目标业务流程清单(1)
关键流程清单.doc
关键业务流程框架
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭
鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
功能模块主干业务子流程业务域(LEVEL-2)备注价值链(LEVEL-1)(LEVEL-0)SBU总部股东会议管理流程董事会会议管理董事会议管理流程监事会议管理流程董事会事务工商登记管理流程董事会事务处理印章管理流程股东、董事、监事关系维护流程参控股公司董事会事务处理流程公司理念及愿景制定流程公司战略制定流程业务战略制定流程组织与人力资源战略制定流程战略研究与制定资本运营战略制定流程品牌战略制定流程信息化战略制定流程金融战略制定流程战略管理文化战略战略制定流程质量战略制定流程战略预算制定流程战略计划制定流程战略预算与战略计划战略预算与战略计新业务开发计划制定流程划投资战略计划制定流程并购战略计划制定流程战略战略战略评价流程战略评价与战略绩战略沟通与推动流程效管理战略绩效管理及调整流程国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程国际合作国际合作事务管理流程国际合作管理国际合作项目管理流程经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程经营计划制定流程经营计划制定流程经营计划管理经营过程控制流程经营过程控制流程运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程运营管理经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程经营绩效统计平台设计流程运营绩效管理经营绩效数据收集与统计流程经营完成情况评价流程经营目标执行激励流程目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程市场研究标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程产品技术路线及资源分析流程制定产品规划流程产品规划关键技术与资源规划流程产品规划产品规划制定产品战略计划流程制定产品开发计划流程持续监控机会和威胁流程产品概念设计流程产品概念阶段产品概念决策评审流程产品开发计划制定流程产品计划阶段产品总体方案设计流程产品计划决策评审流程产品整机方案设计流程产品明细表设计流程产品系统设计流程产品结构设计流程产品开发阶段产品工艺设计流程产品造型设计流程产品试制试验方案设计流程产品开发决策评审流程零部件验证流程样机验证流程产品开发小批量生产验证流程新产品开发质量验证流程试制产品质量验证流程产品质量验证流程虚拟验证流程产品验证阶段理论验证流程田间验证流程工艺验证流程产品用户验证流程模拟验证流程型式试验流程产品鉴定流程产品验证决策评审流程产品发布准备流程产品发布阶段产品发布流程技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程技术概念阶段技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程技术计划阶段技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程零部件技术外包开发流程材料技术研究流程整车匹配技术自主开发流程产品创造产品创造整车匹配技术合作开发流程整车匹配技术外包开发流程技术开发阶段工艺工程技术自主开发流程技术研究工艺工程技术合作开发流程工艺工程技术外包开发流程产品试验技术自主开发流程产品试验技术合作开发流程产品试验技术外包开发流程技术开发决策评审流程技术自主验证流程技术自主验证流程技术合作验证流程技术合作验证流程技术验证阶段技术外包验证流程技术外包验证流程技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程技术发布阶段技术发布流程技术发布流程技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程技术生命周期管理技术改进流程技术改进流程技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程项目管理研发物料需求计划制定流程研发物料跟踪流程研发项目计划变更处理流程新物料编码申请流程新物料编码申请流程新物料属性维护流程新物料属性维护流程产品数据管理新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程设计变更处理流程设计变更处理流程研发管理变更管理物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程BOM变更处理流程BOM变更处理流程研发标准化规划流程研发标准化规划流程标准化管理研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程实验室管理流程实验室管理研发工具支持流程专利申请流程专利申请流程知识产权管理专利查阅流程专利查阅流程研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程质量策划产品开发质量策划流程设计评审过程质量控制流程研发质量管理过程控制设计验证过程质量控制流程设计确认过程质量控制流程自主调研流程市场调研合作调研流程外部调研流程营销计划制定流程市场调研计划流程渠道建设策划流程市场推广策划流程市场策划促销策划流程大型活动策划流程品牌建设策划流程商务政策制定流程年度大型活动推广流程促销活动推广流程业务展示会流程营销现场演示流程市场推广媒介评估流程媒介购买流程媒介投放流程广高宣传品制作流程广高宣传品发放流程国家支持推广目录申报流程通用类补贴目录申报管理流程非通用类补贴目录申报管理流程三农服务政府补贴操作流程政府补贴业务结算审批流程农机系统公共关系维护流程营销计划执行监控流程营销管理市场支持流程营销管理市场管理流程分销商引入及资质评审流程分销渠道考评及分级管理流程分销商渠道调整优化流程分销渠道培训流程客户开发与渠道建分销渠道风险管理流程设二级渠道管理流程二级销售部建立流程大客户开发流程直销客户开发流程经销商销售订单签订流程特征销售订单签订流程销售订单签订经销商销售订单变更确认流程特殊销售订单变更确认流程展示会促销流程现场演示会促销流程推荐会促销流程专项促销流程信息员促销流程销售信用车促销流程促销费用兑现流程销售管理商务政策执行与调整流程降价销售流程市场秩序管理流程销售费用管理流程销售计划制定流程销售计划调整流程销售订单管理流程电子商务流程个贷通管理流程商贷通管理流程分期通管理流程租赁通管理流程信用与风险管理风险处置管理流程风险费用管理流程信用评价考核管理流程应收账款管理流程抵押担保管理流程售前质量信息收集流程售中质量信息收集流程质量信息售后质量信息收集流程质量信息统计分析流程重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程市场质量管理质量改进质量改进实施流程质量改进验证流程顾客满意度调研计划制定流程顾客满意度主计划采购计划计划运营生产计划订单计划退货计划顾客满意度调研实施流程顾客满意度调查结果运用流程主需求计划制定流程可供货能力计划制定流程主生产计划制定流程计划属性维护流程设计更改计划处理流程订单变更处理流程物料需求计划制定流程主计划执行监控流程按MRP制定采购计划流程按库存制定采购计划流程采购计划执行监控流程自制件生产计划制定流程按订单制定生产计划流程生产任务下达流程生产任务变更流程生产任务执行监控流程订单履行计划制定流程订单履行调度流程积压物料计划处理流程不良品计划处理流程供应市场分析流程供应市场分析流程采购策略制定流程采购策略制定流程潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程物料技术认证流程物料技术认证流程供应商质量认证流程供应商质量认证流程供应商开发供应商考查流程供应商考查流程供应商资格认证流程供应商资格认证流程采购定价流程采购定价流程采购招标流程采购招标流程采购谈判流程采购谈判流程采购合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程采购合同签定流程采购属性维护流程标准采购订单下达流程一揽子采购订单下达流程风险采购订单下达流程执行采购采购跟单流程采购预付款处理流程采购结算流程供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程供应商管理供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程制造准备生产制造准备流程制造过程控制流程生产现场问题处理流程生产安全管理流程制造制造执行整车测试流程整车修正流程卫生环保管理流程节能减排管理流程标准物料到货流程采购供应物流JIT 物料到货流程VMI物料到货流程物料防护流程商品制造生产物料发放流程制造补料流程超损领料流程物料零星领用流程仓储 5S检查流程仓储物流仓储安全检查流程物料移库流程客户财产存储流程循环盘点流程年（中）终盘点流程存储期限报警流程无效库存处理流程物流在制物料交接流程物流在制物料存储流程制造物流生产物料拆解流程成品入库流程整车发货流程销售物流配件发货流程散件发货流程原材料退货流程车间退料处理流程客户退货流程超期物料处理流程超期车管理流程逆向物流厂内旧机处理流程厂外旧机处理流程回收物料处理流程废弃物料处理流程物料报废流程销售物流订单获取流程物流资源平衡计划制定流程采购计划制定流程物流计划运输计划制定流程运输调度流程物流供应商开发流程物流订单下达流程采购采购物流中心运输质量物流工艺工程质量策划质量控制物流资源采购调度流程物流供应商管理流程供方物流交接流程货物装载流程在途运输流程货物御载流程需方物流交接流程人工运输流程公路运输流程铁路运输流程物流质量改进流程物流质量控制流程物流不合格处理流程物流事故处理流程包装工艺工程设计流程装御工艺工程设计流程运输工艺工程设计流程重大商改质量策划流程采购物料质量控制流程制造过程质量控制流程成品质量控制流程交付质量控制流程重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程质量改进过程品质改进流程制造质量管理成品品质改进流程采购物料不合格品处理流程制造过程不合格品处理流程不合格品质量控制客户退货检验流程报废品检验流程产品推广鉴定流程产品认证管理生产许可认证流程市场准入认证流程工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程工艺规划工艺技术调研流程工艺发展规划流程工艺发展规划流程先行工艺管理流程先行工艺管理流程工艺方案制定流程工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程工厂规划流程工艺定额管理流程生产技术准备流程工艺验证管理流程工艺工程批产与验证流程工厂规划流程工艺开发质量工艺工程流程工艺装备设计流程工艺装备制造流程工艺装备验证流程批产与验证流程质量工艺工程流程工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程工艺体系管理工艺体系管理工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程产品生命周期管理商品改进流程商品改进产品淘汰产品淘汰流程用户拜访流程经销商拜访流程大客户拜访流程用户接待流程经销商接待流程客户维护大客户接待流程客户档案管理流程客户关怀流程客户培训流程服务满意度调查流程用户需求受理流程经销商需求受理流程用户需求处理流程客户响应经销商服务需求处理流程客户投诉处理流程退换机管理流程终端用户技术支持流程技术支持服务站技术支持流程配件政策制定流程配件计划制定流程配件零售流程配件一般需求处理流程配件紧急需求处理流程服务配件专项计划制定流程配件供应跟踪流程配件价格管理流程备品备件配件网络管理流程配件库存管理流程配件积压库存处理流程旧件处理流程配件结算流程三包旧件回收流程三包旧件异地报废流程废旧物资属地报废流程上门维修申请流程上门维修作业流程维修指定地点维修申请流程指定地点维修作业流程客户评价流程客户管理客户淘汰流程服务设备设施管理流程服务站业务支持流程服务站考核流程服务管理服务管理服务费用管理流程在用装备质量改进流程服务质量监督组织设计流程组织建设团队建设流程团队建设流程组织优化流程组织优化建议流程组织与会议管理会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程会议管理会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程会议效果评价流程制度体系规划流程事业部制度体系建设流程制度体系建设流程制度建设制度优化流程制度执行监控流程流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程流程设计流程流程设计流程流程试运行流程流程试运行流程流程设计与优化流程发布流程流程发布流程流程推行流程流程推行流程制度与流程管理流程优化流程流程优化流程流程优化立项流程流程优化立项流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目管理流程优化项目管理流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程流程审计执行流程流程审计执行流程流程审计流程审计总结流程流程审计总结流程流程审计公告流程流程审计公告流程人力资源计划招聘年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程招聘准备流程内部招聘流程社会招聘流程校园招聘流程猎头招聘流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程管理技术人员培训流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程产业工人培训流程外派培训流程管理技术人员培训流程培训培训课程开发流程外派培训流程内部师资建设流程培训课程开发流程校企合作流程内部师资建设流程培训效果评估流程培训效果评估流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程绩效管理专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程人力资源一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程任职资格任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程社会职称管理流程社会职称管理流程外部薪酬福利调研流程薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程工资评定与定级流程工资评定与定级流程薪酬福利薪酬发放流程薪酬发放流程福利发放流程福利发放流程休假管理流程休假管理流程员工五险一金管理流程员工手册编制流程国家政策法规研究流程劳动合同管理流程劳动合同管理流程员工人事档案管理流程短期工管理流程博士后工作站管理流程业务外包管理流程劳务派遣管理流程员工关系管理员工考勤管理流程员工关系纠纷管理流程员工工伤事故处理流程员工调配管理流程员工满意度调查流程员工处分管理流程员工离职退休管理流程知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程知识管理知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程知识库维护流程知识库维护流程财务会计预算流程财务会计预算流程收益预算流程收益预算流程财务预算资金预算流程资金预算流程财务核算财务结算财务分析资产管理财务资金管理税收预算流程税收预算流程费用核算流程成本费用核算流程资产核算流程资产核算流程税收核算流程税收核算流程收入核算流程收入核算流程销售结算流程采购结算流程采购结算流程往来结算流程往来结算流程收益分析流程收益分析流程资金分析流程资金分析流程投资经济性分析流程投资经济性分析流程税收分析流程税收分析流程项目分析流程项目分析流程财务报告流程财务报告流程货币资产管理流程货币资产管理流程非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程无形资产管理流程无形资产管理流程流动资金管理流程流动资金管理流程现金流管理流程现金流管理流程融资管理流程成本体系管理流程成本目标管理流程成本目标管理流程定价管理流程费用控制流程成本费用管理成本作业管理流程价格信息管理流程价格作业管理流程竞争对手成本研究流程负债管理负债管理流程负债管理流程税收政策研究流程财务税关系管理流程财务税关系管理流程税务管理税收筹划流程税务检查管理流程政府扶持资金管理流程财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程财务会计审计流程财务会计审计流程内控审计流程经济效益审计流程财务审计专项审计流程工程审计流程离任审计流程IT 规划计划制定流程IT 规划计划执行监控流程IT 规划IT 项目规划流程IT 系统架构规划流程IT 基础建设流程IT 建设IT 项目实施流程IT 建设IT 运行维护IT 优化信息技术IT 服务IT 项目管理IT 技术标准制定与优化流程IT 运行监控流程IT 运行监控流程IT 系统运行维护流程IT 系统运行维护流程网络运行维护流程网络运行维护流程机房运行维护流程机房运行维护流程软件安装维护流程软件安装维护流程账户维护管理流程后台数据库维护流程权限维护管理流程账户维护管理流程网站运行维护流程权限维护管理流程IT 优化需求收集与受理流程IT 优化需求分析流程IT 优化方案制定流程IT 优化实施流程IT 问题受理与处理流程IT 问题受理与处理流程IT 投诉处理流程IT 投诉处理流程IT 培训流程IT 培训流程IT 满意度调查流程IT 满意度调查流程IT 技术支持流程IT 技术支持流程IT 技术研究与推广流程IT 技术研究与推广流程IT 项目执行监控流程IT 项目执行监控流程IT 项目风险评估与处理流程IT 项目风险评估与处理流程IT 资源协调流程IT 资源协调流程IT 项目变更流程IT 项目变更流程IT 安全管理行政事务接待管理督办管理管理和支持管理支持链后勤服务IT 项目验收流程IT 项目验收流程IT 安全控制流程IT 安全控制流程IT 灾难预防流程IT 灾难预防流程IT 灾难恢复预演流程IT 灾难恢复预演流程系统 bug管理流程系统 bug管理流程IT 安全策略制定流程文书管理流程文书管理流程通讯管理流程通讯管理流程办公资源管理流程办公资源管理流程接待标准制定流程接待标准制定流程接待计划制定流程接待计划制定流程接待资源管理流程接待资源管理流程接待工作实施流程接待工作实施流程接待效果评估流程接待效果评估流程制度流程督办流程制度流程督办流程专向工作督办流程专向工作督办流程物业管理流程物业管理流程绿化管理流程绿化管理流程维修基建管理流程维修基建管理流程环境卫生管理流程环境卫生管理流程食堂管理流程食堂管理流程公寓管理流程公寓管理流程医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程。
目标业务流程清单
• SAM1.0 样品试制流程
品质管理流程
• QA1.0 原材料检验流程
财务管理流程
• FIN1.0 资金支出计划流程 • FIN2.0 采购付款流程 • FIN3.0 费用支出流程
计划/考核流程
• MAN1.0 计划、执行及考核流程
人力资源管理流程
• HRM1.0 招聘流程 • HRM2.0 培训流程 • HRM3.0 试用期考核流程
• FIN10.0财务分析流程
计划/考核流程
• MAN1.0 月度（季度）计划/预算编制流程
现状业务流程清单
采购管理流程
• PUR1.0 原材料采购流程 • PUR2.0 办公用品、部分备品备
件采购流程 • PUR3.0 辅材采购流程 • PUR4.0 采购进口流程
销售管理流程
• SOM1.0 定单管理流程 • SOM2.0 客户主数据创建流程 • SOM3.0 定单周期活动成本考量流程
生产管理流程
• PDM1.0 样品评价流程 • PDM2.0 样品试制流程 • PDM3.0 技术管理及BOM维护流程 • PDM4.0 制造批号、序列号管理流程 • PRO1.0 生产计划编制及执行流程 • PRO2.0 设备报修及备件需求计划流程 • PRO3.0 生产及物料外协流程
• HRM1.0 人力资源规划流程 • HRM2.0 定岗定编流程 • HRM3.0 年度培训计划制订流程 • HRM4.0 培训流程
• FIN6.0 成本控制流程
• HRM5.0 年度招聘计划制订流程
• FIN7.0 费用核销流程 • FIN8.0 存货核算流程 • FIN9. 0库存盘点流程
• HRM6.0 招聘流程 • HRM7.0 试用期考核流程
1-0 业务管理流程图--由需求到交付
管中心、总经办）
流程涉及的岗位场部门
实施部门
总经办
项目分析与方案（框架） 客户需求 记录与描述
需求记录/描述 1、市场部门/人员记录客户需求。 2、依据需求做分析报告。 3、将客户需求记录和分析报告交于实施部门。 4、两部门共同分析客户需求之后，由实施部门制定项目实施框架方 案。 5、与客户明确需求及框架方案。 6、再依据客户需求修订框架方案。 7、在客户确认后签订项目合同。 8、将合同和框架方案在总经办备案。
9、实施部门/人员制定实施计划。
10、依据实施计划进行实施活动。
11、在实施周期届满后由实施部门与客户确定实施结论。（对于未完工 的项目予以调整计划或终止项目合同）
1、合同和框架方案到总经办备案的时间为：合同签订后 的3日内； 2、项目交（未）付报告的时间为：项目实施计划到期时 的1周内；
时间标记
实施
方案框架D 方案框架N 沟通
结案管理 进度管理
项目实施计划 确定 方案 修订
方案框架1 交/未付报告
管理台账 实施计划书 《合同》 方案框架D
交（未）付报告 合同+方案备案
签订 《合同》
需求提出
其他
关键流程清单
2.质量控制
14)
3.设备及环境管理
15)
7)贸易流程
1.需求计划（采购）
16)
2.销售执行
17)
8)外包管理
1.外包商的审批流程
外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺）
18)
2.质量控制
19)
3.进度控制
20)
9)项目调整
21)
10)项目执行
出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单
1.立项
45)
2.计划的审批
46)
3.进度控制
47)
4.成果评审
48)
审核与记录
9）管理审核
1.战略审计（制度）
49)
10）质量审核
4）预算
1.预算编制
34)
2.预算调整
35)
5）行政管理
1.行政采购
36)
2.固定资产管理
37)
6）知识管理（制度）
1பைடு நூலகம்文件控制（制度）
38)
2.内部沟通（制度）
39)
新业务开拓
7）研发管理
1.研发立项
40)
2.研发计划的审批
41)
3.中试
42)
4.进度控制
43)
5.研发成果的评审
44)
8）新业务管理
22)
11)项目总结
项目总结表
23)
12)客户服务
（投诉）服务处理表
24)
13)营销管理（展览、广告
25)
支撑体系流程
（管理职责、
资源管理）
2）财务管理
1.付款
16CETC16_目标业务流程方案_库存管理1.1---中利腾晖破产清算材料
中国电科16所U9-ERP项目目标业务流程解决方案<库存管理>创建人: 用友项目顾问组创建日期:2014年09月18日最终确认日期:2014年09月29日文档控制号：CETC16_方案版本号: 1.1批准：中国电科16所：实施方：文档控制修改记录传阅审批目录文档控制 (II)修改记录 (ii)传阅 (ii)审批 (ii)概述 (1)目标与参考 (1)参与人 (1)一、CETC16-WM-01：日常出入库管理 (2)二、CETC16-WM-01-01：杂发流程（计划内） (4)单据及报表需求 (7)方案反馈 (8)三、CETC16-WM-01-02：杂收流程 (9)单据及报表需求 (12)方案反馈 (13)四、CETC16-WM-01-03：项目间挪料流程 (14)单据及报表需求 (17)方案反馈 (18)概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行日常出入库管理等的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所日常出入库管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。
定义16所<日常出入库管理>业务需求与改善控制定义16所<日常出入库管理>目标业务流程定义16所<日常出入库管理>报表需求定义16所<日常出入库管理>关键业务要点解决方案根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求参考本解决方案文档参考如下：《CETC16_调研问卷_库存管理》等《CETC16_ERP项目实施主流程清单》日常出入库管理部分16所科管部、采购物流中心提供的书面或电子材料用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：丁大勇、汪健、刘羽洁、李龙飞用友顾问组：柳中建一、CETC16-WM-01：日常出入库管理概述日常出入库业务主要包括：计划内杂发（全所提出的备份物资采购计划）；计划外杂发（领用人没有提采购计划）；盘点（期末盘点业务）；项目间挪料及结算（项目急用或呆滞品项目间领用）；在库报废（不合格品报废处理）。
目标业务流程设计的指导思想与原则
目标业务流程设计目录第二部分目标业务流程设计 (1)2.1目标业务流程设计的指导思想与原则 (3)2.2目标业务流程设计总体框架 (5)2.3目标业务流程清单 (8)2.4目标业务流程优化要点 (10)2.4.1 核心问题二（品牌运营与部门联动）的优化要点 (10)2.4.1.1 从概念、目标、管理三个方面，明晰品牌发展框架。
(12)2.4.1.2 部门之间有效联动，充分体现“品牌至上”的思想。
(13)2.4.1.3 品牌运作关键环节的内部活动进一步填补完整 (14)2.4.2 核心问题三（“客户-计划-供应商”的联动）的优化要点 (16)2.4.2.1 强化客户关系管理意识，快速响应客户 (16)2.4.2.2 计划体系面向订单，明晰预测/目标/计划/执行结果的关系，原烟采购战略化 (20)2.4.2.3 供应商管理、价格管理与采购业务分离并且强化 (28)2.4.3 核心问题四（“财务管理强势不足”）的优化要点 (33)2.5目标业务流程描述 (39)2.1 目标业务流程设计的指导思想与原则本项目的目标业务流程优化，结合长烟实际，遵循以下指导原则：❖以“长寿企业”、“可持续性发展”的战略定位及“3A.HOT”为指导❖以市场为导向，品牌至上❖计划管理整合，指导（而不是强制）业务运行❖部门联动运作，发挥团队优势❖加强监督职能，业务执行与监控相分离，职责分工明确❖供应商关系建设朝向长期战略伙伴发展❖财务业务紧密联系，监控明确有力❖信息共享整合，支撑（而不是约束）业务运行❖流程改进持续化、长期化同时，根据业务流程重组的以下基本原则开展工作：❖“流程管理”。
强调企业实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，避免由于职能分割而造成的管理上的真空，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度。
❖“增值活动”。
强调“ESEIA”，业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动。
《目标业务流程清单》课件
这份PPT课件旨在介绍目标业务流程清单，帮助您了解背景、目标流程和流程 分析，以及业务流程管理的重要性和后续改进方向。
一、背景介绍
公司简介
介绍公司的核心价值、历史背景和组织结构，为 理解目标业务流程提供背景信息。
业务范围
详细阐述公司的业务领域、产品和服务，以及目 标业务流程在核心业务中的重要性。
五、总结
目标业务流程清单的意义
总结目标业务流程清单对于企业运营、效率和改进的重要意义。
后续改进方向
提供进一步改进目标业务流程的建议和方向，以保持业务的竞争力。
结语
总结讲稿，鼓励听众主动参与并提供反馈意见，以推动业务流程的不断优化。
二、目标业务流程图
流程图概览
展示目标业务流程的整体结构，注重流程各环节之 间的关系和信息流动。
各环节详细介绍
逐一介绍目标业务流程中的各个环节、具体职责和 每个环节的重要性，以便更好地理解流程运作。
三、流程分析
1
1. 瓶颈分析
定义业务流程中的瓶颈点，介绍瓶颈分析方法和案例分析，以优化流程效率。
2
2. 提升流程效率
介绍流程优化方法、成本效益评估和优化方案案例，帮助提升目标业务流程的效 率和质量。
四、业务流程管理
1 业务流程管理框架
介绍业务流程管理的框架模型，包括目标制定、流程设计、执行和监控。
2 流程管理流程
概述流程管理的步骤和流程，以确保目标业务流程的稳定和持续改进。
3 流程管理平台引入阐述源自入流程管理平台的好处和关键要素，以提高流程管理的效率和透明度。
业务流程表说明
登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。
2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。
3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
来店者：1、洽淡：A提供茶水。
B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。
2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。
3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。
4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。
婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。
2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。
3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。
4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。
5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。
6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。
营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。
销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。
营运部8、看完场地出会场平面设计图。
备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。
2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。
目标业务流程清单
目标业务流程清单目标业务流程清单是指在实施项目或业务过程中，为了能够更好地管理和掌握各项任务的完成情况，需要编制一份清单，列出所有目标业务流程及其相关信息的文档。
下面是一个关于目标业务流程清单的示例，其中包含了1200字以上的内容：1.项目立项流程项目立项流程是指在开始实施项目之前，对项目进行全面的规划和评估，确定项目的目标和范围的流程。
该流程包括项目需求分析、项目可行性评估、项目计划制定等步骤。
通过完善的项目立项流程，可以确保项目的顺利进行。
2.业务需求收集流程业务需求收集流程是指在项目实施阶段，通过与相关部门和人员的沟通，收集和整理项目的业务需求的流程。
该流程包括需求调研、需求分析、需求评审等步骤。
通过明确和准确地收集业务需求，可以为项目的后续开发和改进提供依据。
3.产品设计流程产品设计流程是指在业务需求明确之后，对产品进行设计和开发的流程。
该流程包括产品功能设计、界面设计、技术选型等步骤。
通过科学合理地进行产品设计，可以提高产品的易用性和用户体验，满足用户的需求。
4.系统开发流程系统开发流程是指在产品设计完成之后，对系统进行具体的编码和开发的流程。
该流程包括系统架构设计、编码实现、单元测试等步骤。
通过规范严谨地进行系统开发，可以提高系统的稳定性和性能，减少后续的维护和升级成本。
5.测试与验收流程测试与验收流程是指在系统开发完成之后，对系统进行测试和验收的流程。
该流程包括系统测试、用户验收、问题修复等步骤。
通过有效地进行测试与验收，可以确保系统功能的正常运行，并及时解决存在的问题，提高系统的可靠性。
6.上线与运维流程上线与运维流程是指在系统测试和验收通过之后，进行系统上线和后续的运维工作的流程。
该流程包括系统部署、监控运维、问题处理等步骤。
通过规范和自动化地进行上线和运维工作，可以提高系统的稳定性和可维护性，确保系统的正常运行。
7.数据分析与优化流程数据分析与优化流程是指在系统上线和运行一段时间之后，对系统的数据进行统计和分析，并进行相应的优化和改进的流程。
公司信息系统管理内部控制业务流程
XX公司信息系统管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递，促进信息资源共享，规范信息管理，利用信息系统提高工作效率和管理水平，提高公司核心竞争力。
2 经营目标2.1 合理规划建设信息系统，避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效和低成本。
2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展，保证公司信息化软件系统的正常运行。
2.3 加强网站的管理、使用、维护，发挥网站的正面引导作用。
3 财务目标3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整，报告可靠。
4 合规目标4.1 遵守知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 战略风险1.1 信息系统管理制度设计不合理或控制不当，使信息系统不能安全运行、信息流不能有效传递，从而降低公司的核心竞争力。
2 经营风险2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标，重复建设、低效投资。
2.2 技术方案不合理、不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足规划需求。
2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
2.4 未经审核，擅自变更相关合同标准文本中涉及的权利、义务条款，承担违约风险。
2.5 系统陈旧，导致不能满足需求。
3 财务风险3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实，不能正确核算建设成本或费用。
4 合规风险4.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及公司声誉受到损害。
4.2 相关合同违反合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。
4.3 信息系统管理流程设计不合理或控制不当，使对外披露的信息失真而受到外部监管机构的处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 信息系统的建设1.1 编制、审定项目建议书1.1.1 综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。
APQC流程分类框架PCF流程清单中文(消费电子)
APQC流程分类框架PCF流程清单中文（消费电子）1. 引言APQC（American Productivity & Quality Center）是一家全球性的非盈利性组织，致力于促进组织流程的改进与优化。
APQC流程分类框架（PCF）是APQC开发的一种用于描述与定义组织各种业务流程的工具。
本文档将根据APQC流程分类框架PCF，描述和列举消费电子行业中的典型流程清单。
通过使用这个流程清单，消费电子企业可以更加清晰地了解并优化其业务流程，从而提高效率与竞争力。
2. PCF流程清单下面是消费电子行业中常见的流程清单：2.1 研发与创新流程•新产品研发：包括需求分析、概念设计、原型开发等环节，用于开发新的消费电子产品。
2.2 供应链管理流程•供应商选择与评估：包括供应商筛选、供应商评估，以确保供应商能够提供高质量的零部件与材料。
•计划与采购：制定供应链计划，确定采购需求，与供应商进行采购合同的签订。
•仓储与运输：管理物料的仓储与运输，确保物料能够按时、准确地送达制造线。
2.3 制造与生产流程•设计验证与制造准备：进行设计验证、生产流程评估，以确保产品能够按照要求进行制造。
•生产控制与监控：监控生产线的运行状态，及时调整生产计划以满足需求。
•质量控制：进行产品质量检测、测试与控制，以确保产品符合标准。
2.4 销售与营销流程•市场调研与定位：进行市场调研，明确目标客户及产品定位。
•销售渠道管理：管理销售渠道，与分销商、零售商等合作，推动产品销售。
•市场推广与宣传：制定市场推广计划，进行产品宣传与促销活动。
2.5 服务与支持流程•售后服务：提供产品售后服务，包括维修、保养等。
•客户支持：回应客户的咨询、投诉与反馈，确保客户满意度。
3. 总结本文根据APQC流程分类框架PCF，介绍了消费电子行业中常见的流程清单。
这些流程清单涵盖了从研发与创新到销售与营销的各个环节，可以作为消费电子企业优化业务流程的参考。
业务需求、业务流程与业务规则
业务需求、业务流程与业务规则业务需求是指企业在日常经营中所面临的问题与需求。
例如，一个制造业企业可能面临原材料的供应链不稳定，导致产品交付延误；一个零售企业可能面临订单处理量过大，导致系统崩溃等等。
了解业务需求，能够帮助企业更好地了解自身状况，从而有针对性地解决问题，提高经营效率。
企业可以通过以下方法来识别与分析业务需求：1. 市场调研：通过对市场、竞争对手和消费者的研究，了解行业趋势和需求动向，进一步掌握业务需求。
2. 内部数据分析：通过对内部数据的收集与分析，发现隐藏的问题与需求，例如，通过对销售数据的分析，发现产品在某些地区的需求量较大。
3. 与客户的沟通：通过与客户的沟通与反馈，了解他们的需求和期望，从而针对性地进行改进。
二、业务流程业务流程是指企业在完成某个业务目标时，所需要经过的一系列步骤与活动。
例如，一个订单处理流程可能包括接收订单、核对库存、安排发货、通知客户等等。
通过对业务流程的规范与优化，企业可以提高工作效率，降低成本，提升竞争力。
企业可以通过以下方法来优化业务流程：1. 流程设计：通过对业务流程的设计，将复杂的问题分解为简单的步骤，提高工作效率。
2. 流程自动化：通过使用信息技术工具，例如企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统等，实现业务流程的自动化，减少人工操作，提高工作效率与准确性。
3. 流程监控与改进：通过设置关键绩效指标（KPI），进行流程监控与改进，及时发现问题并采取相应的措施，提高工作效率。
三、业务规则业务规则是企业在业务流程中所需遵守的一系列规定与约束。
例如，一个零售企业可能有关于销售政策、退货规定等一系列业务规则。
通过明确业务规则，可以提高业务流程的有效性与准确性。
企业可以通过以下方法来制定与实施业务规则：1. 规范制定：通过与相关部门的沟通，明确业务规则的制定流程与责任，确保业务规则的合理性与适用性。
2. 培训与沟通：通过对员工进行相关培训与沟通，确保员工能够理解与遵守业务规则。
业务流程表全集文档
业务流程表全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）资产托管业务流程2007—12—20 0:00：00一、在正式移交托管前，委托人应当进行如下工作：(一）组建托管企业原主要工作人员(法定代表人、经营负责人、财务等）组成的企业留守工作，进行清点整理工作，以便受托人接管;（二）对托管企业的证照、印章及合同等进行清点整理;（三)对托管企业进行全面审计，主要是对提交的资产、负债、权益的真实性、合法性进行核定，制作报告；（四）对原法定代表人在企业关停前一年内的经营责任进行评估界定；（五）对托管企业关停前半年内发生的财产转让、处置及债务偿还等行为的合理合法性进行审核界定；（六）对移交专业托管公司之前的过度性托管中的资产变动情况提供必要的合法的资产(含债权债务）处理报告及依据.（七)对托管企业正在履行的合同情况及已经审结尚未执行或未被执行的诉讼案件情况以及正在诉讼阶段案件的进展情况作出书面说明；（八）对托管企业的对外担保情况作出书面说明；（九）提供托管企业关、停证明材料；(十）提供托管企业纳税情况说明。
二、托管协议签订后,以移交日为基准日，由委托人、受托人、受益人三方确认向受托人移交下列财产、资料，因移交工作时间所限委托人未能及时提供的资料，应在移交后补齐：（一)所有证照、印章、财务帐册、管理文件、人事档案、业务档案、技术资料；(二）留守人员清单、资金清单(包括:银行存款、企业对外的股权）、财产清单（包括：不动产、动产、存贷、办公设备、用品等）、应收债权及对外债务清单。
相应表格按统一的规范表格制作填定；（三)交接具体财产，签署交接清单；（四）移交对托管企业的审计报告、对法定代表人的评估报告、托管企业关停前半年内资产处置报告、移交至托管公司之前的过渡性托管中处置资产的情况及书面材料或合同、对外担保情况说明、纳税情况说明、在履行期内的合同情况说明、在诉讼或执行中的案件情况说明.（五）托管企业对受托人的授权委托书。
SAP业务流程清单-FICO
月结前通过报表查询当月需要关单的 生产订单，核对计划成本与实际成本 的差异，如果正常就关单，存在较大 差异，通知生产部门相关人员处理差 异 在， 检处 查理 所完 有毕 与后 动再 能关 产单 品相关成本归集 入账及相关费用入账的前提下,动能公 司财务部在系统里进行费用重过账和
满足，SAP的标准功能 满足,通过SAP标准事务实现
或 除支采付购相供关应费商用以。外的所有往来单位及 满足，SAP的标准功能
个人发生的往来付款，由业务人员提
交费用会计，经领导审批后，交出纳
付款。
满足，SAP的标准功能
总账会计通过开发的账龄分析表，按 照公司的坏账计提规定，在会计期末 计提坏账准备，并进行相关业务操作 。 出纳会计收到客户商业承兑汇票或银 行承兑汇票时，根据业务情况，将相 关凭证转交费用会计在系统中进行预 收应收票据或应收账款清账的操作。 由申购单位提出申请后，报资产会计 审核后经领导批准后，资产会计在系 统 申内 购创 单建 位。 提交经领导批示后的申购 单，由采购单位进行采购，并到财务 部会计科进行资产入账的业务处理流 程。 使用单位提出申请，总经办批准后， 由资产会计进行相关账务处理。 使用部门提出申请报规划院进行审 核，由规划院工程部进行对工程项目 主导推进，资产会计对项目启动任务 单及其相关资料进行审核，并进行相 关账务处理。 根据规划院工程部提交的工程验收单 及相关资料等，资产会计进行账在建 工程的转固定资产的账务操作。 由资产的管理部门根据公司业务的需 要在公司内部资产进行划转，转移单 据交由资产会计进行账务处理。 资产使用单位提出申请，资产管理部 进行维护，并提交财务部门，资产转 为在建工程，改良后再转入固定资 产，账务操作由资产会计完成。 资产使用单位提出申请，资产管理部 门审核并根据财务转出的资产的价值 及账面净值，进行出售操作，资产会 计进行资产清理操作。 资产会计检查月度的资产业务情况， 并检查冻结成本中心的资产状况，然 后进行折旧的计提。 执行资产月结后，对资产进行年度更 改、资产结账并进行资产的年度转移 操作。 各申请部门向财务部提出需求，经相 关领导批准后，财务部成本科数据维 护员在系统中进行维护。 项目经理向项目管理部申请立项后， 由项目管理部将项目订单申请单提交 给财务部会计科，由资产会计或费用 会计进行在系统中维护。 项目经理针对项目制定预算申请表,经 财务经理和公司经理审批,转至资产、 费用会计（信息公司总账会计）在系 统 每中 会对 计该 期项 间目 ，进 对预 各算 项录 目入 进操 行作 项。 目费用 的结转。项目结束后，财务根据项目 经理提交的项目完工验收单和报告单 后,由核算会计在系统中结转项目完工 操作。
《业务流程清单》课件
业务流程清单可以作为企业内部控制的基础，帮助企业识别和预防潜 在的风险和问题，确保业务操作的合规性和准确性。
促进团队协作
业务流程清单可以明确各个部门和岗位的职责和协作方式，促进团队 之间的沟通和协作，提高整体工作效率。
提高客户满意度
通过优化业务流程，提高服务质量和效率，从而提高客户满意度和忠 诚度。
培训与沟通
培训
确保员工了解业务流程清单的目的、使用方法和最佳实践，通过培训提高员工对清单的认知和应用能 力。
沟通
建立有效的沟通机制，及时解决员工在实施业务流程清单过程中遇到的问题，促进信息交流和经验分 享。
监控与评估
监控
通过定期检查和监控业务流程清单的实 施情况，确保其持续有效性和合规性。
VS
评估
业务流程清单的重要性
01
提高运营效率
通过明确流程和责任人，减ห้องสมุดไป่ตู้重 复和不必要的环节，提高工作效 率。
降低风险
02
03
促进企业持续发展
对业务流程进行全面梳理，发现 潜在的风险点，及时采取措施进 行防范。
为企业战略规划和业务拓展提供 有力支持，确保企业持续健康发 展。
业务流程清单的应用场景
企业内部管理
要点二
效果评估
通过KPI指标、客户反馈、财务数据等综合评估优化成果。
05
业务流程清单的案例分析
案例一：订单处理流程优化
总结词
通过优化订单处理流程，提高处理效率，减 少错误率。
订单接收
确保订单信息准确无误，快速录入系统。
订单审核
对订单信息进行核对，确保无误后进入下一 环节。
案例一：订单处理流程优化
用于企业内部的日常管理和 运营，提高工作效率和降低 风险。
项目上线流程执行清单
项目上线流程执行清单项目上线是一个非常重要的环节，它标志着项目的正式启动和对外发布。
在项目上线之前，需要经过一系列的准备工作和流程执行，以确保项目能够顺利上线并取得预期的效果。
下面是一个项目上线流程执行清单，帮助您全面了解项目上线的各个环节和注意事项。
1. 确定上线日期。
首先，需要确定项目的上线日期。
这个日期需要考虑到项目的开发进度、测试情况、市场需求等因素，以确保项目能够在合适的时间点上线。
2. 制定上线计划。
在确定上线日期的基础上，制定详细的上线计划。
包括上线前的准备工作、上线当天的操作流程、以及上线后的监控和优化计划等内容。
3. 确认上线内容。
在项目上线之前，需要确认上线的内容，包括产品功能、页面设计、文案内容等。
确保所有内容都经过了严格的审核和测试，符合上线标准。
4. 进行上线前测试。
在项目上线之前，需要进行全面的测试工作，包括功能测试、兼容性测试、性能测试等。
确保项目在上线之前没有明显的bug和问题。
5. 准备上线材料。
在上线当天，需要准备好上线所需的各种材料，包括上线公告、用户通知、客服培训材料等。
确保在上线当天能够顺利进行各项工作。
6. 进行上线操作。
在上线当天，需要按照上线计划进行各项操作。
包括数据库备份、文件上传、代码发布等。
确保所有操作都按照规定流程进行，避免出现意外情况。
7. 进行上线后监控。
在项目上线之后，需要进行全面的监控工作，包括用户访问情况、系统性能、错误日志等。
及时发现并解决问题，确保项目能够正常运行。
8. 进行上线后优化。
在项目上线之后，需要根据监控情况进行相应的优化工作，包括性能优化、用户体验优化等。
确保项目能够持续稳定地运行，并满足用户需求。
以上就是项目上线流程执行清单的内容，希望能够帮助您更好地了解项目上线的各个环节和注意事项。
在项目上线之前，一定要做好充分的准备工作，确保项目能够顺利上线并取得预期的效果。
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2020/11/29
目标业务流程清单(1)
目标业务流程清单（二）
财务管理流程
人力资源管理流程
• FIN1.0 财务总流程 • FIN2.0 应付帐款流程 • FIN3.0 应收帐款流程 • FIN4.0 固定资产核算流程 • FIN5.0 成本核算流程
• HRM1.0 人力资源规划流程 • HRM2.0 定岗定编流程 • HRM3.0 年度培训计划制订流程 • HRM4.0 培训流程
• FIN6.0 ห้องสมุดไป่ตู้本控制流程
• HRM5.0 年度招聘计划制订流程
• FIN7.0 费用核销流程 • FIN8.0 存货核算流程 • FIN9. 0库存盘点流程
• HRM6.0 招聘流程 • HRM7.0 试用期考核流程
• FIN10.0财务分析流程
计划/考核流程
• MAN1.0 年度工作计划编制流程
• MAN2.0 月度（季度）计划/预算编制流程
目标业务流程清单(1)
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/29
目标业务流程清单(1)