降本增效成果汇报

台均
台数
大挖（元） 提成总额
台均
1月-7月
29
225000 7758.621
22
160600
7300
16
190000
11875
8月-9月
11
43000 3909.091
4
22500
5625
4
40000
10000
（4）促销费用管控推进结果
180
7-9月份会议客户邀约准确率比
180.0%
160
160.0%
Part 1——降本成果
一、降低人力成本
（1）人力资源整合推进结果
75%
10%
15%
人力资源整合
1
营销管理部司机兼职市场管理部工作~ 涂杰（岗位职责已明确）
2
配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 ~ 符太柱（岗位职责已明确）
3
服务助理由原6人优化至4人~ 8月份优化2人，9月份优化1人，进1人
二）次运费管控结果
严格按照销售助理给出的公里 数及运输单价进行拖运方的选 择，没有超标情况。
（3）业务提成管控推进结果
小挖超标准1909元 中挖超标准625元
业务提成降本方案
原则上
，
，
，特殊
情况超过以上标准，
部长需请示总经理同
意，如无申请并同意
，超出由当事人承担
（渠道合作签协议客
户除外)
12000.00 10000.00
项目
易损件
结构件
液压件
呆滞额：18.8万 呆滞额：98.05万 呆滞额：78.1万
处理 实际 处理 实际 处理 实际 计划 处理 计划 处理 计划 处理
电器件 呆滞额：21万
处理 实际 计划 处理
履带板
铲斗
呆滞量：1020块 呆滞量：11个
处理 实际 处理 实际 计划 处理 计划 处理
7-9月份会议餐饮费比
单位：元/桌
1200 1000
800 600 400 200
0
969 889
752 800 800 800
800
828 800 888
768
628
700
666
广州 韶关 惠州 东莞 清远 肇庆 肇庆 肇庆 河源 河源 阳江 茂名 湛江 珠海
7月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 9月
8000.00 6000.00 4000.00 2000.00
0.00
业务提成实际发生额比
单位：元
11875
7758.62
7300
3909.09
5625
10000
小挖提成均额 中挖提成均额
大挖提成均额
2013年实际发生业务提成情况
1月-7月
8月-9月
月度
台数
小挖（元） 提成总额
台均
台数
中挖（元） 提成总额
餐饮单价 768 969 889 628 752 800 800 800 700 800 666 828 800 888
（5）配件二次运费管控推进结果
该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次 运费，需继续保持。
约定邀约准确率（允 许± 20%），超出 部分由提出计划人承 担30%的费用；8-9 实际超出约定的会议 场次为5场，需加大 客户邀约准确率的管 控。
0
3
服务人员末 位淘汰
工作指标综合考 虑，未达三一标
准的后3名
12月31日
龙振国
未完成-100元
3
3
（3）服务人员薪资调整推进结果
薪酬制度比
基本工资 6月1日前
未过级 1300
初级 1500+保外台量*80
中级 2300+保外台量*80
6月1日后 1000
1000+保外台量*60 1500+保外台量*60
暂无增加
（2）样机申请及二次运费管控推进结果
▪ 按计划分配样机，2个月份实现 销售，否则不发新样机
▪ 2个月内没实现样机销售，分公 司经理负激励500元月/台
▪样机管理员确定二次拖运公里数 及单价，分公司寻找拖车
• 分公司经理需按照以上规定操 作，超出标准，公司不予承担
样机申请管控结果
严格按照规定执行， 5月份超 期处罚0.6118万，8月处罚 2.1297万（部分样机超期为非 办事处原因~抵押、三一压量
高级 2800+保外台量*80 2000+保外台量*60
保外台量统一为100台时，
薪酬制度调整前的单月 工资总额为31900元，调 整后的工资总额为23500 元，共计节约8400元 。
实际结果比
人员比例
工资Hale Waihona Puke Baidu额 人均工资
未过级 22
28600
5月份(67人）
初级
中级
12
29
18000
66700
1858
配件人员优化3个指标 ~ 8月已优化1名，9月1名即将办理手续
（2）优胜劣汰推进结果
序号 指标
检验标准 完成时间 责任人 奖惩
优化进度
8月 9月 10月 11月 12月
1
销售人员末 位淘汰
3个月0销量；部 长不担保
12月31日
方小乐
未完成-100元
5
2
2
分公司经理 降职降薪
3个月0销量
12月31日 方小乐 未完成-100元 0
高级 4
11200
6月份（65人）
未过级 初级 中级
23
10
28
23000 10000 42000
1277
高级 4
8000
二、降低事件、物的成本
（1）店面优化推进结果
现有店面数量 优化计划数
检验标准
完成时间 责任人 优化进度
18
不增加
本年度在原有店面数量不再 增加，必要时作出撤点动作
12月31日
曹曙
预计人数 120 30 40 50 80 50 60 60 30 40 20 30 40 50
实际人数 170 30 37 80 110 53 70 50 32 42 29 40 40 50
邀约准确率 141.7% 100.0% 92.5% 160.0% 137.5% 106.0% 116.7% 83.3% 106.7% 105.0% 145.0% 133.3% 100.0% 100.0%
约定普通展会订餐标 准(不含酒水800元以 内），超出标准，公 司不予承担；8-9实 际超出约定的会议场 次为1场，9月份珠 海区域超出88元一 场，费用控制较好， 需继续。
（6）呆滞配件消化推进结果
分析：7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个，7-9月25日实际处理金额为30.17万 元、履带板及铲斗数量为19块/个。
160.0%
140
141.7%
137.5%
145.0% 133.3%
140.0%
120
100
100.0% 92.5%
80
116.7% 106.0%
106.7% 105.0%
83.3%
120.0% 100.0% 1001.00%0.0%
80.0%
60
60.0%
40
40.0%
20
20.0%
0
0.0%
广州 韶关 惠州 东莞 清远 肇庆 肇庆 肇庆 河源 河源 阳江 茂名 湛江 珠海