管理评审输入资料

公司质量管理体系总体运行总结报告

一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况

1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定

1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。

2、确定的应对措施和方案基本可行。

三、内部审核结果

1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。

2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。

3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。

四、上年度管理评审

2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。

五、改进

由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。

报告人：

日期：

销售部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

1、今年1-7月份无客户投诉。

2、客户满意度：98.9%（≥98%）。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、与顾客有关的过程控制

2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进行100%评审、沟通，合同履行率为100%。

2、服务提供控制

销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到：

a.对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周内办毕，特殊情况下不超过15天。

b.负责及时组织新版产品的合同评审。

c.及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反馈和各类来电/来访询问事项，做好有关服务工作并做记录。

d.建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。

e.派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。

f.根据销售部人员的回访服务计划的安排，对所有客户进行了回访。在回访中，对顾客所提出的问题（质量、交期、价格）等进行了充分明确和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。

三、顾客满意及相关方反馈

2018.5通过分发顾客满意度调查表（发放8份，回收8份）进行了顾客满意测量，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为98.9%（详见顾客满意度调查报告），达成目标的要求；今年暂未接到客户方的投诉。

四、风险及应对措施

1、风险

a.报价及项目确定

——产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误

——提供成本和利润指标信息不够。

b.合同评审

——客户要求没有准确识别和评价；

——未能确保能够满足客户要求就签署合同。

——客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。

c.产品交付

——不能按时交付产品。

2、应对措施

a.报价及项目确定

——市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；

——总经理负责对可行性评审报告的审批。

b.合同评审

——对客户的要求实施监视和测量；

——在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

c.产品交付

——生产计划管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。

五、内审情况

六、上一年度管理评审

七、资源需求

八、改进

无

报告人：

日期：

采购部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况（目标≥90%）

从上表可知，1-7月份供货及时率100%，今年通过：根据销售预测、生产安排做好采购计划；做好安全库存；签订采购合同时，明确交货期；时时与供应商进行沟通，及时跟踪供应商生产进度、物流运输情况；供货市场信息的收集与反馈等方式进行控制，确保供货及时。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进行采购，与供应商签订采购协议，并对采购订单进行有效跟踪，如期完成采购任务。

2、严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年10月对当年度的供应商供应情况进行评价，确定年度合格供应商名录。

3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。

4、2018.1～7月使用过程中原辅材料异常共28起，已书面向供应商反馈，并进行退货、赔偿等处理。

序号原辅料名称次数投诉问题

1

2

三、风险及应对措施

1、风险

a.供应商没有选择和评价的标准，采购成本偏高；

b.供应商不能及时供货；

c.供应商交货品质不良多发。

2、应对措施

a.在《供应商管理程序》中明确供应商选择和评价的标准，明确对供应商控制的类型和管理的方法；

b.在《采购管理程序》中明确并将供应商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进行管理；

c.供应商应急计划管理。

四、内审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

七、改进

报告人：

日期：