阻燃剂项目可行性报告

阻燃剂项目

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泓域咨询丨WORD格式可编辑

第一章项目绪论

一、项目名称及投资主体

（一）项目名称

阻燃剂项目

（二）项目投资主体

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在新疆维吾尔自治区xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在新疆维吾尔自治区xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积53333.6 平方米（折合约80.0 亩），代征地面积480.0 平方米，净用地面积52853.6 平方米（折合约79.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照阻燃剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合阻燃剂制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积52853.6 平方米，建筑物基底占地面积36257.8 平方米，计容建筑面积59672.0 平方米，其中：规划建设生产车间48519.7 平方米，仓储设施面积6659.6 平方米（其中：原辅材料库房4016.9 平方米，成品仓库2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍1321.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米；绿化面积3488.3 平方米，场区道路及场地占地面积13107.7 平方米，土地综合利用面积52853.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3301.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆

续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长

6.6%。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在新疆维吾尔自治区xxxx工业园区建设，总用地面积53333.6 平方米（折合约80.0 亩），预计总建筑面积59672.0 平方米，其中：规划建设生产车间48519.7 平方米，仓储设施面积6659.6 平方米（其中：原辅材料库房4016.9 平方米，成品仓库2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍1321.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米，

建筑物基底占地面积36257.8 平方米，场区道路及场地占地面积13107.7 平方米，绿化面积3488.3 平方米，土地综合利用面积52853.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资25315.8 万元，其中：固定资产投资17457.5 万元，占项目总投资的69.0%；流动资金7858.3 万元，占项目总投资的31.0%；在固定资产投资中，建设投资17120.5 万元，占项目总投资的67.6%；建设期借款利息337.0 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资17120.5 万元，其中：工程建设费用15831.5 万元，占项目总投资的62.5%，包括：建筑工程投资6973.7 万元，

占项目总投资的27.5%；设备购置费8599.7 万元，占项目总投资的34.0%；安装工程费258.1 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1036.0 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费672.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费253.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）25315.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金18467.6 万元，占项目总投资的72.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6848.2 万元，占项目总投资的27.1%，其中：项目建设期申请银行借款6848.2 万元，占项目总投资的27.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：46225.4 万元（含税）。

2、年总成本费用36226.2 万元。

3、营业税金及附加212.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：9786.5 万元。

5、项目达纲年净利润：7339.9 万元。

6、项目达纲年纳税总额：4922.1 万元。

7、总投资收益率（ROI）：39.9%。

8、资本金净利润率（ROE）：53.0%。

9、项目达纲年投资利润率：38.7%。

10、项目达纲年投资利税率：48.4%。

11、项目达纲年投资回报率：29.0%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.7 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：36.3%（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“阻燃剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上

的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新疆维吾尔自治区及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 阻燃剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“阻燃剂生产

建设项目”，该项目的建设能够有力促进新疆维吾尔自治区xx经济发展，为社会创造398 个就业机会，达纲年纳税总额4922.1 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资25315.8 万元，其中：建设投资17120.5 万元，建设期借款利息337.0 万元，流动资金7858.3 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入46225.4 万元，总成本费用36226.2 万元，年利税总额12262.0 万元，其中：年净利润7339.9 万元，纳税总额4922.1 万元（增值税2262.8 万元，营业税金及附加212.7 万元，年缴纳企业所得税2446.6 万元），年利润总额9786.5 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.6 年，固定资产投资回收期3.7 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“阻燃剂生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的阻燃剂市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该

项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

（二）区位发展背景

全年地区生产总值(GDP)10920.09亿元，比上年增长7.6%。

其中，第一产业增加值1691.63亿元，增长5.6%；第二产业增加值4291.95亿元，增长5.9%；第三产业增加值4936.51亿元，增长9.8%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为15.5%，第二产业增加值比重为39.3%，第三产业增加值比重为45.2%，第三产业成为拉动经济增长的第一动力。全年人均生产总值45099元，比上年增长5.8%。供给侧结构性改革扎实推进。全区完成钢铁去产能570万吨目标任务，“地条钢”依法全面取缔，不达标企业逐步被淘汰。煤炭去产能1163万吨，超额完成全年目标任务。年末全区规模以上工业企业产成品存货周转天数10.7天，比上年减少1.2天。全年全区商品房待售面积比年初减少99.59万平方米；规模以上工业企业原煤库存量比年初降低45.3%。全区规模以上工业企业资产负债率62.7%，比上年下降1.4个百分点。全区规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本78.86元，比上年降低1.81元。全年基础设施类投资增长42.4%，增速比上年提高57.5个百分点，其中，交通运输、仓储和邮政业投资增长1.4倍，水利、环境和公共设施管理业投资增长47.7%，信息传输、计算机服务和软件业投资增长13.4%。全年全部工业增加值3229.09亿元，比上年增长6.1%。规模以上工业增加值3059.57亿元，增长6.4%。在规

模以上工业中，按经济类型划分，国有控股企业增加值1924.05亿元，增长8.4%；集体企业增加值2.27亿元，增长24.1%；股份制企业增加值2800.39亿元，增长5.1%；外商及港澳台商投资企业增加值71.38亿元，增长11.4%；私营企业增加值452.53亿元，增长1.8%。按工业三大门类划分，采矿业完成增加值848.18亿元，增长4.3%；制造业增加值1749.69亿元，增长4.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值461.70亿元，增长17.7%。按轻重工业划分，轻工业增加值377.58亿元，增速为零；重工业增加值2681.99亿元，增长7.5%。按石油、非石油行业划分，石油工业增加值1087.86亿元，增长5.5%；非石油工业增加值1971.71亿元，增长7.0%。

（三）产业发展符合性

2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发

展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。阻燃剂制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供398 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，

“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——新疆维吾尔自治区xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“阻燃剂生产建设项目”，拟选址在新疆维吾尔自治区xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积53333.6 平方米（折合约80.0 亩），代征地面积480.0 平方米，

净用地面积52853.6 平方米（折合约79.3 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照阻燃剂行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合阻燃剂生产经营的需要。

二、现有土地状况及征地拆迁条件

（一）现有土地状况

项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。

（二）征地拆迁条件

该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综

合利用率。

3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于新疆维吾尔自治区xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于阻燃剂生产经营活动；为此，该区域是发展阻燃剂行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案