环境质虽标准？中所规定的I、II类水域。
排入其它水域时要进行水质处理。
管理方案：1、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理，拌合站、泥浆池应设沉淀池，废水经沉淀并检测酸碱度达标后排放；2、食堂应设置隔油池，并应及时清理；3、厕所的化粪池应做抗渗漏处理；4、食堂、盥洗室、沐浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅（二）噪声排放目标：保证施工、生活区噪声达标。
指标：1、土石方施工噪声昼间75dB,夜间55dB;2、隧道工程噪声不大于90 dB ;3、打桩噪声不大于85 dB ;4、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等，昼间70 dB,夜间55 dB ；5、吊车、升降机等昼间65 dB,夜间55 dB。
管理方案：1、位于居民稠密区尽可能不安排夜间施工；2、施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声的措施；3、使用低噪声环保振捣器；4、隧道施工中使用低噪声设备，施工人员可佩带耳塞、耳罩等进行防护；5、运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。
（三）粉尘排放目标：控制施工现场粉尘指标：1、土方工程粉尘不超过 1.2米；2、采石场石料破碎、筛分生产过程中产生的粉尘排放浓度应符合现行国家标准？大气污染物综合排放标准? (GB16297)的规定。
管理方案：1、施工现场的主要道路必须进行硕化处理，施工现场土方作业应采取撒水等防止扬尘措施；2、水泥入库封闭管理，沙、石料及锅炉房的储煤、存渣场用覆盖物覆盖；3、拌合站进行半封闭管理；4、隧道内作业人员应配戴专用防尘口罩；5、从事土方、殖土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施。
GBT24001-2016环境管理体系年度环境目标指标及管理方案
10
生活废水的排放
废水排放达标率100%
符合广东省地方标准水污染物排放限值DB44/26-2001（第二时段一级）
pH：6-9
悬浮物：60mg/L
CODcr：90mg/L
BOD5：：10mg/L
磷酸盐：0.5mg/L
1.生活废水及卫生间用水统一排入化粪池内进行处理；
2018全年
每年实施一次化学危险品泄漏的演习，以检查相关文件规定的适宜性，考核员工对相关文件的掌握和理解，并做出总结以改善；
2018全年
每月对化学危险品潜在泄漏的目标、指标及管理方案的执行情况进行评价，发现问题及时改进，防止化学危险品泄漏的发生；
2018全年
不可回收危险废弃物100%交国家环境管理部门认可有资质的回收单位回收
持续教育员工节约用电、按程序和相关文件规定进行管理，设备停用时及时关机，严禁机器长时间无负荷运行，下班人离时，关闭电源；
2018全年
2
生活用电
2018年人均生活季度用电指标为：
第一季度：9kwh/人以下；
第二季度：13kwh/人以下；
第三季度：18kwh/人以下；
第四季度：10kwh/人以下；
实施宿舍管理制度，对宿舍卫生、节能等方面进行考评，对表现优秀宿舍人员予以奖励，以激励员工贯彻节能意识；
持续
各部门按照危险废弃物处理作业指导的规定，将本部门生产的危险废弃物如实产生量并填写危险废弃物转移交单，交总务课管理；
持续
由总务课联系经国家环保管理单位认可的有资质的回收单位签订处理合同；
2018全年
5
废弃物回收利用
节约资源
可回收废弃物回收利用率100%
各部门将产生的垃圾按照公司废弃物分类一栏表，严格分类放置；
施工现场环境卫生检查记录表
工人生活区应设置卫生设施，保 持清洁
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
建筑材料应分类堆放，标识清晰
施工机械和设备应定期维护保养， 不得有油污和灰尘
垃圾分类与处理标准
垃圾分类：按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾进行分类投放 垃圾处理：及时清运，保持施工现场环境整洁 垃圾存放：设置垃圾存放点，标识清晰，易于识别 垃圾处理人员：配备专职垃圾处理人员，负责垃圾分类与处理工作
针对厕所卫生的整改措施
清理厕所卫生死 角，保持厕所清 洁无异味
定期更换厕所清 洁用品，保持厕 所清洁卫生
增加厕所清洁次 数，保持厕所清 洁卫生
建立厕所卫生管 理制度，定期检 查厕所卫生情况
检查记录表填写要求
章节副标题
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
填写时间与地点
填写时间：每次检查后及 时填写
填写地点：施工现场的各 个区域
注意事项：填写要准确、 完整，不得遗漏
厕所内应设置纸巾、垃圾桶等 卫生用品，方便使用
厕所应定期清洁消毒，保持环 境卫生
检查结果
章节副标题
卫生情况评价
垃圾处理：是否及时清理、 是否有异味
卫生设施：是否齐全、是否 正常运行
清洁程度：地面、墙面、设 备是否干净整洁
通风情况：通风设备是否正 常运行、是否满足要求
垃圾分类与处理评价
垃圾分类情况：是否明确标识， 分类是否准确
食堂卫生标准
食材储存：食材应分类储存，保持干燥，防止霉变 食品加工：加工过程中应保持清洁，生熟分开，避免交叉污染 餐具消毒：餐具应每日清洗消毒，保持清洁无菌 环境卫生：食堂环境应保持整洁，无杂物，无异味
目标、指标与方案管理程序
更改历史
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一、目的：
1、确定公司的目标和所需分析的资料，以确保公司运作系统的效果和效率；
2、为了使本公司环境、安全因素的改善工作有步骤有计划地进行，以达到环境、安全方针目标的承诺。
二、范围：
1、适用于公司所有职能部门；
2、环境/安全目标/指标及方案的制/修订工作的展开、审查、管理皆属之。
三、参考文件：
1、纠正与预防管理程序；
2、环境因素管理程序；
四、权责：
1.相关部门:负责环境安全管理方案的制定、执行和完成，并拟定相关的作业标准；
2.各部门负责人：负责相关资料予以分析并监控目标达成情况；
3.管理代表：负责制/修订各部门环境安全目标和所需分析的资料，并监控各部门环境管理方案的确认；
4.总经理：负责本公司环境安全政策与方案制/修订的核准，并提供人、物、财力的资源保障；
5.品管部（文管）：负责所有相关资料的分发与保管。
五、定义：
各相关部门在管理评审会议上准备环境安全分析的资料,并对管理体系的有效性、适切性加以评估。
六、流程图：
目标的提出
文件的修订
沟通
执行
追踪落实/监控
七、作业说明：
1、目标的提出：
A、由管理代表审核各部门环境安全目标指标，文管协助制作目标一览表，经总经理批准后发布各部门；
B、管理代表根据公司的环境影响、安全状况、实际情况、公司的经营理念以及社会大环境制定本公司的环境、职业健康安全方针，再呈总经理核准；
C、公司确定的重大因素，确定其可以采取措施进行消除或降低的由产生部门制定相应目标指标和管理方案，制定时。
环境、职业健康安全目标管理方案
市北高新技术服务业园区NO70501单元10-03地块住办商品房项目职业健康安全目标管理方案上海市工程建设咨询监理有限公司市北高新技术服务业园区NO70501单元10-03地块住办商品房项目监理项目部二零一五年十月一、指导思想为贯彻GB/T-24001、GB/T28001-2001标准，依法做好三标一体化管理工作，完善制度，构建环境、职业健康安全管理生长效机制，以实现杜绝重大安全事故和重大环境污染事故为目的，提高全体员工安全和环保意识为宗旨。
二、环境、职业健康安全管理方针环境、职业健康安全管理方针（三标一体化）科学管理、持续改进、争创一流。
三、环境、职业健康安全管理目标（一）环境目标一、环境管理目标指标1、噪声排放：不超过国家标准规定的以下两个标准：（1）建筑施工现场在施工过程中，各施工阶段的噪声排放控制在国家标准GB 12523-90《建筑施工场界噪声限值》以内。
确保噪声排放值不超过国家标准GB 12523-90《建筑施工场界噪声限值》。
（2）操作人员的个人防护：给在噪声源相对集中的作业区内进行作业的人员发放护听器（耳塞、耳罩、防噪声头盔等），连续作业时间控制在2小时以内。
（3）对于确实无法采取噪声排放防护措施的，施工现场尽量避免噪声过大机械同时作业，且调整作业时间，午间休息时间（12：00～14：00）停止一切机械施工，晚上22：00以后停止噪声过大的施工作业。
2、粉尘的控制: 粉尘或扬尘的排放主要是，施工准备阶段的耕地清表、弃土外运，地基及基础工程的土方开挖、回填、装卸、运输，建筑垃圾清理、装卸、运输混凝土作业水泥尘等过程产生的。
不同的施工过程采取不同的防护措施。
⑴物料、土方及建筑垃圾运输：车辆行走于施工便道时，根据施工季节采取适当的洒水抑制扬尘措施，渣、土等散装货物装载应拍平压实，不准超载，覆盖苫布，且避开大风天气，以减少运输扬尘和遗撒。
⑵施工现场，应根据总平面布置图，对砂石料、水泥堆放场地，钢筋、木材加工、堆放场地，现场运输道路等进行地面硬化，并做好排水措施，做到雨天没有泥，晴天不起土，有条件的还可以做适当的场地绿化。
环境监视和测量控制程序(含表格)
环境监视和测量控制程序（ISO14001-2015）1.0目的对公司可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性运行监测和测量，对公司所取得的环境绩效进行跟踪记录，并为公司的环境行为的持续改进提供依据。
2.0范围适用于对环境管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；公司环境目标指标以及环境管理方案的完成情况，有关法律法规符合性监视与测量；对公司废气、废水、噪声等环境因素的监测活动。
3.0职责3.1设备部负责环境监测仪器的管理、维护与校准。
3.2品管部a.负责对公司环境目标及完成情况进行监督，对重要环境因素控制情况进行监测，相关法律法规等合规义务符合性进行评价，并向管理者代表报告；b.负责组织对公司的水、气、声、渣等环境因素进行定期监测和测量；3.3管理者代表：负责对环境管理过程的监视和测量归口管理。
3.4各部门负责本部门环境运行情况的监督、记录与检查。
4.0程序4.1环境的监视和测量4.2行政部负责委托当地环境保护机构每年对废气、噪声以及废水进行一次监测。
4.3在检测过程中如发现超标情况，应由品管部召集有关部门提出整改措施，并跟踪验证检查实施结果。
4.4品管部对环境管理体系总体运行情况、环境目标、指标的完成情况每三个月检查一次，并记录实施情况。
填写《环境目标和方案完成情况检查表》，品管部对环境管理方案完成情况进行检查，每季一次并记录。
4.5品管部每月对废气、废水、噪声等环境因素进行一次检查。
填写《环境运行检查记录》；设备部每月检查一次消防设施，生产技术部每月进行一次以上的车间环境卫生检查。
4.6财务部负责公司用水用电统计（每月）。
4.7品管部每年对法律法规等合规义务的符合性进行评价并保存记录。
具体按《合规性评价控制程序》执行。
4.8在上述检查过程中如发现问题，由品管部开出《纠正和预防措施处理单》，具体按《环境改进控制程序》执行。
4.9监视和测量记录由品管部负责保存。
4.10公司以后如配置环境监测仪器，由设备部负责环境监测仪器的管理、维护与校准。
环境管理体系审核通用检查表
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■环境方针的内容
■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺
■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
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■环境方针的传达与管理
■如何向全体员工传达的？
■采取了哪些方式?
■询问员工,看员工是否了解环境方针？
■员工是否意识到不遵守法规的后果？
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■本组织的守法情况及守法证明性文件
■过去、现在有无违法？
■各项环境标准是否清楚？有无违背情况？
■有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物的监测数据等？
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4。3。3
目标和
指标
■组织是否设定了环境目标和指标
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■供方和承包方是否需要培训？
■培训的内容是什么？
■培训的效果如何?
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■对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何
■可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明确?
■这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
■这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作?
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4.4.3
信息交流
■是否制定了信息交流的程序?
■组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？
■程序中是否规定了与相关方的信息交流?
■外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行?是否方便?
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环境安全监测工作计划表
环境安全监测工作计划表一、背景和目标1.1 背景随着工业化和城市化的进程，人类对环境的污染问题日益严重，环境安全监测工作的重要性不断凸显。
环境安全监测是指对环境中污染物和其他有害因素进行定期或不定期的监测和检测，以评估环境状况和保护公众健康。
1.2 目标本工作计划的目标是建立一套全面、科学、高效的环境安全监测体系，确保环境安全监测工作的正常运行，及时发现和解决环境污染问题，保障公众的生命健康和生态环境的可持续发展。
二、工作范围和内容2.1 工作范围环境安全监测涵盖水、空气、土壤等多个方面的监测内容，包括但不限于以下方面：- 水环境监测：监测水质、水量、水生态等指标，确保水资源的安全和水环境的健康。
- 空气环境监测：监测大气污染物、气象条件和空气质量指标，预测和预警大气污染风险。
- 土壤环境监测：监测土壤污染物、土壤水分、土壤微生物等指标，评估土壤环境状况。
2.2 工作内容- 建立环境安全监测预案：制定环境安全监测计划、监测方法和指标体系，确保监测工作的科学性和可操作性。
- 设立监测站点：根据监测需求和地理分布，在合适的地点设立监测站点，安装监测设备，并保证监测设备的正常运行和数据的可靠性。
- 数据采集和分析：定期采集监测数据，进行数据处理和分析，制作监测报告，提供数据支持和决策参考。
- 环境应急监测：在环境突发事件发生时，组织应急监测工作，及时掌握事故扩散情况和污染程度，采取相应的措施和应对措施。
- 信息共享和宣传教育：加强与有关部门和社会公众的沟通与合作，共享监测数据和信息，开展环境安全宣传教育活动。
三、工作计划3.1 建立环境安全监测预案- 制定环境安全监测计划，明确监测内容、监测方法和监测指标。
- 研究和制定监测设备的采购标准和技术规范。
- 建立监测设备的管理制度，包括设备维护保养、数据记录和质量控制等方面。
- 建立监测数据的管理系统，确保数据的完整性和可用性。
3.2 设立监测站点- 根据监测需要和地理条件，选择合适的监测站点，在站点上安装监测设备，建立监测站台。
环境目标、指标及其环境管理方案
环境目标、指标及其环境管理方案1.目的通过环境目标、指标和环境管理方案的制定，使得我们的环境管理有的放矢，有章可循，以早日实现环境方针,保障生产的顺利经行及生活环境的优化。
2.适用范围适用于本公司的环境管理3.职责公司的各职能部门负责识别与公司生产活动、产品或服务过程存在的环境因素，并评审出重大环境因素。
安全环保部依据环境方针，制定环境目标和指标。
依据公司重大环境因素，安全环保部、生产技术部和工区负责生产的废水废弃物管理方案的制定与实施；人事行政部负责办公区环境管理方案的制定实施；综合管理部负责噪音植被生态管理方案的制定与实施；生产技术部负责工业用水、电能管理方案的制定与实施。
相关部门负责人负责组织实施方案和目标细化。
安环部负责对环境目标和指标的实施情况进行监督，并报告结果。
4.环境目标不发生安全环保违法事件；不发生三级及以上安全环保责任事故；各类污染物排放符合国家标准。
5.环境指标：结合以往记录，确定环境指标为：各类污染物排放符合国家标准，与2005年相比，万元增加值综合能耗下降20%，二氧化硫排放总量下降10%，化学需氧量排放总量下降10%。
a．污水经处理后必须全部合格，达到国家一级污水的排放标准，并且中水实现重复利用。
COD平均排放浓度为＜80mg/l，排放总量控制在180公斤。
b．二氧化硫的平均排放浓度控制在780mg/m3，低于GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中规定的二类区Ⅱ时段标准限值900mg的排放浓度，排放总量＜290吨，低于2009年我司排放300吨的定额。
c．能源消耗方面控制在万元产值水耗吨；万元产值标煤消耗吨。
6.管理方案6..1公司各职能部门依据环境目标和指标，结合公司实际制定以下环境管理方案。
生产废弃物的管理生产造成的生产废水废弃物的处理主要为两类：A.废水进入水处理车间经处理后中水重复利用。
B.固体废弃物分类堆放在电能的管理A.电能消耗主要为工业用电和生活用电；B.降低工业用电的措施。
环境管理体系 审核记录 模板
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
建筑施工项目环境保护方案
建筑施工项目环境保护方案1、管理目标2、管理体系及职责（1）公司总部（3）项目书记（4）总工程师表9-8（5）现场经理表9-9（6）商务经理表9-10（7）安全总监表9-11（8）质量总监表9-12（9）物资部表9-133、环境管理制度（1）严格执行公司下列环境管理体系文件表9-14（3）环境因素识别制度总工组织环境因素识别、制定项目环境因素清单和环境管理方案；书记用培训、展板等形式每月进行各层次教育。
（4）环保管理检查、纠正制度1）检查安排2）环境管理运行记录内容表9-15表9-161）配合公司作好内审、外审工作，及时改正发现的不符合项。
2）管理评审项目经理按阶段或年度亲自主持环境管理评审，确定改进内容。
表9-17（6）环保管理奖惩制度每月召开“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前阶段经验，进行奖惩，并布置下阶段工作。
（7）资料整理制度项目经理组织专人进行资料收集整理。
表9-184、环境保护措施（1）措施纲要表9-19表9-201）防止扬尘措施表9-21现场围挡采用砌砖围墙，防治扬尘飘至现场外。
3）防止运输遗洒表9-22表9-23表9-241）本工程噪音标准表9-25表9-26表9-27表9-28表9-29符合现场安全要求，同时布置临建平面图要注意不扰民措施，并随时监测噪音、粉尘对周边区域影响。
（9）节约能耗表9-30表9-31表9-32表9-33垃圾分类要将可再生利用、可再生材料有效回收处理，重新利用。
表9-341）节约措施表9-35表9-36表9-37表9-38。
环境目标指标管理方案检查表模板
环境目标指标管理方案检查表检查日期：XXXX年XX月XX日检查人：序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、不发生火灾事件年度火灾事件发生次数为零。
1、合理、充分设置灭火器材、设施等；2、定期检查灭火器材，设施良好情况；3定期检查火灾急患是否存在，及时消除；4、制定应急预案；5、对预案进行演练，防止问题发生。
运营中心产品中心1、公司已按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓，消防器材有效且没有遮挡；项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材；2、物业会定期检查，项目实施现场由项目经理负责检查；3、公司办公区由行政人员每天巡视并禁止在办公区使用明火及违规用电；项目现场由项目经理检查；4、制定有预案制定有预案制定有预案；5、对预案进行了演练。
2、节约用电全年用电量比核定量减少3%1、行政专人负责每天下班后进行电器检查。
2、节假日或双休日，发布通知提醒员工关好电器。
3、购置办公设备和其它用电设备时，选择经过3C认证的产品，并优先选择节能产品所有部门1、经查每天由行政人员在下班前对电器的关闭情况进行检查；2、经查由行政人员会在节假日或双休日前发通知进行提醒。
3、本年度未采购耗能大的电器，且都经过了3C的认证。
版本号：V1.0 Page：1/1。
EHS目标指标及管理方案一览表(ISO45001：2018+ISO14001：2015)
规范自身行
醉驾、不超速、不超载、不疲劳驾驶；
为，杜绝或
3、定期进行车辆维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安
自2018/7月至今，所有员工在
8
Байду номын сангаас
违规行驶导致交通 事故的发生
减少交通事 故给本人或 他人带来的
交通事故发 生率0次/月
全装置有效，不驾驶故障车辆上路； 4、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然，尤其注意制 动系统、轮胎等一些因素问题，防止出现失灵现象；
生产部/ 行政部
1、已建立《化学品管理制度》 、《应急准备与响应管理程序 》，并依照文件要求执行； 2、已于2018/12月组织对化学 品仓管理员及使用人员进行了 化学品泄漏演习，演练效果良 2018/9/28 2019/9/27 好。 3、储存场所已划定禁火区域， 禁绝一切火源；禁止进入储室 人员与使用能发火的工具； 4、定期进行EHS运行检查，并 记录于《EHS运行巡查记录表》 。
高温作业连续作业 时间过长，防暑降 温措施不力导致员 工中暑
杜绝中暑死 亡事故，减 少中暑频率
高温季节中 暑0次/月
作量，严格控制加班加点，避免疲劳作业，确保作业人员安全 与健康。 3、夏季高温期间，增加对员工高温福利发放(如提供凉茶、冷 饮等)，但必须注意切勿边作业边饮水；配备足够的常用防暑降 温药品（如风油精、藿香正气水等）；
当心爆炸”等。
2、使用和储存危险化学品的场所，应根据危险物品的种类、性
能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、报警、降温、防潮
2
1.独立存
化学品泄漏引起火 灾/爆炸
放，专人管 理； 2.标识分 类，封闭存
每月化学品 泄漏次数为 0次
放；
2011年度职业健康安全、环境管理总体目标、指标及工作计划 (1)
关于印发2011年项目部QEO管理体系中环境因素、风险因素清单及目标、指标管理方案一览表的通知项目部所属各单位、各部室：现将《环境因素识别、评价记录表》、《风险因素识别、评价记录表》、《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》、《环境目标、指标管理方案一览表》和《职业健康安全目标管理方案一览表》传递给你们，望各单位、部室认真组织学习，并按照有关要求制定各自《专项管理方案》，把环境、职业健康安全目标、指标层层分解，落实到各部门、专业、班组、岗位，使一线作业人员清楚作业场所的危险点、源，要真正做到职责明确、标准明了、程序清楚。
特此通知附件：1、环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ0012、重要环境因素清单Q.JDJ1/QEO—AQJ0023、环境目标、指标管理方案一览表Q.JDJ1/QEO—AQJ0034、风险因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ0045、重大危险源清单Q.JDJ1/QEO—AQJ0056、职业健康安全目标管理方案一览表Q.JDJ1/QEO—AQJ006二○一一年七月一日附件1Q.JDJ1/QEO—AQJ001环境因素识别、评价记录表电建一公司同煤热电二期工程项目部环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：一、办公场所环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：二、土建（土方工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：土建（钢筋工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：土建（模板工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：土建（混凝土浇筑工程）Q.JDJ1/QEO—AQJ001 部门（场所）：土建（屋面防水、卫生间防水工程）Q.JDJ1/QEO—AQJ001 部门（场所）：土建（门窗制作安装工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：土建（给水、排水、煤气、暖气工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：土建（装饰、装修工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：土建（钢结构、设备安装工程）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：三、安装工程（汽机专业）环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：设备试运工程(汽机专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：变压器安装运行工程(电气专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：发电机、发动机安装运行工程(电气专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：隔离开关、断路器、照明设施安装运行工程(电气专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：钢架吊装、空预器、烟风道、燃烧器、受热面、辅机安装(锅炉专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：锅炉水压、酸洗、吹管、试运行(锅炉专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：安装工程(管道专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：热控设备安装、管路、电缆敷设、热控回路调试(仪表专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：一、办公场所环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：焊接施工(焊接专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：起重作业施工(起重专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：起重作业施工(机械专业)环境因素识别、评价记录表Q.JDJ1/QEO—AQJ001部门（场所）：变电站工程评价人员：孟盛辉邓善平周来军李贵和刘利国吴学忠2011年7月1日附件2Q.JDJ1/QEO—AQJ002重要环境因素清单批准：李广日期：2011年7月1日审核：吴海波日期：2011年7月1日编制：麻旭日期：2011年7月1日电建一公司同煤热电二期工程项目部重要环境因素清单Q.JDJ1/QEO—AQJ002重要环境因素清单要环境因素清单Q.JDJ1/QEO—AQJ002附件3Q.JDJ1/QEO —AQJ003环境目标、指标管理方案一览表批准：李 广 日期： 2011年7月1日审核：吴海波 日期： 2011年7月1日编制：麻 旭 日期： 2011年7月1日电建一公司同煤热电二期工程项目部环境目标、指标管理方案一览表Q.JDJ1/QEO—AQJ003环境目标、指标管理方案一览表Q.JDJ1/QEO—AQJ003环境目标、指标管理方案一览表Q.JDJ1/QEO—AQJ003注：各专业分公司根据环境管理方案一览表、工程管理部制定的设计方案以及管理的实际情况，制定专项环境管理方案，具体实施步骤、责任人、完成时间、方法和措施、所需费用。
ISO14001环境管理体系监测计划表
过程绩效指标统计表、方案实施检ห้องสมุดไป่ตู้ 表
1次/年 合规性评价记录及报告
1次/月 各车间绩效检查考核情况（如8S等）
对以上监测信息形成文件，并进行统计分析，制订必要 的改进措施
1次/月 纠正措施/预防措施表
编制：
年月日
核准：
年月日
3 监测设备 进行定期计量校检与维护。如：声级计等
品管部
按周期
台帐/计划/检定校准/维护/检查记录 报告/失效处理记录
环境管理体系监测计划
1次/年 环境管理体系监测计划
环境目标指标、管理方案的实施与完成情况检查；
4
环境绩效 监测改进
合规性评价(法律法规遵守情况).
日常8S与工作环境检查考核
设备部
1次/月
环境管理体系监测计划
序号 类别
监视和测量内容
主管部门 频次
监测表单
表单编号
1
资源能源 清洁生产，能源、资源的消耗统计分析；产品环境性能 监测 的改善等。
设备部
1次/月 用电水项目跟踪记录
对具有重大环境影响活动的关键特性进行定期监测（委 外）。如：目标及方案中的废气、厂界噪声等的监测。
设备部
1次/2年 外部监测报告
车间/仓库 1次/季 消防监督检查记录
2
运行控制 监测
关注消防、污染物排放等设施的完好性，操作人员遵守 操作规程、有毒有害物使用条件检查;重要环境因素的实
设备部
施效果、固体废弃物的分类收集、统计监管;相关方的监 制造部门
控.
采购部
1次/季 环境运行综合检查表
1次/季 环境污染物排放监测表 1次/季 化学品现场使用监测记录 1次/季 固体废弃物处置登记表 1次/年 相关方现场环境检查记录 （重要）
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表NO. 环境因素/危险源目标指标管理方案责任部门实施日期完成日期实施状况结果确认备注1 焊锡废气的排放废气排放达到或优于法规标准每年监测合格率100%1.对于具有挥发性危险化学品，现场工作人员需佩戴防护工具；2.对于具有异味的挥发性非危险化学品，使用现场须注意通风，以避免因过量吸入而引起人员身体不适。
3.当有新、改、扩建项目时，需符合国家法律法规，杜绝无组织排放，使所有废气排放按国家标准要求设计。
4.对危害人员健康安全的车间内焊锡工位排放的废气，应进行有组织排放，并加强作业现场的通风；5.定期联络第三方有资质机构对生产作业过程中排放的废气进行监测，使其排放符合《大气污染物排放限值》二类标准行政部2020.2.10 2020.12.311、生产废气有效收集后经管道引至6F楼顶进行高空排放；2、已请第三方有资质公司对公司废气排放进行了监测，监测结果合格。
有效2 自然灾害的发生损失降到最低/ 依《应急、准备与响应管理程序》执行。
行政部2020.2.10 2020.12.31已建立《应急准备与响应管理程序》，并依文件要求执行。
有效3 原材料/产品有害物不使用非环保物料原材料/产品有害物质检1.与各供应商签订《环境与职业健康安全协议》、《环境危害物质不使用声明（含：环采购部2020.2.10 2020.12.31采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使有效质的超标验超标次数为0次境危害物质限用清单）》，并由供应商提供“第三方有害物质测试报告”；2.对未提供第三方环保检测报告，而因有害物质超标给我司带来的一切损失，转嫁给供方承担。
用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
4 潜在火灾/爆炸的发生杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡每月火灾/爆炸发生次数为0次1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；2、定期对消防设备进行检查与维修；车间、仓库、办公室等各场所配备适量且有效的消防器材；重点防火区域（如仓库、配电室）张贴简洁精练醒目的安全警示标识；3、时刻保持安全通道畅通，禁止任何物体堵塞消防通道；4、电工人员每月定期检查电气线路情况，防止因电源线缆/电源开关插座老化或机械设备超电力负荷运载；5、非专业人员不得私自接拉电线，不得在禁烟区吸烟；6、配备足够的应急及防护物资，以便发生紧急情况时使用；行政部2020.2.10 2020.12.311、已建立《消防安全管理制度》、《应急准备与响应管理程序》，并依照文件要求执行；2、已于XX年XX月组织对全体人员进行了消防演习，大部分人员已掌握消防器材使用方法，提升了面对紧急突发状况的应变处理能力。
ISO14001环境管理记录表格汇编
ISO14001环境管理记录表格汇编环境因素调查表（DXC-4.3.1E-a）环境因素评价表（DXC-4.3.1E-b）环境因素清单（DXC-4.3.1E-c）重要环境因素清单（DXC-4.3.1E-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)更多免费资料下载请进： 好好学习社区1环境因素调查表 （D X C -4.3.1E -a ）编制： 年 月 日 审批：年 月 日。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
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达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
2010年3月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值 管理单位 实际达成状况 未达成原因分析 分析者 改善措施 预计完成日 备注
1 消防设施的配置
消防设施
资材课 达成
配置完善
2 危险废弃物
100% 生产课 达成
无害化处理
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
3 环境意识提高
所有员工 须经培训
管理课 达成
4 水电的节能
月均产值500吨 管理课 达成
水：低于800吨/月
电：低于8500度/月
5 机器噪声达标排放
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
2010年4月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
1 消防设施的配置
消防设施
资材课 达成
配置完善
2 危险废弃物
100% 生产课 达成
无害化处理
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
备注
油、含油废物）
3 环境意识提高
4 水电的节能
所有员工
管理课
须经培训
月均产值500吨 管理课
达成 达成
5 机器噪声达标排放
水：低于800吨/月 电：低于8500度/月
2010年1月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值 管理单位 实际达成状况 未达成原因分析 分析者 改善措施 预计完成日
1 消防设施的配置
消防设施
资材课 达成
配置完善
2 危险废弃物
100% 生产课 达成
无害化处理
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
1 消防设施的配置
消防设施
资材课 达成
配置完善
2 危险废弃物
100% 生产课 达成
无害化处理
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
3 环境意识提高
பைடு நூலகம்
所有员工 须经培训
管理课 达成
4 水电的节能
月均产值500吨 管理课 达成
水：低于800吨/月
5 机器噪声达标排放
电：低于8500度/月
3 环境意识提高
所有员工 须经培训
管理课 达成
4 水电的节能
月均产值500吨 管理课 达成
水：低于800吨/月
5 机器噪声达标排放
电：低于8500度/月
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
备注
2010年2月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值 管理单位 实际达成状况 未达成原因分析 分析者 改善措施 预计完成日 备注
检查者：
NO.
目标项目
目标值 管理单位 实际达成状况 未达成原因分析 分析者 改善措施 预计完成日 备注
1 消防设施的配置
消防设施
资材课 达成
配置完善
2 危险废弃物 无害化处理
100% 生产课 达成
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
3 环境意识提高
所有员工 须经培训
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
3 环境意识提高
所有员工 须经培训
管理课 达成
4 水电的节能 5 机器噪声达标排放
月均产值500吨 管理课 达成
水：低于800吨/月
电：低于8500度/月
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
2010年6月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值 管理单位 实际达成状况 未达成原因分析 分析者 改善措施 预计完成日 备注
1 消防设施的配置
消防设施 配置完善
资材课 达成
2 危险废弃物
100% 生产课 达成
无害化处理
管理课 达成
4 水电的节能
月均产值500吨 管理课 达成
水：低于800吨/月
5 机器噪声达标排放
电：低于8500度/月
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
2010年5月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值 管理单位 实际达成状况 未达成原因分析 分析者 改善措施 预计完成日