让区人民医院2017年部门预算情况说明

让区人民医院2017年部门预算情况说明

第一部分基本情况

区人民医院为区政府组成部门，属差额财政拨款事业单位，有事业编制232人，2017年实际人数在职182人。

一、主要职责

负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

二、内设机构

根据以上职责，区医院设32个内设机构:综合办、人事科、财务科、纪检监察、二甲办、医务科、医保科、绩效办公室、社区管理部、预防保健科、护理部、总务科、设备科、药剂科、体检中心、检验科、耳鼻喉科、门诊科、内科、外科、儿科、中医科、肛肠科、妇产科、口腔科、放射科、超声心电室、消化内镜室、手术室、奋斗社区卫生服务中心、西宾社区卫生服务中心、龙岗社区卫生服务中心。

第二部分让胡路区人民医院2017年部门预算表

详见附表：部门预算信息2017年公开报表

第三部分让胡路区人民医院预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

（一）部门预算收入情况

让胡路区人民医院2017年预算收入总额3343万元，其中财政拨款预算收入3343万元，占2017年收入的100%。

让胡路区人民医院2017年预算收入总额3343万元，比2016年预算增加167万元，主要是人员工资和各项保险的增加等。

（二）部门预算支出情况

让胡路区人民医院2017年部门预算支出总额3343万元，其中：社会保障和就业（类）支出861万元，占2017年总支出的25.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）2259万元，占2017年总支出的67.57%；住房保障支出（类）223万元，占2017年总支出的6.67%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

让胡路区人民医院2017年一般公共预算功能分类支出总额3343万元，具体如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休年（款）2017年预算数861万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数861万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2017年预算数2259万元，其中：综合医院（项）2017年预算数2047元，事业单位医疗（项）2017年预算数212万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算数223万元，其中：住房公积金（项）2017年预算数223万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

让胡路区人民医院2017年一般公共预算经济分类支出总额3343万元，具体如下：

（一）工资福利支出（类）2017年预算2838万元，其中：

1、基本工资（款）2017年预算1707万元。

2、基本养老保险（款）2017年预算861万元。

3、基本医疗保险（款）2017年预算212万元。

4、工伤生育保险（款）2017年预算22万元。

5、伙食费（款）2017年预算36万元。

（二）商品服务支出（类）2017年预算257万元，其中：

1、住宅取暖费补贴(款）2017年预算106万元。

2、租赁费(款）2017年预算72万元。

3、工会经费(款）2017年预算30万元。

4、福利费(款）2017年预算49万元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2017年预算233万元，其中：

1、抚恤和生活补助(款）2017年预算2万元。

2、住房公积金(款）2017年预算233万元。

3、廉政保证金（款）2017年预算8万元。

四、关于政府性基金预算支出情况说明

让胡路区人民医院无政府性基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

让胡路区人民医院无政府性基金预算支出。

六“三公”经费预算支出情况说明

2017年，让胡路区人民医院无“三公”经费支出预算，与2016年一样没有增减。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费安排情况

让胡路区人民医院是差额拨款事业单位无机关运行经费预算支出。

2、政府采购情况

让胡路区人民医院无政府采购预算支出。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，让胡路区人民医院共有车辆7台，一般公务用车4台，救护车2台，其他用车1台，其中1台救护车和1台其他用车已到报废年限，停止使用；单位价值100万元以上大型设备3台。

4、预算绩效情况

让胡路区人民医院2017年无预算绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金支出。

六、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公车运行维护费等公用经费。