用友U8操作手册 PPT
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完成后点击保存 /审核
最后删除付款单
逆
点击取消审核
操
作
付款单据录入找 出单据
是否立 刻制单
找出对应凭证/ 删除
点击是表示立即 开始制单
点击否 取消立 即制单
应付款管理/单 据查询
也可到制单处理 进行制单操作
付款单据审核
根据提示选择要 查询内容条件
可对付款单据进 行审核或取消审 核
2、付款单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理 具体位置
双击打开补齐内容，保存 后会出现卡片样式
录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管 理模块/制单处理下制单即可。
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
固定资产折旧
固定资产
处理
计提本月折旧
批量制单
计提本月折旧
双击打开
点击是
点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成，接 下来制单。
可对应付单据进 行审核或取消审 核
1、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理 具体位置
打开应付单据处理：
双击应付单据录入：
点击否则取消本次操 作
点击确定进入填 单界面
点击左上角“+”：
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核：
点击否取消制单 点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
选择制单界面会自 动跳转到制单操作
4、单据查询 用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询
所有在应付款管理 模块下生成的 凭证均应通过凭证查询来进行修改 或删除。
位置
双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证
如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可， 如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
期末处理
月末结账
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
取消月结
选择所要反 结账的月份 点击取消
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
点击批量制单
这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容，点击合并选择
补齐内容后点凭证，进入制单操作界面， 此时计提折旧完成。
凭证查询
固定资产 处理
凭证查询 修改/删除
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
供应链/录入固定资产 发票
固定资产/卡片/采购 资产
补齐内容保存
具体操作： 首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法 Biblioteka Baidu应链里具体讲述），然后打开卡片/采购资产
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取
消审核时 点击弃审
制单处理
根据选项选择制 单条件
开始制单
3、制单处理 用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理 位置
双击制单处理 选择制单条件
选好条件后进入
点击选择 后会出现选择标志，代表已选该项目
填制 凭证
审核 凭证
用友U8 财务 会计
总账
凭证
查询 凭证
凭证 打印
其他 操作
点击左上角“+”直接制单，如 日后有误可直接修改，如要删 除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话 框选择想要操作的相应选项即 可
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总 账/填制凭证
双击填制凭证，进入制单操作界面：
打开付款单据处理
双击付款单据录入进入付款单界面：
点击左上角“+”增加，表 示新增一张应付款单，需 要注意的是表头蓝色部分 为必录项目
蓝色部分是必录项 完成后点击保存/审核
点击否取消制单
点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
付款单据审核
双击付款单据审核
选 择 所 要 查 询 的 项 目
双击进入付款单据审核
用友操作手册
用友操作系统10.1版
总账下简单制单操作 应付款管理模块 固定资产模块 供应链模块
一、总账下简单制单操作
应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单 的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、 计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。
总账下简单制单操作流程图：
应付款管理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
表头“+”表头蓝色 是必录项目
完成后点击保存/ 审核
逆
点击取消审核
操
作
应付单据录入找 出单据
是否立 刻制单
点击是表示立即 开始制单
点击否 取消立即 制单
也可到制单处理 进行制单操作
找出对应凭证/删 除
应付款管理/单据 查询
应付单据审核
根据提示选择要 查询内容条件
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
这就是总账下简单的制单操作
月末结账
总账处在已记账的状态下 固定资产 处理 月末结账
月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下，否则固定资产和 总账对账不平无法结账，然后到固定资产模块/处理/月末结账
大家应该也有点累了，稍作休息
大家有疑问的，可以询问和交流
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取
消审核时 点击弃审
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
最后删除付款单
逆
点击取消审核
操
作
付款单据录入找 出单据
是否立 刻制单
找出对应凭证/ 删除
点击是表示立即 开始制单
点击否 取消立 即制单
应付款管理/单 据查询
也可到制单处理 进行制单操作
付款单据审核
根据提示选择要 查询内容条件
可对付款单据进 行审核或取消审 核
2、付款单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理 具体位置
双击打开补齐内容，保存 后会出现卡片样式
录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管 理模块/制单处理下制单即可。
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
固定资产折旧
固定资产
处理
计提本月折旧
批量制单
计提本月折旧
双击打开
点击是
点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成，接 下来制单。
可对应付单据进 行审核或取消审 核
1、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理 具体位置
打开应付单据处理：
双击应付单据录入：
点击否则取消本次操 作
点击确定进入填 单界面
点击左上角“+”：
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核：
点击否取消制单 点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
选择制单界面会自 动跳转到制单操作
4、单据查询 用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询
所有在应付款管理 模块下生成的 凭证均应通过凭证查询来进行修改 或删除。
位置
双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证
如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可， 如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
期末处理
月末结账
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
取消月结
选择所要反 结账的月份 点击取消
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
点击批量制单
这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容，点击合并选择
补齐内容后点凭证，进入制单操作界面， 此时计提折旧完成。
凭证查询
固定资产 处理
凭证查询 修改/删除
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
供应链/录入固定资产 发票
固定资产/卡片/采购 资产
补齐内容保存
具体操作： 首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法 Biblioteka Baidu应链里具体讲述），然后打开卡片/采购资产
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取
消审核时 点击弃审
制单处理
根据选项选择制 单条件
开始制单
3、制单处理 用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理 位置
双击制单处理 选择制单条件
选好条件后进入
点击选择 后会出现选择标志，代表已选该项目
填制 凭证
审核 凭证
用友U8 财务 会计
总账
凭证
查询 凭证
凭证 打印
其他 操作
点击左上角“+”直接制单，如 日后有误可直接修改，如要删 除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话 框选择想要操作的相应选项即 可
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总 账/填制凭证
双击填制凭证，进入制单操作界面：
打开付款单据处理
双击付款单据录入进入付款单界面：
点击左上角“+”增加，表 示新增一张应付款单，需 要注意的是表头蓝色部分 为必录项目
蓝色部分是必录项 完成后点击保存/审核
点击否取消制单
点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
付款单据审核
双击付款单据审核
选 择 所 要 查 询 的 项 目
双击进入付款单据审核
用友操作手册
用友操作系统10.1版
总账下简单制单操作 应付款管理模块 固定资产模块 供应链模块
一、总账下简单制单操作
应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单 的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、 计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。
总账下简单制单操作流程图：
应付款管理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
表头“+”表头蓝色 是必录项目
完成后点击保存/ 审核
逆
点击取消审核
操
作
应付单据录入找 出单据
是否立 刻制单
点击是表示立即 开始制单
点击否 取消立即 制单
也可到制单处理 进行制单操作
找出对应凭证/删 除
应付款管理/单据 查询
应付单据审核
根据提示选择要 查询内容条件
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
这就是总账下简单的制单操作
月末结账
总账处在已记账的状态下 固定资产 处理 月末结账
月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下，否则固定资产和 总账对账不平无法结账，然后到固定资产模块/处理/月末结账
大家应该也有点累了，稍作休息
大家有疑问的，可以询问和交流
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取
消审核时 点击弃审
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目