密封件项目可行性方案

密封件项目可行性方案
投资分析/实施方案
报告说明—
该密封件项目计划总投资16069.94万元，其中：固定资产投资
11600.47万元，占项目总投资的72.19%；流动资金4469.47万元，占项目
总投资的27.81%。

达产年营业收入34765.00万元，总成本费用27160.97万元，税金及
附加306.59万元，利润总额7604.03万元，利税总额8959.45万元，税后
净利润5703.02万元，达产年纳税总额3256.43万元；达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.75%，投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位582个。

在工业应用领域中，密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料
或零件。

密封件是工业制造中重要的基础零部件，根据作用不同，密封件
可分为轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封等产品。

密封
件在家电、汽车、工程机械、航天航空以及石油化工等领域均有广泛应用，在国民经济中占有十分重要的地位。

第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
密封件项目
（二）项目选址
某保税区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积45182.58平方米（折合约67.74亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.00%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度171.25万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积45182.58平方米，建筑物基底占地面积30724.15平
方米，总建筑面积60092.83平方米，其中：规划建设主体工程41906.49
平方米，项目规划绿化面积4063.95平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4630.34万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1054421.99千瓦时，折合129.59吨标准煤。

2、项目年总用水量27758.45立方米，折合2.37吨标准煤。

3、“密封件项目投资建设项目”，年用电量1054421.99千瓦时，年
总用水量27758.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.96吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.42吨标准煤/年，项目总节能率25.39%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16069.94万元，其中：固定资产投资11600.47万元，占项目总投资的72.19%；流动资金4469.47万元，占项目总投资的27.81%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入34765.00万元，总成本费用27160.97万元，税金及附加306.59万元，利润总额7604.03万元，利税总额8959.45万元，税后净利润5703.02万元，达产年纳税总额3256.43万元；达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.75%，投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位582个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区密封件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区密封件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“密封件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位582个，达产年纳税总额3256.43万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.75%，全部投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以
民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。

综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司自建成投产以来，每
年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入19409.91万元，同比增长32.53%（4764.04万元）。

其中，主营业业务密封件生产及销售收入为18033.72万元，占营业总收入的92.91%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4855.94万元，较去年同期相比增长676.54万元，增长率16.19%；实现净利润3641.95万元，较去年同期相比增长599.52万元，增长率19.71%。

上年度主要经济指标
第三章建设必要性分析
在工业应用领域中，密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面
间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部
件的材料或零件。

密封件是工业制造中重要的基础零部件，根据作用
不同，密封件可分为轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定
密封等产品。

密封件在家电、汽车、工程机械、航天航空以及石油化
工等领域均有广泛应用，在国民经济中占有十分重要的地位。

我国密封件生产企业数量较多，主要分布在山东及长三角地区，
整体来看，我国密封件生产企业综合竞争力较弱，近年来，随着国内
经济快速发展，以及企业间并购整合事件增加，密封件市场集中度逐
渐提高，国内竞争实力较强的企业包括四川日机密封、江苏泛亚微透、常州朗博密封、河北协航塑胶、嘉兴博格曼等。

全球范围内，密封件
生产企业包括日本阪上、奥地利优泰科、德国UKS、美国奥赛罗等，与
国际生产企业相比，我国密封件生产企业在规模、产品质量等方面存
在一定差距。

自2012年以来，我国金属密封件产量呈波动式增长，在国内密封
件制造业中，目前金属密封件占据主导地位，占比超过70%，其次为橡胶密封件，占比在18%左右。

近年来，随着我国工业化、自动化快速发展，市场对机械设备的性能、可靠性等有了更高的要求，逐渐推动密
封件产业向高端化、定制化方向转型升级。

我国密封件市场起步相对较晚，在我国密封件市场中，中低端需
求占比较大，约占据市场82%的份额，主要应用在化工、食品生产、造纸以及制药等领域，但在高端市场，国产密封件仅占据不足18%的份额，特别是在核电、军工以及航天航空等密封件参数要求较高的领域。

在
此背景下，我国密封件生产企业应加强企业研发创新能力，提高产品
性能，增强自身综合竞争力，以争夺国内高端市场份额。

密封件是工业制造中重要的基础零部件，我国密封件生产企业数
量较多，但整体综合竞争能力较弱，在国际市场竞争中优势不大，在
此背景下，国内生产企业应加强研发创新能力，提高产品性能，以获
得更大的竞争优势。

我国密封件制造市场以金属密封件为主，随着市
场需求多元化发展，我国密封件产业将逐渐向高端化、定制化方向发展。

第四章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为密封件，根据市场情况，预计年产值34765.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积45182.58平方米（折合约67.74亩），其中：净用
地面积45182.58平方米（红线范围折合约67.74亩）。

项目规划总建筑面
积60092.83平方米，其中：规划建设主体工程41906.49平方米，计容建
筑面积60092.83平方米；预计建筑工程投资4462.61万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4630.34万元。

（三）产能规模
项目计划总投资16069.94万元；预计年实现营业收入34765.00万元。

第五章选址方案评估
一、项目选址
该项目选址位于某保税区。

园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。

国家高
新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移
转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成
为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

园区不断保持适应新常态的
战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。

随着国家全面
深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。

部分优惠政策弱
化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，
投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展
模式已经难以为继。

国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境
约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产
的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强
内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织
创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

投资项目对
其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发
挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则
和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需
求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已
经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金
雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连
年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.00%，建筑容积率1.33，建设区域
绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度171.25万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择
确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

应与场外道路
衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿
化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧
以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护
与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防
供水系统在场区内形成供水管网。

项目所在地供水水源来自项目建设地自
来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮
用水卫生标准。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项
目建设区不同污水管网。

3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时
排出。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不
带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

车间电缆进户
处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电
阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和
成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输
的需求。

话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电
话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

主体工程及
原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个
别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至
项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规
划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、
工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划
设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源
管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章土建工程分析
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程
布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、
创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

功能分
区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、
交通便捷、管理方便。

二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所
有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

建筑结
构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造
成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积60092.83平方米，其中：计容建筑面积60092.83平方米，计划建筑工程投资4462.61万元，占项目总投资的
27.77%。