营养保健品项目可行性研究报告

营养保健品项目
可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
营养保健品项目可行性研究报告说明
随着我国人均收入水平不断提升和对营养医疗的不断重视，中国营养
保健品市场规模不断壮大。

从品种结构上看，膳食补充类保健品占据主流；从功能结构看，提高免疫力、缓解体力疲劳、改善睡眠等普适类产品市场
较大；从年龄结构上看，消费者逐渐年轻化；从地区结构上看，地区销售
结构集中度较高。

该营养保健品项目计划总投资11647.39万元，其中：固定资产投资8364.29万元，占项目总投资的71.81%；流动资金3283.10万元，占项目
总投资的28.19%。

达产年营业收入23844.00万元，总成本费用18300.75万元，税金及
附加211.49万元，利润总额5543.25万元，利税总额6519.33万元，税后
净利润4157.44万元，达产年纳税总额2361.89万元；达产年投资利润率47.59%，投资利税率55.97%，投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位477个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、
交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生
产管理和工程分区建设。

......
报告主要内容：项目基本情况、建设必要性分析、市场调研分析、建设规划方案、项目选址研究、工程设计方案、工艺方案说明、环境保护概述、项目安全卫生、风险评估、项目节能概况、项目进度方案、项目投资情况、经济效益分析、项目综合评估等。

第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
营养保健品项目
随着我国人均收入水平不断提升和对营养医疗的不断重视，中国营养
保健品市场规模不断壮大。

从品种结构上看，膳食补充类保健品占据主流；从功能结构看，提高免疫力、缓解体力疲劳、改善睡眠等普适类产品市场
较大；从年龄结构上看，消费者逐渐年轻化；从地区结构上看，地区销售
结构集中度较高。

（二）项目选址
某某经济新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积29934.96平方米（折合约44.88亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.76%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度186.37万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积29934.96平方米，建筑物基底占地面积21481.33平
方米，总建筑面积48793.98平方米，其中：规划建设主体工程36720.86
平方米，项目规划绿化面积3575.35平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2359.07万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量694621.54千瓦时，折合85.37吨标准煤。

2、项目年总用水量20522.74立方米，折合1.75吨标准煤。

3、“营养保健品项目投资建设项目”，年用电量694621.54千瓦时，
年总用水量20522.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.12吨标
准煤/年。

达产年综合节能量32.22吨标准煤/年，项目总节能率24.67%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11647.39万元，其中：固定资产投资8364.29万元，
占项目总投资的71.81%；流动资金3283.10万元，占项目总投资的28.19%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23844.00万元，总成本费用18300.75万元，税金及附加211.49万元，利润总额5543.25万元，利税总额6519.33万元，税后净利润4157.44万元，达产年纳税总额2361.89万元；达产年投资利润率47.59%，投资利税率55.97%，投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位477个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区营养保健品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济新区营养保健品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“营养保健品项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就
业职位477个，达产年纳税总额2361.89万元，可以促进某某经济新区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.59%，投资利税率55.97%，全部投资回
报率35.69%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的
实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入
条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引
导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集
群区域品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
随着我国人均收入水平不断提升和对营养医疗的不断重视，中国
营养保健品市场规模不断壮大。

从品种结构上看，膳食补充类保健品
占据主流；从功能结构看，提高免疫力、缓解体力疲劳、改善睡眠等
普适类产品市场较大；从年龄结构上看，消费者逐渐年轻化；从地区
结构上看，地区销售结构集中度较高。

随着我国社会经济的不断发展，人们的生活水平、生活质量也逐
步提高。

2018年前三季度，城镇居民人均可支配收入29599元，同比
名义增长7.9%；农村居民人均可支配收入10645元，同比名义增长
8.9%。

随着国民收入水平不断提升，医疗卫生消费也逐年上升，居民
健康意识增强，对医疗服务需求也会提升。

2018年前三季度，中国居
民人均医疗保健支出为1140.3元，较上年增长5.0%，相对于其他消费支出，医疗保健支出增长速度最快。

再加上我国人口老龄化程度不断
加深，诸多社会环境共同影响，促进营养保健品行业市场规模不断发
展壮大。

2017年，我国营养保健品行业市场销售收入为2445.16亿元，除2016年市场销售收入略有下降之外，其余年份均保持10%以上增速
快速发展。

预计2018年，我国营养保健品市场销售收入约为2800亿元，较上年增长18%以上。

我国营养保健品市场按照品种分类可以分为运动营养品、儿童保
健品、体重管理品、滋补类保健品、膳食补充类保健品五大类。

由于人们生活品质的提高，对于日常饮食补充营养越来越重视，
膳食补充类营养品在全部营养保健品中占据绝对主流的位置。

2017年，膳食补充类营养品销售收入约为1236.85亿元，占据全部营养保健品
销售收入的50.58%。

我国人口老龄化程度不断加重，2017年65岁以上人口比重已经达到了11.6%，伴随着人口老龄化程度加深的是与养老、医疗等相关产业的蓬勃发展，在营养保健品行业，主要使用人群为老年人的滋补类保
健品占全部市场比重也超过了30%。

2017年，滋补类保健品销售收入
约为748.05亿元，占全部营养保健品销售收入的30.59%。

而其他三类营养保健品所占比重不大，合计占比不足20%。

按照营养保健品的功能分类，增强免疫力这种普适类功能性保健
品销量最高，2017年销售收入达到758.30亿元，占全部市场比重的31.01%。

占全部市场比重超过10%的还有缓解体力疲劳功能的营养保健品，2017年销售收入为26..95亿元，占全部市场比重的10.79%。

改
善睡眠、通便、增加骨密度、辅助降血脂、解酒护肝等功能的营养保
健品也有较大市场，主要与解决常见病或适用于生活中常见场景有关，
都占据了全部市场5%以上的份额。

其他功能类别的营养保健品市场较小，合计占比不超过30%。

随着现代生活压力的逐渐加重，越来越多的中年人也加入了保健
品消费的主力大军中，“保温杯里泡枸杞”不在是一句玩笑，而是在
现实生活中里切切实实发生的事情，越来越多的白领人士出现了亚健
康的状态。

于是保健品企业纷纷将目光瞄准这个新型的市场，保健品
是老人的专属的说法一去不复返。

08年，60岁以上老年人牢牢占据着中国营养保健品消费的半壁江山，而40-60岁人群与40岁以下人群消费比例相差不大。

而到了2018年，60岁以上老年人与40-60岁的中年人对于营养保健品的消费比例
仅差7%。

由于地区收入、消费观念、人口密度、地区政策支持等因素，我
国营养保健品市场在地区结构上呈现了集中化的趋势，其中，天津市、广东省和山东省销售占比位于前三，比重分别为33.79%、20.77%和
7.69%。

整体看来，行业销售收入区域分布较为集中，排名前五的省市
区销售占比达70.95%。

第三章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、
合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制
能力。

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳
定发展和保持长期的竞争优势。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞
争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策
略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入16617.75万元，同比增长
16.85%（2396.06万元）。

其中，主营业业务营养保健品生产及销售收入为13602.40万元，占营业总收入的81.85%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4141.39万元，较去年同期相比增长731.48万元，增长率21.45%；实现净利润3106.04万元，较去年同期相比增长378.37万元，增长率13.87%。

上年度主要经济指标
第四章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑
布局紧凑、交通便捷、管理方便。

功能分区合理，人流、车流、物流路线
清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

应留有发
展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

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四、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻
工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通
风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便
施工、安装和维修。

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积48793.98平方米，其中：计容建筑面积48793.98平方米，计划建筑工程投资3790.73万元，占项目总投资的
32.55%。

第五章项目选址研究
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于某某经济新区。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固
树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题
导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破
除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经
济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产
品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定
的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数71.76%，建筑容积率1.63，建设区域
绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度186.37万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的
±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离
运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

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八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地
规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影
响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第六章工艺方案说明
一、原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。

产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技
术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目
产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成
危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从
源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环
技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求
经济效益和环境效益实现最佳平衡。

遵循“高起点、优质量、专业化、经
济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用
高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不
断提高企业的市场竞争力。

（二）项目技术优势分析
投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效
率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该
技术具备以下优势：投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好
的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

四、设备选型方案。