品质管理规定及流程图文稿
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品质管理规定及流程文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理;指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检;使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制,以符合产品标准和客户的要求,特制定本办法。
一、品质部组织结构图:
二、品质部与各相关部门的责任与权限:
三、品质部管理职责:
(一)品质部经理职责:(冷林监管)
1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发;或者其它产品的研究与开发;
2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议;
3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行;
4、制定生产过程检验标准,并监督实施;
5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字;
6、机器、设备、量规的管理与校正;
7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估;
8、对生产过程进行巡回检验;加强各车间自检、互检的管理;
9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施;
10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施;
11、将相关品质资料反馈给相关单位;
12、做好质量管理的日常检查工作;
13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划;
14、制定质量管理标准,在内部推行全面质量管理;
15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施;
(二)QA(品管)职责:(郭东东)
1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作;
2、主要负责来料检验、签字入库工作;
3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作;
4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作;
5、主要负责《卷帘、门窗生产检验表》的签字、审核、批准出货的工作;
6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作;
7、各种日常品质表单的填写与控制:
①《门窗生产检验表》---复核并签字认可;
②《卷帘生产检验表》---复核并签字认可;
③《材料入库单》 ----验收并签字认可;
④《成品入库单》 ----验收并签字认可;
⑤《成品出库单》 ----验收并签字认可;
⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》;
⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》;
⑧《来料检验品质报告表》---填写并汇报;
⑨《不合格品处理通知单》---填写并要求改善;
⑩《客诉矫正预防单》 ---及时处理、填写处理报告及改善措施;
(三)QC职责:
1、门窗QC(李建)职责:
①《门窗生产检验表》---检验并填写;
②门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督;
③门窗员工生产安全的监督与要求;
2、卷帘QC(时小光)职责:
①《卷帘生产检验表》---检验并填写;
②卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督;
③卷帘员工生产安全的监督与要求;
四、品质管理流程:
1、特诺发来料检验流程图:
2、特诺发客诉处理流程图:
附件:缔纷特诺发(上海)遮阳制品有限公司
客户投诉处理单
3、不合格品处理流程:
3、1、退货物品处理流程
3、2、来料不合格品处理流程:
五、品质管理制度:
1、来料检验管理制度
(1)本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。
(2)等待收料:
①如果没有采购或别人通知收料,则仓管和QA可以不等待命令收货并验收;
②如果有采购或别人通知收料,仓管和QA必须等待收料并验收;
③收料后,仓库必须将物料摆放整齐,不得受潮。
(3)物料验收:
①工厂所有外购或内部请购的物料进厂,物料仓人员必须通知QA 验收,否则
仓管不准收货也不准开具《入库单》。
②QA采用抽检的方法验货。
③抽检无品质问题,通知仓管收货并在《入库单》上签字表示认可。
④有质量问题的材料,QA需立即通知采购当事人协商处理,最终接收由采购经理和品
质经理共同裁决,签字认可。
⑤仓库必须将接收的物料分区摆放好、做好《物料卡》登记帐,进、出账必须登记清
楚,如实记录。否则,视情节轻重给予处罚。
⑥未经QA签字验收而入库的物资,一旦查出,重罚仓库管理人员。
(4)材料验收标准:
①品质部和采购部应对现有重要物资列出验收标准。
②如暂时还没有标准的物资由QA在验收的过程中收集材料的特性并建立验收标准。
(5)材料检验结果的处理:
①检验合格的材料,QA需贴上合格标签。仓库入库并分区摆放。
②检验不合格的材料,由仓库交给采购当事人进行退货处理。
③不合格材料禁止入库,同时禁止对采购当事人开立《入库单》,违者重罚。
(6)财务付款和报销原则的处理:
①重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则;
②没有《请购单》和《入库单》或签字手续不齐全的物资一律不得付款和报销;
③退货拖延未及时处理的,仓库需及时通知采购、财务,不得付款给供应商。
2、客诉处理制度:
(1)目的:
为了迅速处理客户投诉,维护公司信誉,促进质量改善与售后服务,特制定本办法。
(2)范围:
包括客户投诉表单的编号原则;客户投诉的调查处理、追踪改善、材料补货、处理期
限及彻底改善的结果等。
(3)适用原则:
凡是公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量异常的投诉时(以下简称“客户投诉”),
客服部必须及时开具《客户投诉处理单》交给品质部,由品质部找相关部门责任人
进行分析、处理、改善。最后,由客户部存档处理完整的《客户投诉处理单》。
(4)客诉分类:客户投诉的处理作业依据客户投诉异常的原因的不同区分:
①非质量异常客诉(指人为、物流因素造成的);
②生产质量异常客;
(5)客诉处理职责:
A:客服部职责:
①详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期;
②了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认;
③协助客户解决疑难问题或提供必要的资料;
④迅速对客户传达处理的结果;
B:品质部职责:
①管理客户投诉案件的调查、登记、提报与责任人员的拟定;
②详细追查客户投诉质量发生的原因及处理结果;
③彻底执行客户投诉的质量改善对策、监督质量改善执行等;
④客户投诉质量的检验确认;
C:生产部/ 物流部职责:
①针对客户投诉的内容详细调查、并写出处理对策及执行检查;
②提报质量事故责任人:如生产单位、班别、生产人员及生产日
期;物流责任人等;
(6)客户反映调查及处理:
①客户部人员接到客户反映产品质量异常时,应立即查明该异常的原因(如编号、料
号、交运日期、数量、不良数量等);充分了解客户要求;填写《客户投诉处理单》
交工厂品质部经理进行调查处理。
②品质部将责任部门的改善意见汇总交工厂厂长进行审核批准;
③品质部监督相关整改部门改善意见的执行、不得重复发生类似品
质问题;
④对于没有改善意见或根本不做改善的部门要进行严厉的处罚;
⑤处罚的意见由品质部向工厂厂长提报并执行;
⑥经过核签结案的《客户投诉处理表》一式四份:客户部留存;品
质部留存;生产部留存;财务部留存;
⑦《客户投诉处理表》的结论,若客户不接受时,客户部提交总经
理室讨论处理;
⑧客户投诉内容涉及原材料的供应问题时,由客服部提交总经理室
讨论处理;
⑨客户投诉处理的时限:24小时内必须解决所有客诉的问题。(7)客户投诉责任人员及奖金的罚扣款:
①工厂厂长室每月5号前审核上月的客户投诉结案案件,凡经批示为行政处分者,经
整理后人事部公布处罚金额,并交财务扣款;
②生产部、品质部、物流部、采购部及客户部等单位的责任归属由总经理室和厂长
室依据《客户投诉处理表》结案的项目原因决定是否奖罚;
③“奖罚通知单”由人事行政部发出,一式三份:人事部、财务部及罚款部门留存;
3、生产内部自检、互检、交接检验制度:
A : 卷帘车间(切割工序的自检):
(1
①仔细看懂《卷帘切割单》图纸和定单尺
②必须优化使用型材,剩余料头不得超过
100MM;
③《卷帘切割单》图纸和订单尺寸不清楚要到生产部问清楚;
④任何工序都必须平整,不得带有毛刺;
⑤卷帘型材上任何不相关的标签都必须在第
一时间撕掉;
(2①仔细看懂轴管的切割尺寸;误差不能超过2MM;
②必须优化使用型材,剩余料头不得超过100MM;
③必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下
(3①仔细看懂罩壳前片、上片的切割尺寸;
②必须优化使用型材,剩余料头不得超过100MM;
③必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下一道工序;
(4)
①仔细看《切割单》,确认帘片颜色和规格;
②帘片切割误差不能超过2 MM;
③帘片要分清楚“37 MM帘片”和“ 50 MM
帘片”;
④必须优化使用型材,剩余料头不得超过
100MM;
⑤必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下一
道工序;
(5①仔细看懂《切割单》;确认滑轨颜色和规格;
②滑轨切割尺寸误差不能超过2 MM;
③必须优化使用型材,剩余料头不得超过100MM;
④必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下一道工序;
⑤滑轨要分清楚“13滑轨”和“09滑轨”;
(6)①仔细看懂《切割单》;确认尾帘的颜色和规格;
②尾帘切割尺寸误差不能超过2 MM;
③必须优化使用型材,剩余料头不得超过100MM;
④必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下一道工序;
⑤尾帘要分清楚“43尾帘”和“44尾帘”;
⑥尾帘穿密封皮条时;如果是皮带卷帘必须记
得加配重铁
条,装红色止动件;
(7
①滑轨打孔分为“
T打孔”和“F 打
孔”;
②“T打孔”是侧面打孔;“F 打孔”是正面打孔;
③根据滑轨长度每隔500 MM 打孔1个;两端孔距为150MM ;
④必须抽检切割好的尺寸;坏料不得进入下一道工序;
⑤钻孔必须平整,不得带有毛刺;
(8