中国中铁股份公司工程项目精细化管理办法表格.doc

附件 1 项目业主基本情况调查表

项目业主基本情况调查表

表格编号

0201 项目名称

项目地址

项目规模投资额度

项目用途预计开工时计划竣工时间

单位名称法人代表

业主情况

办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价

业主资金情况资金来源有无垫资要求

资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方

投标保证金额履约保证的方式及

建设方对承包商要求

与建设方接触情况描述

竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倾向性

项目所在地政治、经济、社会环境

建设方供应物资情况调查

建设方指定分包的调查

调查人审核人批准人

时间时间时间

附件 2 项目施工现场情况调查表

表格编号项目施工现场情况调查表

0202 项目名称

项目地址

拆迁情况场地平整

通水情况通电情况

道路情况污水排放

现场条件主要桥梁是否扰民

地质条件周边社区

周边环境政府机构

施工材料当地劳务

现场情况及

周边环境简

图

施工现场总

体评价

现场施工时

可能遭遇的

疑难问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件 3项目投标评审表

表格编号项目投标评审表

0203 项目名称

项目基本情况

项目风险评估

风险程度

低

评估内容可采取的措施

高

1234 5

一、商务及合同风险评估

1业主背景（如国有背景应低）

2产权背景（如国有背景应低）

3财经能力（如财政资金应低）

4业主人员态度、文化及合作

5如工程不能完成对企业的社会影

6合同无定量或要承包商算量的风

7合同蓝本采用风险

8合同条文苛刻程度

9履约保证金、质保金、延期罚款

1指定分包商 / 材料商管理风险

1工程变更后处理风险

1可索赔风险，包括工期等

1被指定分包商 / 材料商索赔风险1结算风险

二、工程管理、进度、技术风险

1对管理人员资质要求

2对质量、安全、环保要求

3工期是否合理

4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险

6施工现场及临时设施的风险

7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险

1斜坡、土壤、堤坝等风险

1特殊建筑材料定货及规格风险1运输及场外制作的风险

1施工图纸不齐引起的风险

1工程完工交工前的成品保护风险

1业主对修补工作要求的风险

项目预测毛利率

安全、质量、进度的保障程度

资金流能否保证需要

综合性结论

参与评审人

员会签

营销副总经理意见：

附件 4项目投标总结表

表格编号项目投标总结表

0204 项目名称

项目地址建设单位

质量要求工期要求

是否中标开标日期

投标情况总结

投标总价（万

参加投标单位工期承诺质量承诺备注

元）

合计经济标排名技术标排名

中标 / 未中标原因分析

制表人审核人

时间时间附件 5项目成本控制及措施计划表

项目成本控制及措施计划表

针对责任成本拟

采取的主要措施序号费用名称

及成本降低点分

析

1人工费

2材料费

（1）工程材料费

（2）周转材料费

3机械使用费

4其他直接费

（1）临时设施费

（2）安全措施费

（3）其它费用

5间接费

批准人

时间

表格编号

0801

责任成计划成降低降低责任本本额率部门

（责（元）（元）（元）（%）任人）

6税金

7

8合计

编制审核批准

时间时间时间

注： 1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件 6 项目成本管理情况信息表

表格编号

项目成本管理情况信息表

0802

填报单位：年季度金额单位：万元附件 7 分工号主要物资需用数量明细表

中标情况

项目责任成本下达情况实际毛利率情况

备注（毛序号项目编项目名称利率中含

注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工

码

概算价中标价降造率项目总项目总成项目毛利开累完成开累成盈（ +）亏实际毛利盈亏主要税金 %）

（%）收入本率（ %）价值本（- ）率（ %）原因程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里一程）；②隧铁道路：工里程程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

二公路工程

附件 8主要物资需用限（定）额数量总计划表

三轨道交通工程表格编号主要物资需用限（定）额数量总计划表

0902 四市政工程

五房建工程

编制人：审核人：审批人：