采购订单流程
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生产采购订单流程
1.打开AX系统：
2.左击“》”，选择“应付账款”，进入应付账款界面，点击“计划采购订单”
左击“》”，再选择应付账款
左击“计划采购订单”
3.点击“筛选器”，进行筛选相关内容：
点击“筛选器”
在“筛选器”界面筛选相关的条件
4.进入“概览”界面：可以看到需要购买的物料，开立对应采购订单。点击“订货日期”，排列这些物料所需采购的先后顺序。
选择“采购物料组”及
“采购员组”
点击“订货日期”
开立3F01-00024的采购订单，选择该采购物料的供应商
可以通过筛选，选择相应的供应商点击小漏斗
筛选小漏斗
根据厂商名找出对应厂商
添加厂商后，选定该物料，点击“功能”菜单选择“确定”，产生相应订单。
在跳出的对话框中选择“确定”，一个采购订单产生。Kpp: Please compile the SOP for combined Purchase Order from MRP
通过“日志”菜单查询“3F01-00024”刚刚产生的订单，记录订单号PO-0001251.
5.完善采购订单的信息
点击“采购订单”进入采购订单的界面，选择刚刚开立的PO-0001251订单，完善采购信息：单价、税率等等。
上
行
下
行
查看相应的采购信息是否完整，点击下行菜单中的“设置”
查看税率是否已设置
若没有设置需选择相应的税率。
查看对应信息是否完整
添加完税率
添加对应物料相应的单价。
添加相应的单价
查询核对相应的税金，点击上行“查询”中的“合计”，在跳出的中核对相应税金
核对相应税金
6.生产订单：检查所有信息全部完整后即可生成订单，点击上行的“过账”中的采购订单，在跳出的对话框中选择”确定”,即可打印相应订单。
Kpp: if you have the below settings, you haven’t posted and confirmed the Purchase Order. However, it is a good practice whereby you print out the pro-forma first before posting the PO.
After you post your PO, you can print out the PO. Suggest you to include CSR purchase workflow that is carried out in manual manner in the SOP. This helps to complete the SOP for purchase workflow and is good for future reference. E.g.: Approval on the PO by the involved department head.