体系管理年度工作计划

培训
现体系的不足，确保体系得
到持续的有效和保持；
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滚动来自百度文库内 部审核
不符合项
有效关闭 内审实施，按内部审核程序组成内审组、编 通过内审，进一步发现体系
率100% 制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进 运行过程中的问题和文件的
行现场审核
不足，以便持续改进
内审组/各职 能部门
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内审后的整改活动，针对内审中发现的不符 合进行原因分析、采取纠正措施，防止问题 的再发生；并针对不符合对体系进行诊断， 以进行预防措施
体系维护部 门
全体员工
用各种工具促进体系和公司管理水平的提高
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通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动 提高全体员工体系知识和意识，并真正将体 系的思想和方法运用到工作中
让ISO体系意识真正成为员 工日常工作的习惯
体系维护部 门
全体员工
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在质量管理体系的基础上进行环境、安全或 在ISO9001基础上使公司的
确保清单都发放到各部门确 认
各部门根据部门实际操作流 程，评价部门适用的法律法 规以及相应的条款
体系专员 体系专员
15
编写合规性评价报告
整合合规性评价的所有条款 体系专员
16
17
体系目标 考核
18
检查各部门目标管理方案 进行每季度体系目标检查 体系目标考核情况分析、汇总
体系专员 体系专员 体系专员
19
序号
工作项 目阶段
目标要 求
项目内容分解及行动计划
1
体系组织结构和职责权限的分配
2
质量方针和目标的制定和分解
体系管理年度工作计划
目的
责任人
协助部门
工作时间推移
及人员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
明确组织内各部门在体系内 最高管理者/ 各职能部门
承担的职责
运行所需的文件和记录等）
保证编写的文件是在以上过 程分析、现有文件资料的基 础和标准的要求上编写
体系专员
各职能部门 相关人员
件）
文件评审和讨论修改，在文件编写的过程
9
中，需要不断的就编写的文件召集相关人员 通过不断的评审、讨论和修 进行评审、讨论和修改（评审主要评审文件 改，确保文件的适宜、符合 的充分性、适宜性、符合性和有效性），可 和可操作性
更高要求的管理体系或方法的引进
管理水平不断提高
体系维护部 门
全体员工
说明：
代表体系工作计划
代表已完成工作计划
编制：
备注
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选择合格的认证机构，并提交相应的认证申 请
准备进行认证
最高管理者/ 管理者代表
35
外部认证 审核阶段
工厂检查
通过率≧ 根据体系运行情况及内审和管理评审情况对 95% 组织内体系的运行进行一个综合评价，判断 体系的适宜、充分和有效性
更好的迎接外部审核，顺利 通过认证
贯标组织/各 职能部门
全体员工
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发放环境因素调查表和危险源调查表
20
年度
汇总环境因素调查表和危险源调查表，组织
环境因素 环境因素 讨论
21
识别 危险源识 确定各部门环境因素清单和危险源清单
危险源识 别100%
22
别
确定公司重大环境因素和重大危险源
体系专员 体系专员 体系专员 体系专员
23
制定环境因素管理方案和危险源管理方案
体系专员
通过网站，书店收集适用法 律法规
体系专员
年度 合规性评
价
法律法规 识别100%
序号
工作项 目阶段
目标要 求
项目内容分解及行动计划
目的
责任人
协助部门
工作时间推移
及人员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
13 14
年度 合规性评
价
法律法规 识别100%
发放适用法律法规清单，要求各部门确认 组织各部门对适用法律法规进行评价
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体系文件 和要求的 宣贯以及
学习
在体系运行过程中，组织各职能部门人员对
体系文件和体系的要求进行相应的培训和学 培训计划 习，并在学习的过程中发现建立的体系和体 达成率≧ 系文件的不足
98 %
保证组织内及各职能部门各 层次人员能理解体系的要 求，并按要求操作，并能进 一步为接下来改进体系中的 不足提供基础
认证机构实施对组织的质量管理体系进行评 价，确定是否符合标准
是否符合标准要求
认证机构 各职能部门
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对认证审核中所发现的问题（包括不符合、 观察项及建议）采取纠正措施，并提交纠正 措施资料
进一步确保体系的持续适宜 性和有效性
管代/贯标组 织
各职能部门
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认证机构验证整改措施后颁发认证证书
最高管理者/ 管代
文件编写/贯 标组织
全体员工
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培训考核
评价基层管理人员对管理体 系都贯彻落实
人事专员
通过培训，为公司培养一支
内部审核员培训：组织公司指定人员（最好 高素质的内审员队伍，能够
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各重要职能都能指定人员）参加内审员培 在日常和内审中对体系的运 外部培训机 公司指定人 训，可请外部培训机构进来培训也可派出去 行进行有针对性的审核，发 构/贯标组织 员
宏观上对体系进行有效评 价，确保体系的持续适宜、 充分和有效性
管代/最高管 理者
各职能部门
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管理评审后改进，针对管理评审输出进行改 进
确保体系的持续适宜、充分 和有效性
管代/贯标组 织
各职能部门
备注
序号
工作项 目阶段
目标要 求
项目内容分解及行动计划
目的
责任人
协助部门
工作时间推移
及人员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7
文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框 架、相互协调性以及如何审查体系文件
为文件编写实施提供基础
体系专员
各职能部门 相关人员
体系文件的正式编写，根据以上分析的结果
8
体系文件 修订（管 理手册和
程序文
确定了公司体系文件的正式结构和需要进行 文件有效 的工作，组织相关人员编制各层次的体系文 率100% 件（包括标准要求的手册、程序、确保体系
体系专员
各职能部门 相关人员
能要经过多个PDCA的循环阶段
10
文件审批，按策划中确定的文件控制审批权 相应人员审批保证文件的适
限进行审批，最终确定体系文件
宜性
体系专员
各职能部门 相关人员
11
体系文件装订成册分发至各部门
所有部门和车间得到相应的 文件依照执行
体系专员
各职能部门 相关人员
12
部分法律法规更新并合规性评价
真正通过内审达到举一反 三，发现体系中的问题并解 决，保持体系的健康成长
内审组/各职 能部门
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管理评审前准备，制定管理评审计划并准备 保证管理评审能够真正有 管理评审输入资料（要确保输入的真实性） 效，发现体系问题
贯标组织/各 职能部门
管理评审
30
管理评审
改进措施 完成率 100%
管理评审的实施，保证实施能对体系的运行 进行综合评价
自我优化和改进的气氛和机制
机制
体系维护部 门
全体员工
体系的 持续改进 在整个质量管理体系的基础上，不断引进各
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维护和不 断持续改
进阶段
项目实施 种管理工具，包括5S、QC手法、流程改进等 有效率≧ 等管理工具，不断优化、扩充和改进公司原
90% 有的质量管理体系中各个管理要求的内容，
利用各种管理手法，在体系 的基础上进行公司管理提高
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将贯标组织转化或重新成立体系维护部门， 确定认证后，体系维护的组
各职能部门的体系负责人或内审员属于体系 织，保证公司体系有效运做
维护部门一员；
和不断持续改进，
最高管理者/ 管代
贯标部门
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在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进 保证在获得认证后，组织能
行优化，真正在组织内部建立一种能够持续 有一个内部不断持续改进的
贯标组织 负责人
为体系的建立确定宗旨和方 最高管理者/ 各职能部门
向
贯标组织 负责人
备注
体系的策 公司过程
3
划 识别100% 体系建立和推进计划的确定和发布
明确推进的各步骤和责任人
最高管理者/ 各职能部门 贯标组织 负责人
组织与体系有关的各过程的识别，召集各相
4
关部门相关人员对组织内各过程的输入、输 识别各过程，为接下来过程 出和活动等进行识别，识别过程中，需要明 分析和体系文件的结构打基 确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果 础
最高管理者/ 各职能部门 贯标组织 相关人员
可以以流程图的形式固化；
5
文件编写组织确定
为接下来实施文件结构编制 建立基础
体系专员
各职能部门 相关人员
6
现有组织文件资料的（包括现有与质量体系 有关的各层次管理制度、操作规范、技术资 明确现状与要求之间的差距 料和记录）和分析
体系专员
各职能部门 相关人员
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选择认证机构，提交认证申请
选择合格的认证机构，并提 交相应的认证申请
准备进行认 证
最高管理者 /管理者代 表
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认证审核前的准备
根据体系运行情况及内审和 管理评审情况对组织内体系 的运行进行一个综合评价， 判断体系的适宜、充分和有 效性
更好的迎接 外部审核， 贯标组织/ 顺利通过认 各职能部门
证