公司员工出差管理办法4完整篇.doc

公司员工出差管理办法4
员工出差管理办法
第一条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。

第二条：公司所有普通员工（经理级除外）出差须遵守本管理办法。

第三条：出差审批程序。

1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经主管副总或总经理助理签署意见后报总经理批准；
2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交行政部备案，参加会议的，应将会议通知同时交付；
3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

第四条：出差后需履行的手续
1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交行政部核准后，到财务部报销差旅费。

最后将《出差申请表》交行政部备案；
2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。

出差返回后，应在二个工作日内及时
补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。

第五条：差旅费预借、报销手续
1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；
2、行政部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；
3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；
4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

第六条：差旅费预借款额度
1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；
2、员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人；
3、超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。

第七条：差旅费审批权限
1、员工出差预借差旅费1000元以下，由主管副总或总经理助理审批，报财务部核准后，再报总经理批准；
2、员工出差预借差旅费超过1000元，由主管副总及总经理助理审批，报财务部核准，再报总经理批准。

第八条：差旅费标准
员工出差交通费报销标准
1、正常情况下实报实销（飞机、火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况,用其他发票代替并由总经理签字后报销。

2、如果出差需要乘坐飞机或者软卧需公司总经理批准方可乘坐。

3、如果乘坐本公司车辆出差，车辆费用由司机按公司车辆管理办法报销。

住宿费和餐费标准
第九条：出差交通费标准管理
1、员工出差须严格按照上述标准执行。

如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；
2、普通员工，出差乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可购买硬卧；
3、普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬卧票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的50%给予补助；
4、普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须在《出差申请单》中列明原因，经主管副总或总经理助理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予
报销。

第十条：出差住宿费管理
无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

第十一条：出差市内交通费管理
1、员工报销出差所在地市内交通费须注明日期、地点，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；
2、财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。

第十二条：出差补助管理
1、员工出差经批准报销招待费的，每餐扣减当天出差补助的50%；
2、参加由本公司或供应商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

第十三条：出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出
差申请表》
未获得批准前不得办理报销手续；
3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示主管副总或总经理助理。

凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

第十四条：本制度从颁布之日起施行。

解释权属于财务和行政部门。

行政部
2012年9月18日
公司员工出差管理办法7
员工出差管理办法
第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。

第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

第3条：出差审批程序
1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经
部门主管签署意见后报总经理批准；
2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续；
3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

第4条：出差后需履行的手续
1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。

最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案；
2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。

出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。

3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。

第5条：差旅费预借、报销手续
1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续；
2、办公室核准实际出差天数后，报销手续；
3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续；
4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

第6条：差旅费预借款额度
1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；
2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人；
第7条：差旅费审批权限
员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准；
第8条：差旅费标准
出差地点区分为一类区，二类区，即：
二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区
1、住宿费标准
职务一类区二类区
一般人员150 200
项目经理级200 250
部门主任副主任级300 350
公司级领导400 450
一般人员出差尽量安排合住，特殊情况一事一议；
2、餐费补贴标准
一类区每人每天50元，二类区每人每天60元
3、交通补贴标准
一类区每人每天30元，二类区每人每天40元
第9条：差旅费报销注意事项
1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。

2、出差补助天数的计算方法：
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

3、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴；如在会议酒
店住宿，不给予交通补贴；
5、午餐和晚餐有宴请的，分别扣餐费补贴的一半；
6、餐费补贴和交通补贴实行包干制，不再单独报销餐费和市内交通费；办公室在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，正常情况下优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。

7、午餐和晚餐，如需在火车上用餐，每餐补贴40元；在路途上不给予交通补贴；
8、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

9、要求餐费和交通费都索要发票并交至办公室。

10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

第10条：交通工具选乘管理
1、公司员工出差优先选择火车硬卧和高铁/动车二等座；
2、、出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须在填写《出差申请单》时提出申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。

机票由办公室统一购买。

第11条：出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；
3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。

凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

本制度从2013年1月1日起施行。

解释权归办公室。

办公室
2012年12月28日。