公司年度经营计划(模板)

项目年度经营计划书（模板）

XX公司

年月日

一、项目概况

1、项目总规平面图

2、规划指标与可售面积

一、总体用地指标：

住宅用地

商业用地

教育配套用地

道路绿化用地

总计

二、规划建设指标：

总建筑面积可售面积其中：住宅

住宅地下室

商业

会所

车库

配套公建

总计

三、分期规划建设指标：

用地指标：

净用地

规划建设指标：

项目总建筑面积可售面积其中：住宅

住宅地下室

商业

会所

车库

配套公建

总计

二、项目年度计划指标

1、开竣工面积计划

项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小计

2、销售利润

项目

销售面积（平米）

销售合同额（万元）

销售单价（元/平米）

单位成本（元/平米）

项目利润（万元）

销售毛利率

3、经营利润及报表体现

项目年初已售未结面积（平米）

年初已售未结合同额（万元）

已售未结项目利润（万元）

本年销售面积（平米）

本年销售合同额（万元）

本年项目利润（万元）

本年结算面积（平米）

本年结算合同额（万元）

结算项目利润（万元）

减:期间费用

其中:管理费用

销售费用

财务费用

其他业务利润

营业外收支

物业损益

公司实现利润

所得税

净利润

三、项目开发总体计划

1、项目开发计划

序

号工作内容

时间（日历天）

责任部门备注开始完成

工期

（日历天）

1 取得土地证

2 建设用地许可证

3 概念方案设计

5 全成本概算

6 项目计划书

7 销售示范区设计

8 扩初设计

9 整体营销方案

10 全成本测算

11 施工图设计

12 建设工程规划许可证

13 施工许可证

14 开工

15 成本控制指导书

16 景观设计

17 销售示范区施工

18 基础

19 预售要求层数

20 预售证

21 开盘

22 销售50%

23 主体封顶

24 销售95%

25 清盘

26 单体完工

27 配套、景观

28 竣工验收

物业承接验收

29 移交客服物业

入住

30 竣工结算

33 竣工备案

2、完成项目开发计划的难点及应对措施

四、设计计划

1、设计计划

总设计计划

序号工作目标工作内容

计划时间需要配合协调

开始完成部门内容

1 概念方案设

计

2 规划设计方案设计任务书方案设计委托

初步方案

规划方案评审、确认交房标准确定

总图报批图

现场放线

单体设计及评审

规划报批图

3 扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审

4 施工图设计

施工图设计任务书

施工图设计委托

详勘

施工图确认及提交施工图评审、移交工程

供电方案

室外竖向设计图

综合管网设计

雨污水系统设计

5 景观设计

景观设计方案景观方案评审提交景观施工图

销售示范区设计计划

序号工作目标工作内容

计划时间需要配合协调

开始完成部门内容

1 概念方案设

计

2

施工图设计

(售楼处样板

间)

施工图设计任务书

施工图设计委托

施工图确认及提交

施工图评审、移交工程

供电方案

室外竖向设计图

综合管网设计

雨污水系统设计

3 装修设计(售楼处样板间)

4 广告亮化设

计

5 景观设计

景观设计方案

景观方案评审

提交景观施工图

开始完成部门内容

2、设计费支付计划

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计

总计

3、设计过程管理

五、开发手续计划

1、手续计划

序号工作内容计划时间需要配合协调

开始完成部门内容

1 投标、摘牌

2 签订土地出让合同

3 办理环评手续

4 办理项目节能评估

5 编制可研报告

6 企业投资项目立项

7 办理规划选址意见书

8 用地规划许可证

9 办理建设用地批准书

10 修建性规划方案批复文件

11 建设工程规划许可证

12 人防审查批准书

13 建筑节能设计认定书

14 施工许可证

15 消防设计备案

16 水、电、气、暧、有线合同

17 预售许可证

18 五方竣工验收表