事业单位业务招待费使用管理规定模版
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位业务招待费列支管理规定一、总则行政事业单位在开展业务活动过程中，为了加强与合作伙伴或相关方的沟通交流，提升业务合作的效果，需要适当列支招待费用。
为确保招待费的合理使用和管理，特制定本《行政事业单位业务招待费列支管理规定》（以下简称“本规定”）。
二、招待费的适用范围1. 本规定所指的招待费，指的是行政事业单位在开展业务活动期间，为了接待外部人员、合作伙伴或相关方所发生的费用支出，包括但不限于餐费、住宿费、交通费、项目考察费等。
2. 招待费的列支仅限于与行政事业单位的业务活动相关的人员。
三、招待费的申请和审批1. 行政事业单位在有招待费需求时，应提前向上级主管部门或财务部门进行申请，提交招待费预算，包括预计招待费的用途、对象、地点、费用估算等内容。
2. 上级主管部门或财务部门对招待费的申请进行审批，审批机构应当审核招待费的必要性、合理性和合规性，并确保招待费预算在招待对象的层级和身份上具有合理性和适度性。
3. 招待费的审批结果应书面通知申请单位，并明确招待费的核定额度和使用期限。
四、招待费的使用和管理1. 招待费的使用应符合以下原则：(1) 控制总体招待费用支出，确保费用的合理性和适度性。
(2) 不得将招待费用作为个人私用或其他不当用途。
(3) 不得以招待费用进行超标准接待或超限额消费。
2. 招待费的具体使用范围和额度应按照相关政策和规定执行，并及时报销结算。
未经审批或超过核定额度的招待费用，不得从单位财务中列支。
3. 招待费支出的凭证和票据应真实、完整、准确，并附有相关的说明，以备查验和审计。
凭证和票据应依照行政事业单位财务管理的相关规定进行保存和管理，并按时归档。
4. 行政事业单位应建立招待费的统计和监督制度，定期对招待费的使用情况进行检查和评估。
如发现违规使用招待费的行为，应及时处理并追究相关责任。
五、附则1. 本规定自发布之日起施行，原行政事业单位业务招待费列支管理规定同时废止。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》在行政事业单位的日常运作中，业务招待费是一项常见的支出。
为了规范业务招待费的列支和管理，确保资金的合理使用、防止浪费和滥用，特制定以下规定。
一、业务招待费的定义和范围业务招待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费和礼品费等。
但需要明确的是，业务招待费应仅限于与单位公务活动直接相关的必要接待支出，不得将个人消费或与公务无关的费用列入其中。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动必须是基于工作需要，有助于推动单位业务的开展和合作关系的建立。
坚决杜绝无实质内容、以权谋私或铺张浪费的招待行为。
2、合规性原则所有业务招待费的列支必须符合国家法律法规和财务制度的规定，严格遵守相关的审批程序和报销标准。
3、勤俭节约原则在满足业务需求的前提下，应尽量节约开支，反对讲排场、摆阔气，追求高标准、超规格的接待。
三、审批程序1、事前审批业务招待活动应事先填写《业务招待审批表》，详细说明招待的事由、对象、人数、预计费用等内容，并按照单位内部的审批权限逐级审批。
2、特殊情况审批对于因紧急情况无法事先办理审批手续的，应在事后及时补办，并说明原因。
四、报销标准1、用餐标准根据当地的物价水平和单位的财务状况，制定合理的用餐标准。
一般来说，应区分不同的接待对象和场合，确定相应的人均餐费限额。
2、住宿标准参照当地的酒店住宿价格，规定不同级别接待对象的住宿标准，原则上不得超过规定的上限。
3、交通费用按照实际发生的合理交通费用予以报销，优先选择公共交通工具，特殊情况需要租用车辆的，应提前审批。
4、礼品费用严格控制礼品的购买和赠送，礼品应具有一定的纪念意义和宣传价值，价格适中，且符合单位的形象和文化。
五、报销管理1、报销凭证报销业务招待费时，必须提供合法有效的原始凭证，如发票、收据、消费清单等，并注明招待的详细情况。
2、票据审核财务部门应严格审核报销票据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的票据予以退回。
业务招待费管理细则模版(四篇)
业务招待费管理细则模版第一章总则第一条为规范企业对外业务招待活动的经费使用，提高财务管理效率，有效控制费用支出，制定本管理细则。
第二章经费资金管理第二条公司设立业务招待费专项账户，将相关经费资金划拨至该账户，并由财务部门进行统一管理。
第三条公司对各部门进行业务招待费预算，并根据实际情况审核拨款，确保资金使用的合理性和有效性。
第四条每月底前，各部门必须将当月业务招待费预算及费用支出情况报送财务部门。
第五条财务部门对业务招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用符合相关规定，并及时报告企业领导层。
第三章招待对象和招待范围第六条业务招待费可以用于企业对外的各类招待活动，包括但不限于：（一）客户招待：接待客户、合作伙伴、重要供应商等。
（二）公务招待：接待政府部门、协会、业界同仁等。
（三）员工招待：组织员工团建活动、年终庆典等。
第七条招待对象应与企业业务相关，必须在招待费用预算范围内，并符合公司的相关规定。
第四章招待费用预算和审批第八条各部门在开展业务招待活动前，必须提前编制详细的费用预算，并主管领导审批。
第九条费用预算包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
第十条费用预算必须符合公司相关规定和标准，并在预算范围内进行支出。
第五章招待活动组织和实施第十一条业务招待活动应经过合理的策划和安排，确保活动的有效性和专业性。
第十二条招待活动的组织者必须确保活动的场所、时间、人员、费用等各方面的准备工作做到位。
第十三条招待活动中的费用支出必须按照预算进行，不得擅自超支。
第六章招待费用核销和报销第十四条招待费用支出必须由负责人签字，附上费用详细清单，并与凭证一起提交财务部门进行核销。
第十五条财务部门对核销的招待费用进行审核，确保费用的合理性和符合相关规定。
第十六条招待费用的报销必须按照公司相关流程进行，报销申请必须附上相关凭证和费用明细。
第七章违规处罚和监督检查第十七条对于违反本管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处罚，并追究相关责任人的经济和纪律责任。
业务招待费管理细则（四篇）
业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。
为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。
下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。
第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。
第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。
第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。
第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。
第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。
第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。
第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位业务招待费列支管理规定一、总则行政事业单位在开展业务活动过程中，为了维护单位形象、加强与外界的联系与合作，合理开展业务招待活动是必要的。
为了规范行政事业单位业务招待费的使用和管理，特制定本《行政事业单位业务招待费列支管理规定》（以下简称“本规定”）。
二、适用范围本规定适用于全体行政事业单位在业务招待过程中需要列支的费用管理。
三、费用标准行政事业单位业务招待费的列支标准按照以下原则执行：1. 合理必要原则：业务招待活动的费用必须是合理且必要的，在合理范围内列支；2. 固定标准原则：招待费列支应参考所在地的消费水平和相关规定，适度提高标准；3. 限额管理原则：招待费列支按照明确的限额管理，超出限额的需报备并经上级批准。
四、费用管理1. 费用申请：行政事业单位招待费需提前向上级单位申请，详细列明招待活动的目的、时间、地点、招待对象等信息，并附上费用预算；2. 费用审批：上级单位对招待费申请进行审批，审批结果需书面通知申请单位；3. 费用核销：行政事业单位招待费发生后，要及时进行费用核销，并按规定归档、保存相关单据；4. 费用监督：上级单位对招待费使用情况进行定期或不定期的监督检查，发现问题及时进行处理；5. 费用追责：对于违反规定、滥用招待费的行为，要依法追究责任，追回已列支的款项，并按照规定进行处理。
五、责任制度1. 建立责任制度：行政事业单位要建立招待费使用的责任制度，确保相关人员承担起管理和监督责任；2. 报销责任：单位负责人应对本单位的招待费列支情况负责，确保费用按规定使用；3. 监督责任：行政事业单位纪检监察部门要加强对招待费的监督检查，确保费用使用符合规定；4. 追责责任：对于滥用招待费、违反规定的行为，相关人员要承担相应的追责责任。
六、附则1. 本规定自发布之日起生效；2. 对于在本规定发布之前已列支的招待费，应按照本规定进行审批、核销和管理；3. 各级行政事业单位可根据本单位的实际情况，结合审慎使用的原则，制定相应的行政事业单位业务招待费列支管理办法。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位的业务招待费管理是财务管理中的重要一环，合理规范地列支业务招待费对于保障单位正常运转、提高资金使用效益以及防范廉政风险具有重要意义。
一、业务招待费的定义及范围业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费和礼品费等。
但需要明确的是，业务招待费应当与单位的公务活动或业务开展直接相关，且必须符合法律法规和财务制度的规定。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应当是为了完成单位的工作任务、推进业务发展而确实必要开展的。
不能将与工作无关的私人宴请或娱乐活动纳入业务招待费范畴。
2、合理性原则招待费用的标准和规模应当合理适度，要与单位的工作性质、业务规模以及当地的经济发展水平相适应。
既不能过于铺张浪费，也不能过于节俭而影响正常的业务交流。
3、真实性原则每一笔业务招待费的支出都应当有真实的业务背景和相关凭证作为支撑，严禁虚构业务招待事项套取资金。
4、合规性原则业务招待费的列支必须符合国家法律法规和财务制度的规定，严格遵守财经纪律。
三、列支标准行政事业单位应当根据自身的实际情况和相关规定，制定具体的业务招待费列支标准。
一般来说，会综合考虑以下因素：1、单位的性质和职能不同性质和职能的单位，其业务招待的需求和频率可能不同。
例如，对外交往较多的单位可能相对较高。
2、预算安排根据年度预算的总体规模，合理确定业务招待费的预算额度，并在预算范围内列支。
3、当地经济水平参考当地的物价水平和同类单位的平均标准，确保列支标准既不过高也不过低。
四、审批流程1、申请业务部门在开展招待活动前，应当填写业务招待费申请单，注明招待的对象、事由、预计费用等信息。
2、审核申请单依次经过部门负责人、财务部门和单位领导的审核。
审核重点包括招待活动的必要性、费用预算的合理性等。
3、审批根据单位的内部管理规定，由相应的领导进行审批。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》在行政事业单位的日常运营中，业务招待费是一项不可避免的支出。
然而，为了确保公共资金的合理使用、规范财务管理以及防范腐败行为的发生，对业务招待费进行严格的列支管理是至关重要的。
一、业务招待费的定义及范围业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
其范围通常包括在接待地发生的工作餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费、礼品费等。
需要明确的是，业务招待费应当与单位的公务活动或业务开展直接相关，且必须符合合理性和必要性的原则。
不得将与公务无关的个人消费或其他违规支出列入业务招待费范畴。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应当是为了完成单位的特定工作任务或推动业务发展所必需的，不能为了享受或铺张浪费而进行招待。
2、合理性原则费用的支出应当在合理的范围内，符合当地的消费水平和市场价格。
不能出现过度奢华、超标准的招待行为。
3、真实性原则每一笔业务招待费的列支都必须有真实的交易背景和相关凭证，严禁虚构或伪造招待事项。
4、相关性原则支出必须与单位的公务活动或业务有直接的关联，能够清晰地说明招待的对象、目的和事由。
三、列支标准1、工作餐标准工作餐应当本着节俭的原则，按照当地政府规定的标准执行。
一般情况下，不得超过一定的人均消费额度。
2、住宿标准对于因业务招待需要安排住宿的，应当根据来访人员的身份和工作需要，按照相应的住宿标准进行安排，不得超标准住宿。
3、礼品标准在赠送礼品方面，应当严格控制价值和数量，不得赠送高档奢侈品或违反廉洁规定的礼品。
四、审批流程1、事前审批业务招待活动应当事先填写《业务招待审批表》，注明招待的对象、事由、人数、预计费用等信息，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可进行招待。
2、事后报销招待活动结束后，经办人应当及时整理相关发票、清单等凭证，并填写《费用报销单》，按照单位的财务审批流程进行报销。
在审批过程中，各级审批人员应当严格把关，对不符合规定的招待费用坚决不予批准。
招待费管理制度范本（2篇）
招待费管理制度范本为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度范本（2）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
2. 招待费的范围包括但不限于：用餐费用、酒水费用、礼品费用、住宿费用、交通费用等。
第四章招待费的审批和报销流程1. 所有招待费支出必须提前经过相关人员的书面审批，未经审批的招待费支出不得报销。
2. 招待费报销的流程包括以下步骤：(1) 发起申请：申请人填写《招待费支出申请单》，明确申请的用途、金额、时间等。
(2) 部门领导审批：申请单由申请人提交给所在部门负责人审批，部门领导审批后签字。
(3) 财务审批：部门领导审批后，将申请单交给财务部门进行审批，财务部门审核后签字。
(4) 报销：招待费支出完成后，申请人需填写《招待费报销申请单》，并附上相关票据和发票等资料，提交给财务部门。
行政事业单位业务招待费列支管理规定
行政事业单位业务招待费列支管理规定为了规范行政事业单位的经费使用，确保财务的透明度和合理性，特制定本《行政事业单位业务招待费列支管理规定》。
第一章总则第一条：为了加强行政事业单位内部业务交流和对外接待工作，提高单位形象和服务质量，确保业务招待的效果和经费的合理使用，本规定适用于所有行政事业单位。
第二条：业务招待费是指行政事业单位为了接待来访人员、举办内部会议或活动以及促进业务合作等目的，发生的实际费用。
第三条：业务招待费的列支应当符合经费预算安排和预算绩效管理的基本要求，合理适用经费，不得浪费。
第二章业务招待费的申请与审批第四条：行政事业单位在安排业务招待费支出时，应当采取预算管理制度，将招待费列为正式预算科目，并按照年度财务预算安排确定招待费总额。
第五条：单位各部门在需要使用业务招待费时，应当填写《业务招待费申请表》，并由责任部门负责人签字。
第六条：各部门按照《业务招待费申请表》所列明的招待对象、数量、标准以及活动内容和预算费用进行申请，申请材料应当真实准确。
第七条：业务招待费申请经责任部门审核同意后，报请单位财务部门审核，财务部门审核合规后进行经费拨付，同时将招待费申请记录归档备查。
第八条：业务招待费申请应提前提出，一般不得超过预算总额的20%，特殊情况下须得到单位领导批准。
第九条：行政事业单位在使用业务招待费过程中，应及时将相关信息报备上级主管部门，实行事中事后监督。
第三章业务招待费的使用第十条：行政事业单位在使用业务招待费时，应根据实际需求和活动规模，科学合理安排招待对象、内容和费用标准。
第十一条：招待对象必须与业务活动相关人员，不得违规招待亲友以及超出业务范围的人员。
第十二条：招待内容应与业务活动相结合，以提高业务水平和单位服务质量为出发点。
第十三条：招待费用按照标准进行报销，必须事先制定合理的费用标准并公示。
第十四条：行政事业单位应建立完善的费用报销制度，加强对招待费的监督和管理，确保费用真实、合理、合规。
公司业务招待费管理制度模版（三篇）
公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。
三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。
2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。
四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。
2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。
3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。
五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。
2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。
3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。
4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。
六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。
2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。
3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。
4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。
七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。
2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。
3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。
4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。
业务招待费管理规定范文(三篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位业务招待费列支管理规定尊敬的各位同事：为进一步规范行政事业单位业务招待费的使用与管理，提高企业的财务透明度和资金使用效率，制定了本《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，特向全体员工公布，请遵守执行。
第一章总则第一条为了规范行政事业单位业务招待费的申请、报销和审批流程，提高资金使用的效益和透明度，根据相关法律法规，特制定本规定。
第二条行政事业单位的业务招待费包括招待宾客的餐费、交通费、礼品费及其他与业务招待直接相关的费用，不包括个人开销、旅游费用等。
第三条业务招待费的列支原则是合理、经济、公正、规范。
第二章申请与审批第四条申请人应当在行政事业单位规定的资金预算内进行业务招待费的申请，并注明招待对象、招待目的、费用预算、时间地点等相关信息。
第五条申请人应当将完整的申请材料提交到行政事业单位的财务部门，并附上相关证明文件（如会议邀请函、招待对象身份证明等）。
第六条行政事业单位的财务部门应当对业务招待费的申请进行审核，并在7个工作日内给予审批结果反馈。
如有需要，可以要求申请人提供进一步的资料。
第三章使用与报销第七条经过审批批准的业务招待费，申请人应当按照预算的金额和使用范围进行费用的使用。
第八条申请人应当保持相关费用的发票、票据和凭证，并及时报销。
报销时应当按照相关规定填写报销单据，并附上费用明细和发票。
第九条财务部门应当对业务招待费的报销进行审核，并在10个工作日内安排付款。
第四章监督与处罚第十条行政事业单位应当建立业务招待费的监督机制，并指定专人负责监督和检查招待费的使用和报销情况。
第十一条一旦发现业务招待费的使用违反了规定，行政事业单位有权利对相关责任人进行问责和纪律处分，并要求其返还超出规定的费用。
第十二条对于故意违规使用业务招待费的行为，行政事业单位有权报请有关监管部门依法追究其刑事责任，并追回相关费用。
第五章附则第十三条本规定自发布之日起正式执行，并在全体员工中进行宣传和培训。
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本业务招待费管理制度篇1为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。
交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。
即：(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。
若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。
对超额完成销售收入的部分，可按5追加限额。
(3)各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。
报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等2、业务招待费列支标准如下：①在外面出差一般情况不允许招待费开支;②客户来酒店招待：经理级招待100元/位;酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。
3、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。
四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。
凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。
本规定自1月1日起实施。
本规定由总部财务部负责解释。
业务招待费管理制度篇2第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
2024年业务招待费管理细则(三篇)
2024年业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
2024年业务招待费管理细则（二）第一章: 总则第一条为规范企业业务招待费的使用，合理安排和管理企业资源，制定本细则。
第二条本细则适用范围包括所有员工在业务招待活动中产生的费用。
第三条业务招待费是企业为了开展业务活动而发生的招待性费用，包括招待客户、供应商、合作伙伴以及企业内部人员等。
第二章：费用预算管理第四条组织机器编辑制定公司业务招待费预算，并报经公司领导层审批后执行。
第五条预算范围为全年度，按部门和个人进行划分。
第六条预算分为固定和临时两类，固定预算主要包括固定客户、供应商、合作伙伴招待费用，临时预算主要包括非常规业务招待费用。
业务招待费管理细则模版(二篇)
业务招待费管理细则模版第一章总则第一条为规范企业对外业务招待活动的经费使用，提高财务管理效率，有效控制费用支出，制定本管理细则。
第二章经费资金管理第二条公司设立业务招待费专项账户，将相关经费资金划拨至该账户，并由财务部门进行统一管理。
第三条公司对各部门进行业务招待费预算，并根据实际情况审核拨款，确保资金使用的合理性和有效性。
第四条每月底前，各部门必须将当月业务招待费预算及费用支出情况报送财务部门。
第五条财务部门对业务招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用符合相关规定，并及时报告企业领导层。
第三章招待对象和招待范围第六条业务招待费可以用于企业对外的各类招待活动，包括但不限于：（一）客户招待：接待客户、合作伙伴、重要供应商等。
（二）公务招待：接待政府部门、协会、业界同仁等。
（三）员工招待：组织员工团建活动、年终庆典等。
第七条招待对象应与企业业务相关，必须在招待费用预算范围内，并符合公司的相关规定。
第四章招待费用预算和审批第八条各部门在开展业务招待活动前，必须提前编制详细的费用预算，并主管领导审批。
第九条费用预算包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
第十条费用预算必须符合公司相关规定和标准，并在预算范围内进行支出。
第五章招待活动组织和实施第十一条业务招待活动应经过合理的策划和安排，确保活动的有效性和专业性。
第十二条招待活动的组织者必须确保活动的场所、时间、人员、费用等各方面的准备工作做到位。
第十三条招待活动中的费用支出必须按照预算进行，不得擅自超支。
第六章招待费用核销和报销第十四条招待费用支出必须由负责人签字，附上费用详细清单，并与凭证一起提交财务部门进行核销。
第十五条财务部门对核销的招待费用进行审核，确保费用的合理性和符合相关规定。
第十六条招待费用的报销必须按照公司相关流程进行，报销申请必须附上相关凭证和费用明细。
第七章违规处罚和监督检查第十七条对于违反本管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处罚，并追究相关责任人的经济和纪律责任。
业务招待管理细则模版(3篇)
业务招待管理细则模版中建七局____公司业务招待费开支管理办法(试行)第一章总则第一条为有效压缩非生产性开支，遏制历年业务招待费开支随意、总额较大的局面，本着厉行节约，花____办多少事的原则，严格执行机关费用支出预算管理制度，促进费用开支公开透明，降低业务招待费用支出，厉行节约，杜绝铺张浪费，特制订本办法。
第二条管理原则(一)、坚持费用开支预算控制的原则(二)、事先申请，分级审批原则(三)、厉行节约，花____办多少事的原则第二章分工及权限第三条公司经理、书记分别负责分管范围内其他公司领导发生的业务招待活动及费用核销的审批工作；另外，公司经理负责审批机关各部门发生的各项业务招待费用，公司书记复核。
第四条公司副职(含财务劳资部经理)负责分管范围内职能部门发生的业务招待费用开支审核工作。
第五条部门经理负责本部门发生的业务招待活动的申请、____、审核工作。
第六条综合办公室负责业务招待申请单(派饭单)签发、备案、审核工作；负责提供青岛市内饭店清单(包括酒店名称、档次、价位及具____置、____)，并负责招待用酒水的集中采购供应和业务招待活动预算标准及费用报销的审核工作。
第七条财务劳资部负责业务招待费用开支的预算控制、借支与报销审核、业务分析及报告工作。
第三章业务招待费用控制标准第八条(一)中建系统内业务招待费用开支控制标准：1、局总部人员业务招待费用开支标准：局领导来公司检查指导工作时，每顿正餐(午餐和晚餐，以下同)开支标准为____元(不含酒水，以下同)以下；部门经理(含副经理)每顿正餐开支标准为____元/顿以下；其他业务人员每顿正餐开支标准为____元以下。
内部审计，包括每年例行的财务决算报表审计暂执行____元/顿以下标准。
2、局系统内部平级单位人员业务招待费用开支标准：单位领导每顿正餐开支标准在____元以下；其他工作人员每顿正餐开支标准在____元以下。
(二)行业主管部门外部人员业务招待活动控制标准在满足业务要求的前提下，本着厉行节约的原则控制开支。
2024年业务招待费用管理制度例文（三篇）
2024年业务招待费用管理制度例文为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、招待内容业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。
1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用2、住宿招待3、娱乐招待4、礼品赠送二、招待原则1、实行定额预算审批制度。
预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。
2、实行提前申请审批制度。
需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。
确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。
总经理助理及以上人员无需提前申请。
业务招待申请邮件格式:邮件标题:业务招待申请邮件正文需注明以下内容，范例如下:招待对象:含公司名、姓名、职务招待理由:陪同人员:预计花费:3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。
4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。
三、业务招待费预算(就餐+娱乐)1、以全年____万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为____万(即____‰标准)2、总经理业务招待费预算为不超过____元/月。
3、商品部业务招待费预算为不超过____元/月。
4、商务部业务招待费预算为不超过____元/月。
5、运营部招待费预算为不超过____元/月。
6、保障部招待费预算为不超过____元/月。
四、就餐招待标准1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为____元/人以内;非领导人员，____元/人以内。
2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为____元/人以内;非领导人员，____元/人以内。
3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为____元/人以内。
4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。
2024年业务招待费管理规定
2024年业务招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业在业务招待中的经费使用，提高财务管理水平，确保资源的合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于国有企业、事业单位及其他依法设立的经济组织。
第三条业务招待费是指企业为开展业务活动，在招待对象前提下支付相关费用的行为。
第四条业务招待费应本着公开、公平、公正、合理的原则进行管理，节约用人和物力资源，提高工作效率。
第五条业务招待费应遵循财政原则和企业经营规则，凭有效凭证，按照预算维度进行核算。
并应遵循税法和财务制度。
第六条业务招待费管理应强化内部控制和审计，建立完善的责任制度和风险控制机制。
第七条业务招待费应尊重行业和地区的风俗习惯，并遵守职业道德规范。
第八条业务招待费管理应定期进行培训，提高管理部门和相关人员的管理水平。
第二章业务招待费的标准第九条业务招待费的标准应根据企业预算的限额制定，确保企业的正常运营和发展。
第十条业务招待费的标准应根据不同的业务性质和招待对象的身份进行区分。
高级领导招待的标准应适当提高。
第十一条业务招待费的标准应根据招待对象所在的地区和行业特点进行调整。
第十二条业务招待费的标准应根据公务接待标准制定，确保保持一致性和合理性。
第三章业务招待费的范围第十三条业务招待费的范围包括：餐饮费、住宿费、交通费、礼品赠送费、娱乐费、通信费等。
第十四条业务招待费的范围应符合企业所在地的法律法规和政策规定。
第十五条业务招待费的范围应根据招待对象和业务需要进行合理选择。
第十六条业务招待费的范围应遵循公平竞争的原则，不得向特定企业或个人提供额外的优惠。
第十七条业务招待费的范围应遵守反腐败法律法规的规定，不得违法给予财物。
第四章业务招待费的程序第十八条业务招待费的支出应符合预算的要求和程序，不得超过预算的规定。
第十九条业务招待费的支付应遵循公开透明的原则，确保相关费用的合理性和合规性。
第二十条业务招待费的报销应按照相关规定和程序进行，凭有效凭证，明确费用的内容和用途。
事业单位业务招待费使用管理规定模版
事业单位业务招待费使用管理规定模版业务招待费使用管理规定为加强我园业务招待费管理，促进党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，依据财务管理及上级有关规定，结合公园实际，制定本规定。
一、业务招待费使用原则实行预算控制，坚持“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负、内部控制程序清晰”原则。
1.业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不能用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2.业务招待费使用必须对促进公园建设发展、安全、管理起到积极作用。
二、业务招待费使用范围1.业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本园检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2.业务招待费可用于业务部门外出联系工作及外单位来园进行业务活动、业务联系所发生的必要招待。
三、严格控制招待标准1.招待用餐标准参照北京市有关规定执行，不得随意要求餐厅提高与级别差距较大的标准，一般干部人均30元，科级干部人均50元，处级领导人均80元，局级以上领导人均100元，以上标准均含酒水金额。
2.本着健康、绿色、环保、节俭的理念招待客人，接待要热情大方，加强沟通，提倡文明陪餐，并严格控制招待次数和陪餐人数。
3.严格就餐规定，超出标准所发生的费用，财务部门不予报销。
四、招待费审批程序公园园长为业务招待费支出审批人，行政办公室及计划财务科负责具体工作。
1.凡需安排招待时，应由有关部门提前填写《xx公园工作餐审批单》（附件），经主管领导批准同意后，再到指定地点按规定标准招待。
2.一般人员（经园领导批准外）无权代表单位招待来园办公客人，一般干部和未经授权人员签字无效。
3.如遇领导不在单位等特殊情况，就餐须先报行政办公室备案，由行政办公室报请园领导批准同意，就餐后补办相关手续。
4.公园内餐厅安排就餐时向接待部门收取双联单中的一联，在结束就餐后，要及时督促接待部门负责人确认费用、注明用途，否则，财务部门不予报销。
5.机关各科室和基层各队因公就餐，应在《xx公园工作餐审批表》上写明来客单位、事由、人数、陪同部门、姓名、日期及承办人。
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业务招待费使用管理规定
为加强我园业务招待费管理，促进党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，依据财务管理及上级有关规定，结合公园实际，制定本规定。
一、业务招待费使用原则
实行预算控制，坚持“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负、内部控制程序清晰”原则。
1.业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不能用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2.业务招待费使用必须对促进公园建设发展、安全、管理起到积极作用。
二、业务招待费使用范围
1.业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本园检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2.业务招待费可用于业务部门外出联系工作及外单位来园进行业务活动、业务联系所发生的必要招待。
三、严格控制招待标准
1.招待用餐标准参照北京市有关规定执行，不得随意要求餐厅提高与级别差距较大的标准，一般干部人均30元，科级干部人均50元，处级领导人均80元，局级以上领导人均100元，以上标准均含酒水金额。
2.本着健康、绿色、环保、节俭的理念招待客人，接待要热情大方，加强沟通，提倡文明陪餐，并严格控制招待次数和陪餐人数。
3.严格就餐规定，超出标准所发生的费用，财务部门不予报销。
四、招待费审批程序
公园园长为业务招待费支出审批人，行政办公室及计划财务科负责具体工作。
1.凡需安排招待时，应由有关部门提前填写《xx公园工作餐审批单》（附件），经主管领导批准同意后，再到指定地点按规定标准招待。
2.一般人员（经园领导批准外）无权代表单位招待来园办公客人，一般干部和未经授权人员签字无效。
3.如遇领导不在单位等特殊情况，就餐须先报行政办公室备案，由行政办公室报请园领导批准同意，就餐后补办相关手续。
4.公园内餐厅安排就餐时向接待部门收取双联单中的一联，在结束就餐后，要及时督促接待部门负责人确认费用、注明用途，否则，财务部门不予报销。
5.机关各科室和基层各队因公就餐，应在《xx公园工作餐审批表》上写明来客单位、事由、人数、陪同部门、姓名、日期及承办人。
6.公园内餐厅以双联单形式（餐厅和行政办公室各1份备存），每月底向行政办公室报告工作餐费金额，由行政办公室负责人员按双联单审核并报主管领导批准，结清当月工作餐费。
五、纳入预算、严格审计，加强监督检查
业务招待费纳入年度财务预算，实行总量控制，业务招待费必须纳入财务审计，每年审计一次并接受群众监督。
六、严格财经纪律
1.我园招待与公务或业务活动无关的人员所发生的费用，一律不得在“业务招待费”科目中列支。
严禁以招待为名进行请客送礼及组织各种高档消费娱乐活动；严禁用公款招待私客，不得以参加培训班及其它任何名义用公款相互吃请。
违者，按规定追究有关责任人的违纪责任，所有开支一律由责任人自付。
2.凡招待费超过控制总额或规定标准的，超过部分由审批人和陪餐人员个人共同承担，其中，审批人支付50%，陪餐人员支付50%。
附件：《xx公园工作餐审批单》
附件
xx公园工作餐审批单
xx公园工作餐审批单。