治工具管理程序(含表格)

治工具管理程序
（ISO9001-2015）
1.0 目的:
1.1规范治工具的评估、请购、验收、保养使用及报废之运作,使其所有过程之质量得以保障.
1.2规范治工具在使用过程中领用、异常处理、维护、保养流程.
2.0 适用范围:
2.1本工厂所有用于生产之治工具及供应外包厂商生产之治工具,均适用此规范.
3.0 职责与权限:
3.1 工程部：
3.1.1依据使用部门提出的需求评估治工具数量;
3.1.2 设计,请购及制作治工具，并跟进交期;
3.1.3 申购之治工具/设备的验收;
3.1.4 协助治工具/设备供应商的认可;
3.1.5 治工具/设备点检、维护及保养;
3.1.6 治工具异常处理及改善。

3.1.7 治工具报废处理。

3.1.8对作业员进行使用现场操作规则、安全注意事项和日常维护与保养等教育训练，并制作相关作业指导书，使其操作使用标准化.
3.2 品质部：
3.2.1治工具点检、保养之稽核.
3.2.2治工具之可靠性、稳定性、安全性在线跟踪确认
3.2.3对治工具导入试运行状况的追踪与验証，一般以首件检查的方式确认3.3 生产部：
3.3.1在线使用治工具之日常点检、清洁保养及保管。

3.3.2治工具投入时配合验証。

3.3.3如有特殊需求时向工程部提出需求申请。

3.4 项目部:
3.4.1新产品打样及试做治工具申请。

3.5研发部:
3.5.1新产品测试治工具开发。

4.0 名词定义：
治工具：辅助生产之工具（包含但不限于：测试治具，FOG压头，HTH贴合治具等）
5.0 作业流程：
5.1新机种治工具导入流程
责任部门
阶段项目部研发部生产部工程部资材部备注
申请阶段1.填写《治工具申请表》，并完成签核。

2.将表单交到对应评估部门。

评估阶段研发与工程一天内评估出此治工具是否可制作。

开发阶段自行设计或外发设计
请购阶段1.填写《治工具请购单》，并完成签核。

2.寻找合适的供应商。

供应商制作1.外发供应商制作，或自行制作。

验收依使用要求进行验收。

入库，编号1.填写《治工具入库单》。

2.对治具进行编号归档。

领用，借用
1.填写《治工具领用
单》，或《治工具借
用申请单》。

2.工程部负责追踪
借用人归还。

新项目治
工具申请
非测试类治工具
治工具评估
治工具
设计
测
试
工
具
治工具评估
治工具
设计
治工具
购买
治工具
制作
治工具验收
治工具
购买
治工具
制作
治工具验收
制
作
NG
设
计
NG
制
作
NG
设
计
NG
入库
编号
OK
OK
领用
借用
5.2 量产品治工具评估，请购，验收流程：
6.0作业内容 6.1治工具申请及开发
责任部门
阶段
项目部 研发部 生产部 工程部 资材部 备注
申请阶段
1.填写《治工具申请表》，并完成签核。

2.将表单交到对应评估部门。

评估阶段
研发与工程一天内评估出此治工具是否可制作。

开发阶段
1.自行设计或外发设计。

2.若此治具为2次请购，则跳到请购阶段。

请购阶段
1.填写《治工具请购单》，并完成签核。

2.寻找合适的供应商。

供应商制作
1.外发供应商制作，或自行制作。

验收
依使用要求进行验收。

入库，编号
1.填写《治工具入库单》。

2.对治具进行编号归档。

领用，借用
1.填写《治工具领/借用登记表》。

2.工程部负责追踪借用人归还。

量产品治工具申请
非测试类治工具
治工具评估
治工具 设计
测 试 工 具
治工具评估 治工具 设计
治工具 购买
治工具 制作
治工具验收
治工具 购买
治工具 制作
治工具验收
制作NG
设计NG
制作NG
设计NG
入库 编号
OK
OK
领用 借用。