某上市公司目标与绩效实施方案.pptx

1-年度经营方针、目标的制定 2- 制定企业年度计划 3-主持企业年度计划会议， 4-主持经营检讨会，确定改进计划与 部署改进行动
战略规划
1-明确使命追求 2-设定战略目标 3-指导战略规划的制定 4-审批战略规划 5-督Biblioteka Baidu战略规划的落实
考核结果用于 分配和激励
经营管理目标 与计划
绩效监控
1-明确考核结果与浮动工资挂钩系 数
战略规划是企业长期绩效要求的描述，为企业持续发展指明了方向。战略规划是企业 经营计划的前提与先导，是考核企业高层领导能力的主要内容。
经营目标与计划是指企业以年度或更小的时间单位,确定经营成果的期望及行动方案。 经营目标与计划是企业战略规划的细化与具体落实。一方面经营计划要瞄准企业战略目标， 另一方面又要针对企业经营过程中组织与员工中存在的关键问题提出解决方案与改进计划。 经营计划是企业短期绩效要求的描述，也是企业开展绩效管理与考核的基础和依据。
1.3 企业高层在绩效管理中的责任
在绩效管理中企业高层起着关键性的作用，无论是绩效管理的哪一个环节，企业高层 都应起到主导作用。尤其是战略规划、经营管理目标与计划、绩效监控三个环节，企业高 层应起到决定性的作用，要引导企业员工“做正确的事”，防止企业走错了或走偏了方向。
在绩效考核与分配环节，企业高层更多的是掌握政策，调整企业内部各种利益关系， 凝聚人心和人力，激励员工同心同德地开展工作，实现企业的战略目标，同时共享企业劳 动成果。
战略规划
发展部分管
考核结果用于 分配和激励
人力资源处分管
经营管理目标 与计划
绩效考核
绩效监控
企业管理处及财务部 分管
1.5 绩效管理的基本流程
绩效管理的基本流程是确定企业战略目标和阶段性（年度）经营目标，然后将企业目 标分解到下属组织或部门，部门再将本部门目标分解到个人，然后再通过各级主管对下属 员工的绩效跟踪与辅导，并不断的提出工作改进计划，提高工作业绩，实现职业生涯的辉 煌，见图所示。在绩效管理过程中经营检讨、考核者与被考核者的沟通、目标与计划调整、 员工行为标准的明晰都是做好绩效管理必不可少的手段和方法。
绩效监控是企业绩效管理与考核的关键，没有绩效监控就没有绩效管理，绩效考核也 无从入手。要实现有效的绩效监控，需要依靠强有力的管理信息系统的支持，通过对反映 企业经营状况和绩效变化的指标体系的监控，实时或定期召开经营检讨会议的找出经营管 理中的问题和“短板”，及时提出解决问题的对策和措施，加强与相关组织及个人的沟通 辅导，不断改进组织和个人绩效。
2-及时提供关键资源和重点支持
1.4相关职能部门在绩效管理中分工
在企业绩效管理过程中，绩效管理决不是人力资源一个部门的事，而是全体管理 者和所有员工的事。相关职能部门要各司其职，充分发挥各自的职能作用，见图7-4所 示。战略规划一般由战略发展部门分管；经营管理目标与计划、绩效监控由企业管理 部门和财务部门共同分管；绩效考核中的员工个人考核由人力资源部门分管，而对企 业内部组织绩效考核则由企业管理部门分管；考核结果的应用由人力资源部门分管。
2-明确考核结果与晋升级数的关系 3-明确考核结果与奖金、福利分配 等的关系
4-明确考核结果与干部调配的关系
绩效考核
1-主持经营检讨会和中期述职会，评 估与考核中高层的业绩，明确考核结 果比例关系 2-审批考核制度 3-与下属企业或部门签定业绩合同
1-依靠绩效报告，关注绩效变动状 况，动态协调工作关系
企业战略
部门经营检讨
部门目标分解
部门会议等形 式
考核双方 沟通确认
公司目标 确定
部门目标 确定
个人目标 确定
个人考核 指标确定
计划调 整
N
绩效辅导过程 Y
考核沟通 反馈
目标设定
行为标准
持续改进
绩效管理循环
2、 KPI指标与绩效管理的关系
当企业的使命与战略方向明确后，企业必须通过战略规划，明确企业中长期战略目 标，明确实现战略目标的成功关键因素，包括所需的资源及如何获得所需资源，同时， 还必须明确通过什么指标来反映和评价企业战略的达成情况。
经营检讨机制
KPI指标库
对接
KPI指标与行为模块的对接
常规KPI指标 改进KPI指标
KPI指标对企业战略实现的战略导向作用
KPI指标对企业战略实现的导向作用，主要体现在以下几个方面：
（1）战略性财务KPI指标与非财务KPI指标，体现企业战略目标的实现或成功关键因素的 改善状况。因此，企业及各部门每年经营管理的目标和计划都要以战略性财务KPI指标和非财 务KPI指标的年度分解为基准，而瞄准企业战略总目标。
绩效考核是绩效管理的核心，是对经营结果与成效的评价，通过它了解企业经营目标 的达成情况，找出实际与战略要求之间的差距，评价“工作中的人”与“人的工作”。为 开展人力资源开发与管理提供现实依据，同时考核结果为价值分配和人才激励创造了条件。
战略规划
考核结果用于 分配和激励
经营管理目标 与计划
绩效监控
绩效考核
我们项目小组在长期的咨询实践中，提出了一套基于综合平衡记分卡的KPI指标体 系，并使这套KPI指标体系与战略规划、战略成功的关键因素及员工行为规范对接，并 在此基础上形成了一套使战略落地的绩效管理模式。
企业愿景和使命
企业战略规划
成功关键因素（CSF）
战略性财务KPI和非财务KPI
落实
KPI指标体系
KPI指标体系结构
某企业目标与绩效设计方案
1. 企业发展战略与绩效管理
1.1什么是绩效管理
绩效管理是指通过设定组织目标，运用一系列的管理手段对组织运行效率和 结果进行控制与掌握的过程，包括长期绩效管理和短期绩效管理。长期绩效管理 主要通过战略规划系统来完成；短期绩效管理主要通过经营计划与经营检讨、工 作总结来完成。
战略规划 经营目标与计划
经营检讨
前景、任务、价值 和侧重点
3-5年目标和战略 年度目标和几个关键行动
对年度目标和对 关键行动进行认同
执行
绩效监控与检查 年度诊断
重点 •客户满意度 •员工激励和满意度 •市场份额 •财务结果
让整个公司参与进来
1.2 企业战略与绩效管理模式
企业战略目标的达成状况有赖于企业绩效管理的水平，绩效管理水平越高，企业战略 目标达成的可能性就越大。反之，企业战略实现的可能性就越小。如何提高企业绩效管理 水平，要抓好绩效管理的五个重要的环节。