成本分析汇报

中建七局第四建筑有限公司

建业贰号城邦项目成本分析汇报

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好，下面，我代表四公司建业贰号城邦项目向大家就项目成本分析进行汇报，不妥之处，敬请批评指正！

一、工程概况建业贰号城邦工程位于郑州市俭学街以南、勤工路以西、农业路以北地块内。

工程总建筑面积13万川，本工程建筑物南北长xxx米，东西宽

xxx 米，地上26~27层，建筑高度78 米，工程投资概算约xx 亿元。

1 、工程设计

本工程结构为钢筋混凝土剪力墙结构，

2、施工难点

（1 ）工期紧，本工程计划工期471 天；

（2）质量高，本工程底线目标为河南省“中州杯” ；

3、项目成本管理风险点及盈利点

1 ）风险点：

①BT项目本身风险。这类风险主要指的是合同条款履行、法律文

件执行、政府诚信缺失、银行信贷等风险等。

②材料差价风险。本工程合同结算采用郑州市信息发布价指导价格，郑州市信息发布价材料指导价格普遍偏低，实际市场价格高，材料费亏损存在风险。

2）、盈利点：

①合理的进行分包工程量测算、核算，通过竞标手段确定合理低价的优秀分包队伍，争取高的盈利点。目前，本工程桩基分包施工、核算已完毕，盈利较为可观。

②材料节约。本工程体量大，材料、设备一次性投入较多，现场材料节约控制是一项非常可观的直接盈利收入。减亏增效空间较大。

③合理变更、签证。本工程施工涉及内容多，在施工过程中合理地进行相关变更、签证，降原亏损项目通过变更、洽商变为盈利项目，提高工程的盈利点。

4、工程分包模式：本工程主要采用专业分包和劳务清包工两种模式。

①土方工程、桩基工程采用专业分包，分包单价中包括了全部施工用人工、机械、材料（钻孔灌注桩不含钢筋、水泥搅拌桩不含水泥）。

②主体工程施工采用小清包分包模式，分包单价中包括了人工、零星辅材、小型施工极具费用。

二、工程成本分析情况及采取措施

截至xxxx 年xx 月xx 日，建业贰号城邦工程桩基及主体工程累计完成施工产值xxxx 万元，累计计划成本（目标成本）为xxxx 万元（含税金），累计实际发生成本xxxx 万元，总体目标成本降低额为xxxx 万元，目标成本降低率为xxx%。

详见三算对比表：

其中累计实际成本中人工费xxxx 万元，材料费xxxx 万元，机械租赁费xxxx 万元，周转料具使用费xxxx 万元，现场经费xxx 万元，专业分包工程xxxx 万元，其他费用xxxx 万元，税金xxxx 万元，实现净利润xxxx 万元，占当前总资产的xxx%。

1、人工费费用支出情况：

1）人工费管理情况：

2、材料成本情况：

1）总体控制

主体工程材料费合同收入共xxxx 万元（不含专业分包工程），目标成本为xxxx 万元，实际成本xxx 万元，目标成本材料降低率XXX%,相对预算收入材料降低额XXX万元。主体材料费占主体合同收入的XXX% （不含专业分包工程），因此材料费的控制在工程成本控制中就显得尤为重要。

采取措施：

①施工前做好材料计划、实行限额领料,做好源头控制。本工程钢材由局集

采中心负责采购,其他主要材料由公司授权, 分公司组织集中采购；采购

时进行市场询价,货比三家,保证质优价廉。

②根据施工进度合理安排材料进场时间,避免进场过早造成资金占用,或不

合理占用施工现场,造成不必要的二次搬运。

③收料时严格清点过磅,保证材料的质量和数量。

④材料使用过程中如发现材料超用时应及时查找原因,降低材

料消耗。

2）大宗材料管理（钢材）

钢材预算收入XXXX万元，目标成本XXXX万元，实际成本XXX

万元，盈利XX万元，考虑到施工过程中不可避免产生料头。钢材预

算用量XXX吨，钢材实际用量为XXX吨，钢材节约XXX吨

附表

采取措施:

①在钢材管理过程中，严格控制下料，减少料头产生。现场专门配备了钢筋自动调直机，盘圆盘螺钢筋由机器调直并按下料长度自动截断，从理论上来说一盘钢筋只有一个料头；

②配备全自动弯矩机，钢筋弯折角度由机器自动控制，从技术上杜绝了操作失误而产生的废料，有效降低钢筋损耗。

③由于本工程异性梁多，造成主梁钢筋长料头多，项目组织专人对钢筋进行闪光对接，将对接的钢筋用在筏板马镫筋以及其他受力要求低的地方，提高钢筋利用率，节约钢筋XX吨。

3）大宗材料管理（商砼）

商品混凝土预算收入xxxx 万元，目标成本xxxx 万元，实际成本xxx万元。比目标成本降低xxxx万元。预算用量为xxxm3，实际用量xxxxmS, 超xxmB o 采取措施：

①主体商混有两家厂商供货，通过合同谈判，其中一家商混供应商最终结算是以图纸工程量加XX%额损耗结算，如实际用量大于此用量则由商混供应商承担，因此我们商混实际超用为xxxxm3 。

②根据现场施工需要，主体全部采用汽车泵输送混凝土，网架基础采用溜槽输送，通过现场签证，所有混凝土全部按汽车泵输送计算，泵送价格按郑州市信息发布价执行。网架基础混凝土工程量为xxxxm 3，汽车泵发布价为xx元

/m3，仅此一项就创造利润xxx万元。

③施工过程是材料控制的重要环节，施工前做好检查工作，保证

模板构件尺寸控制在规范允许的负差范围内，异形构件交界处及高支架模板做好加固处理、防止涨模、爆模。

④在浇筑过程中注意观察混凝土碎石粒径，如发现粒径偏小，则应及时同商混站沟通，在规范允许的范围内调大碎石粒径，因为在同等重量情况下，粒径小的混凝土体积也小，反之则体积大。

⑤在浇筑快结束时及时同商混调度沟通，确认已发出的混凝土和现场还未浇筑的混凝土，防止混凝土多发和少发，从而有效降低混凝土用量。

4）其他材料成本情况：

①碎石：预算收入XXX元，实际成本XXX万元，盈利XX万元；砂子预算收入xxx 万元，实际成本xxx 万元，盈利xxx 万元。