某公司年度经营计划课件(PPT30张)
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责任 部门/ 责任 人
序号
工作内容
存在不足
已采取（或拟采 取）的改进措施
1
产品研发：1.1 桥梁智能张拉系统， 1.1研发队伍的 1.1 新增的10 5月中旬正式推出产品，到10月份 力量跟不上公司 名工程技术人 新增销售额三百余万元。成为公司 发展战略的需要， 员是今年招聘 新的主导产品。1.2 智能压浆机、 研发力量有待进 的成绩。1.2 穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成 一步加强。1.2 加强工艺人员 技术 形机已完成阶段成果研究，将成为 /马 工艺技术人员匮 的招聘。1.3 2014年新的效益增长点。1.3 新Ⅲ 乏将影响新产品 招聘自动化、 君彪 型无砟轨道板自动张拉系统、管道 实施效果。1.3 焊接、热处理、 牵引机等项目完成并交付使用，将 技术队伍的人员 结构等类型的 有利于催生新的市场需求的形成， 专业结构有待完 工程师，完善 奠定了公司在即将形成的新的市场 善。 专业结构。 中的领先地位。
柳工欧维姆公司
XXXXX（子公司/部门）
2014年度经营计划
2013年11 月 日
报告摘要
实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元； 实现XXXX方面的发展与提升…… ……
2014年 主题
主要达 成目标 描述
销售收入XX亿元； 利润总额XXXX万元 ； 应收帐款周转率XX次; 存货周转率XX次； 质量指标？ 发展与提升指标？
目
录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标
三、重点工作及行动计划
四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
运营总体情况——年度指标完成情况
指标 度
销售收入 利润总额 新增订货 回款 应收账款
年
单位
万元 万元 万元 万元 万元 次
2012年实际
2013年预算
O（机会）Βιβλιοθήκη Baidu
SO ：发挥公司在预应力领域技术积淀 宏观环境层面： 的优势，结合市场需求与国家对科技 技术发展层面：国际对企业 创新大力扶持的机遇，通过新产品及 科技创新给予大力的支持。 转化成果，争取政策支持，充分利用 市场需求方面： 产业振兴的政策机会和良好的宏观经 …… 济条件，实现技术、政府项目和人才 其它： 等资源的获取。
2013年预 算目标
2013年预 计完成
2013年预 计完成率
2014年基 2014年基 2014年挑 2014年挑 行业增长率 本目标 本目标同比 战目标 战目标同比 -
-
主要产品板块2014年度目标（销售量及市场占有率）
产业 板块 指标 销售量(万孔) 2013年预 算目标 年 2014年基 2014年基 2013年预 2013 预计完 本目标同 计完成 本目标 成率 比 2014年挑 战目标 2014年 挑战目 标同比 行业增长 率 % % % 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 销售量(吨) 其中：国内 缆索 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 销售量( ) 其中：国内 橡胶 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名
2 3
运营总体情况——2013年度市场情况分析
PEST分析， 从政治、经济、 社会、技术等 方面分析 与本企业相关 内容
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2013年度市场情况分析
从行业整体状况,本企 业产品市场占有率等方 面分析
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2013年度市场情况分析
目标 衡量指标 单位 2014年目标 关键举措 重点工作
目标1
目标2
目标3
目标4
参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx
子公司2014年度目标（国内营销中心只填报销售收入）
指标 销售收入(万元) 其中：国内 国际 毛利率(%) 其中：国内 国际 期间费用率 净利润 经营性现金流(万元) 净资产收益率(%)
2014年度关键绩效指标及目标值
维度
衡量指标
单位
2014年目标
2013年预计完成
备注
财务
客户
备注:2014年度 绩效指标可根 据当年本单位 重点要达成的 目标进行调整, 不要求与2013 年度完全相同
备注:若2013年 度无此项关键 绩效指标,此处 可不填
运营及 内部管理
学习与发展
2014年度目标树
如左为举例， 具体目标(指标） 由各下属单位 自行拟定
关键 举措
1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进 一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规 模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准 备。 2. 3. 4. 5. 6.
T（威胁）
WO：以项目为纽带，招聘更高水平的 技术专家，通过项目的实施，提升公 司的技术研发和管理能力。加大自主 创新能力建设。引进先进的加工设备， 改善产品的加工工艺和装配工艺，提 高产品技术水平。
宏观环境层面： 法律保护； 技术发展层面：常规产品方 面的竞争对手也在对智能设 备等新产品积极跟进。 竞争对手方面： …… 其它：
2013年1-10月 2013年预计完 实际完成 成
预计完成率
应收账款周转率
存货
存货周转率 净资产收益率
万元
次 %
运营总体情况——2013年度关键绩效指标完成情况
维度 衡量指标 单位 2013年目标 三季度累计完成 年末预计完成
财务
客户
运营及 内部管理
学习与发展
运营总体情况——2013年度存在的主要问题
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2014年度市场预测及分析（SWOT分析）
S（优势） W（劣势）
SWOT分析
品牌： 产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新 产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积 产品被市场认可需要过程；服务人员的经 极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。 验还需进一步提高。 技术： : 公司具有产品开发及制造技术与经 技术：技术队伍的构成方面存在专业结构 验，试制试验能力强。 不完整的问题，不利于学科交流，专业互 营销模式： 补。 …… 营销： …… 其它： 其它：
ST ：加强专利申请，加大知识产权的 WT：加强与大专院校、科研院所的合 作，弥补人力资源的紧张情况。
运营总体情况——2014年度市场预测
2014年度主要的市场应对举措：
目
录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标
三、重点工作及行动计划
四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
序号
工作内容
存在不足
已采取（或拟采 取）的改进措施
1
产品研发：1.1 桥梁智能张拉系统， 1.1研发队伍的 1.1 新增的10 5月中旬正式推出产品，到10月份 力量跟不上公司 名工程技术人 新增销售额三百余万元。成为公司 发展战略的需要， 员是今年招聘 新的主导产品。1.2 智能压浆机、 研发力量有待进 的成绩。1.2 穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成 一步加强。1.2 加强工艺人员 技术 形机已完成阶段成果研究，将成为 /马 工艺技术人员匮 的招聘。1.3 2014年新的效益增长点。1.3 新Ⅲ 乏将影响新产品 招聘自动化、 君彪 型无砟轨道板自动张拉系统、管道 实施效果。1.3 焊接、热处理、 牵引机等项目完成并交付使用，将 技术队伍的人员 结构等类型的 有利于催生新的市场需求的形成， 专业结构有待完 工程师，完善 奠定了公司在即将形成的新的市场 善。 专业结构。 中的领先地位。
柳工欧维姆公司
XXXXX（子公司/部门）
2014年度经营计划
2013年11 月 日
报告摘要
实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元； 实现XXXX方面的发展与提升…… ……
2014年 主题
主要达 成目标 描述
销售收入XX亿元； 利润总额XXXX万元 ； 应收帐款周转率XX次; 存货周转率XX次； 质量指标？ 发展与提升指标？
目
录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标
三、重点工作及行动计划
四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
运营总体情况——年度指标完成情况
指标 度
销售收入 利润总额 新增订货 回款 应收账款
年
单位
万元 万元 万元 万元 万元 次
2012年实际
2013年预算
O（机会）Βιβλιοθήκη Baidu
SO ：发挥公司在预应力领域技术积淀 宏观环境层面： 的优势，结合市场需求与国家对科技 技术发展层面：国际对企业 创新大力扶持的机遇，通过新产品及 科技创新给予大力的支持。 转化成果，争取政策支持，充分利用 市场需求方面： 产业振兴的政策机会和良好的宏观经 …… 济条件，实现技术、政府项目和人才 其它： 等资源的获取。
2013年预 算目标
2013年预 计完成
2013年预 计完成率
2014年基 2014年基 2014年挑 2014年挑 行业增长率 本目标 本目标同比 战目标 战目标同比 -
-
主要产品板块2014年度目标（销售量及市场占有率）
产业 板块 指标 销售量(万孔) 2013年预 算目标 年 2014年基 2014年基 2013年预 2013 预计完 本目标同 计完成 本目标 成率 比 2014年挑 战目标 2014年 挑战目 标同比 行业增长 率 % % % 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 销售量(吨) 其中：国内 缆索 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 销售量( ) 其中：国内 橡胶 国际 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名
2 3
运营总体情况——2013年度市场情况分析
PEST分析， 从政治、经济、 社会、技术等 方面分析 与本企业相关 内容
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2013年度市场情况分析
从行业整体状况,本企 业产品市场占有率等方 面分析
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2013年度市场情况分析
目标 衡量指标 单位 2014年目标 关键举措 重点工作
目标1
目标2
目标3
目标4
参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx
子公司2014年度目标（国内营销中心只填报销售收入）
指标 销售收入(万元) 其中：国内 国际 毛利率(%) 其中：国内 国际 期间费用率 净利润 经营性现金流(万元) 净资产收益率(%)
2014年度关键绩效指标及目标值
维度
衡量指标
单位
2014年目标
2013年预计完成
备注
财务
客户
备注:2014年度 绩效指标可根 据当年本单位 重点要达成的 目标进行调整, 不要求与2013 年度完全相同
备注:若2013年 度无此项关键 绩效指标,此处 可不填
运营及 内部管理
学习与发展
2014年度目标树
如左为举例， 具体目标(指标） 由各下属单位 自行拟定
关键 举措
1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进 一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规 模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准 备。 2. 3. 4. 5. 6.
T（威胁）
WO：以项目为纽带，招聘更高水平的 技术专家，通过项目的实施，提升公 司的技术研发和管理能力。加大自主 创新能力建设。引进先进的加工设备， 改善产品的加工工艺和装配工艺，提 高产品技术水平。
宏观环境层面： 法律保护； 技术发展层面：常规产品方 面的竞争对手也在对智能设 备等新产品积极跟进。 竞争对手方面： …… 其它：
2013年1-10月 2013年预计完 实际完成 成
预计完成率
应收账款周转率
存货
存货周转率 净资产收益率
万元
次 %
运营总体情况——2013年度关键绩效指标完成情况
维度 衡量指标 单位 2013年目标 三季度累计完成 年末预计完成
财务
客户
运营及 内部管理
学习与发展
运营总体情况——2013年度存在的主要问题
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2014年度市场预测及分析（SWOT分析）
S（优势） W（劣势）
SWOT分析
品牌： 产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新 产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积 产品被市场认可需要过程；服务人员的经 极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。 验还需进一步提高。 技术： : 公司具有产品开发及制造技术与经 技术：技术队伍的构成方面存在专业结构 验，试制试验能力强。 不完整的问题，不利于学科交流，专业互 营销模式： 补。 …… 营销： …… 其它： 其它：
ST ：加强专利申请，加大知识产权的 WT：加强与大专院校、科研院所的合 作，弥补人力资源的紧张情况。
运营总体情况——2014年度市场预测
2014年度主要的市场应对举措：
目
录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标
三、重点工作及行动计划
四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范