项目运营方案.docx

目录

一、意义和指导思想

二、市场环境

三、管理架构

四、年度经营指标和经营成本

五、营销策划

六、工作展开

七、分段实施

八、配套支持

九、三年发展计划

十、风险因素

一、意义和指导思想

⒈意义

⑴是公司走创意化产业研发之路的探索，是企业投资管理和运营服务

管理的专业化分工的有效尝试。

⑵是 3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇之

时，以中国民营企业运营产品介入国有电信服务业的互利双赢战略的初

始和首创。

⑶将通过双方资源的合理整合，全面促进无线增值应用业务全方位加

速发展，其中合作双方将计划用 3 到 4 年时间促使公司手机游戏用户数

额达到占中国手机游戏市场份额30%的中期目标

⒉指导思想

开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机

制；脚踏实地，激励奔腾！

二、市场环境

⒈中国电信集团 3G手机游戏市场概况

随着 3G网络覆盖以及 3G手机的推广普及， 3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇。手机游戏在即将过去2009 年已经成为手机增值应用内容提供商最大的增长亮点，有赶超手机铃音之势

头。据中国电信 BREW平台近日统计的数据，截至到 2009年11月 30日，通过 JVAV/BREW平台手机游戏下载量达到 3356 万次，同比增

长 %，

活跃用户超过 2200 万，总体收入达到亿元，短短两年不到的时间，发

展非常迅速。。

⒉ 中国移动通信及中国联合通信公司手机游戏市场概况

易观国际发布《 2009年度中国手机游戏市场季度监测》显示：中国JAVA 手机游戏市场 2009年度总体市场规模达到亿元人民币。其中中移

动与中联通 JAVA游戏市场规模为亿元人民币，由于新计费平台上线，多

种推广活动和运营商基于新平台推出的游戏打包等推广活动刺激了用户

下载，使本年度 JAVA保持稳定增长状态，其同比增长 %。

⒊市场简略分析

⑴中国电信：

中国电信今年加大了手机游戏整治和营销推广力度，积极参与市场

的主动出击，并围绕三个重点：一是：调整 SP/CP 准入机制，屏蔽非法下载渠道，制定了以运营商为平台的更加规范、健康、安全的手机游戏

下载制度；二是：围绕 WAP手机，大力发展 3G手机在线联网游戏业务；三是：利用套餐捆绑优惠方式促销，以增加新的市场热点。

⑵中国移动

中国移动集团的百宝箱业务也在加大对手机游戏发展力度，吸引众

多国内优秀手机游戏 SP 加入，整合资源以抢占 3G 手机游戏市场竞争有利先机。

⑶中国联通

随着中国联通的 GSM扩容、 3G 网络建设以及联手与 iPhone 手机捆绑销售方式的定案，手机网络游戏平台开发的构想也初步成型，中联通

将拉手 iPhone 网络游戏开发者平台加入 JAVA手机游戏开放展开竞争。

但中国联通在互联互通、运营机制、销售网络等方面急需有所突

破。

三、管理架构

⒈项目管理方

项目管理方： XX 公司出资成立项目部门，公司负责项目部日常管理

与协调，掌控项目部战略发展方向、人事编制、投资并购等权利。

⒉项目运营方

项目运营方：项目部于2009 年 12 月 16 日确认加入 XX公司。目前正在组建阶段，其中已有的骨干成员将纳入XX公司管理。

即将经 XX 公司全资控股并扩大资金后，项目部将争取在12 月份与三大运营商签订《手机游戏合作运营协议》，并扩充团队力量，即将重

新包装的无线增值业务应用项目部将以崭新的面目和全新的经营服务模

式，介入和加速全方位发展手机游戏业务。

⒊运营管理架构

公司董事会

战略发展中心

总经理

副总经理 / 财务总监

项目总监

技整营

术合销

开运组

发营

组组

四、年度经营指标和运营成本

⒈ 年度经营指标：

种类注册用户数活跃用户数市场份额销售收入

整合类项目80 万10 万%450 万

自主开发项20 万 5 万%150 万目

预计收入陆佰万圆整（ 600 万元）

⒉乙方运营成本：（ 2010/1/1-2010/12/31）：

单位：万元项目金额项目金额项目金额

工资、福利120电话费2差旅费5租金－交通费3税金40

设备投入8业务费5风险计提10

技术开发80整合并购30利息、其它15

水电费－销售成本20

合计叁佰叁拾捌万圆整（ 338 万元）

注

备注：

⑴表中工资福利数据按： 6 万元 / 年×员工 20 人计出；

⑵表中销售成本数据是按其它销售渠道分成所得的30%左右计算，将作为：促销和分销让利的销售成本预计。

⑶税金含：服务发票税： 5%（对与运营商分成费用开出）；企业所得税： %。

⑷表中数据未含：租金与水电费费用。

⑸运营赢亏平衡点：肆佰万圆人民币（4,000,000 元）

五、年度营销策划

⑴项目对外策略：

大：项目做大，客户做大；全：游戏产品内容全；多：合作渠道

多；层：分层次、多方位立体销售；活：把握市场，激活市场。

⑵ 项目对内策略：

清：机构清晰，责任清楚，内清外则明；择：择人上岗，优胜劣汰；精：宁精勿滥，精兵简政；专：专业分工，专项负责；通：管理政令通；

激：激励、奖惩机制到位，指标层层落实。

⑶ 项目的发展基础：

项目运营方政策落实到位、整合资源不断完善与技术力量投入是项

目全面发展的坚实基础。在此基础上，项目运营方将努力做到：让公司

投资者满意，合作方满意，客户满意，自己满意的四满意；以佳绩回报

公司，回报合作方。

六、工作展开

⒈ 运营的人、财、物：

⑴ 运营机构和人员：