压力管道制造许可证取证准备

执行人
完成期限
备注
按制式表格填写，并收集供方资料（营业执照 、组织机构代码证、9001证书、其他荣誉证书 、产品许可证书等）归档，一户一档。 准备热处理、理化检验分包方的分包协议（合 同）及相应的资质证书、人员、设备清苦（企 业介绍、产品或服务介绍）。 按制式表格填写供方评价表等。 按合同定量编制材料需求计划，编审签字。 采购合同签字、盖章。 填写材料验收记录（内容含品名、规格、炉号 、数量、检查项目、执行标准、合格与否、判 定结果） 从现在对验收入库料由进料检验员进行标识移 植，对库存品进行标识确认及打标，对库存原 料进行标识确认及记号笔标识，标识内容应含 材质、规格、炉号、材料标准，监督下料人员 的标识移植（实物移植和下料单上移植，没有 炉号会同库房、质检确认澄清。） 按制式表单填写记录。焊材的材质书、烘焙设 备、焊材室干湿度（通风）控制。 以高级别代低级别，材料责任工程师填写材料 代用单，质保工程师、技术负责人审核后传客 户签字确认后存档备查。
执行人
完成期限
备注
按体系文件中的制式表格编制填写。（内容应 含设备名称、设备编号、技术参数、数量等） 。 准备尽可能详细的资料，以证明设备能正常使 用，满足生产需要，做到一台一档。 重点是新设备的年度采购计划、验收记录、归 档档案，一台一档。 悬挂在设备容易看见的地方，表卡应耐磨损、 易清洁。 要求评审当天现场使用的计量器具都有检定证 书及标识，现行使用的全部下线。 按体系文件中的制式表格编制填写。（内容应 含计量器具名称、编号、技术参数、数量等） 。 检定证书统一归档。 按程序文件审批、发布，注意日期 按程序文件审批、发布，注意日期 按程序文件审批、发布，注意日期 各部门应将公司质量目标分解成部门目标，并 制定测量方式。 每个过程都应有记录保持。 每个过程都应有记录保持。 每个过程都应有记录保持。 按制式表格填写文件清单，文件上应有“受控 ”、“非受控”印章。 按制式表格填写文件清单。 按制式表格填写文件清单。 按制式表格填写文件清单。 按制式表格填写借还记录。
6.2
材料控制
6.3
作业控制
编写文件，试运行，修改，确保现场文件的适 用性。安全操作规程上墙。
编制文件、试运行、发布。
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6.4 无损检测控制
压力管道元件取证前准备条件
序号 项目 实施内容
检查探伤室环境是否满足要求。 填写无损检测记录、报告 6.4 无损检测控制 客户指定无损检测机构的，选定无损 检测分包单位。 编制无损检测委托单 分包单位出具的报告应经我方责任工 程师签字审核 分包单位检查：分包合同、分包方评 价及定期考核相关材料；分包单位的 资质文件（单位资质和人员资质复印 件，分包方设备明细表，分包方通用 工艺文件等）。 编制热处理委托单 分包单位出具的报告应经我方责任工 程师签字审核 分包单位检查：分包合同、分包方评 价及定期考核相关材料；分包单位的 资质文件（单位资质和人员资质复印 件，分包方设备明细表，分包方通用 工艺文件等）。 编制理化检验委托单 分包单位出具的报告应经我方责任工 程师签字审核 检验与试验设备工装检查：状态标识 与实物相符性检查；所用仪器、仪表 检定校验合格证明材料。 各生产工序检查记录检查（专职检验 人员签字、日期与正常工序不能矛 检查记录与实物相符性检查； 检查记录的可追溯性检查复核。 检查记录表式均应为受控表式，有体 系控制编号。 检查打压设备的安全性（2只压力表） 压力表的有效检定证书。
6.9
不合格品控制
6.10
质量改进与服务控制
注明：各部门应协同取证迎审人员做好准备工作。
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执行人
完成期限
备注
示意图即可，方位、尺寸应真实。 示意图即可，方位、尺寸应真实。 制作合格区、不合格区、待检区标识牌。 制作成品区标识牌。 资料员制作文件（档案）目录、检索标识。 委外设计及制作，评审当天在现场出现。 复印件至少准备2套 复印件至少准备2套 复印件至少准备2套 要求最新版的（含外聘人员及劳务派遣人员） 工资表单中应含保险项目。 按人收集相关资料，个人经历方面资料越多越 好，个人论文、获奖证书、专利、承担大型项 目简历都施要求严格执行。
检验员应清楚如何标识。 检验员应知遇到不合格品后标识、记录、隔离 及处理，见《不合格品控制程序》。 会同技术负责人、质保工程师等相关人员做出 原因分析，解决处理，形成记录。 各部门将与产品质量有关的记录收集、分析、 反馈、处理。必要的话，几部门会同处理。处 理结果形成记录，经相关部门会签存档。 制作质量报表，根据不符合项或潜在不合格项 进行分析，做出纠正预防措施。 销售部发放、回收客户满意度调查表，统计满 意度指标。 销售部记录用户对产品的反馈信息，回馈相关 部门处理解决，处理结果进行记录。建立完善 此台账。 按程序文件补充完善记录。 按程序文件补充完善记录。
3.5 3.6
3.7 4
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压力管道元件取证前准备条件
序号
4.1 总台帐
项目
实施内容
分别编制生产设备、工装模具、办公 设备、检验与试验设备、计量器具分 台账。 准备设备验收、使用、维修、保养记 录；质量证明文件、使用说明书；发 票复印件。 准备新购设备的采购计划、验收记录 、档案。 制作设备运行表卡（完好、报废、待 修） 准备评审计量器具的购置、检定。 编制计量器具的检定计划。 准备无损探伤仪的检定证书。 编制体系文件颁布令 编制体系中相关人员任命书 编制批准令 编制及量化并测量 编制、审批、发放、学习 编制、审批、发放、学习 编制、审批、发放、学习 编制受控文件清单 编制文件清单 编制文件清单 编制文件清单 应配备相关标准规范、法律法规、技 术手册的正式有限版本，有借还记录 填写及准备合同评审台账、客户财产 登记表、客户服务记录表、客户满意 度调查表等记录，包括其他见证材料 。
实施内容
准备复印件（盖章） 丈量后绘制平面图 丈量后绘制平面图 划分原料库及区域，设置标识牌 划分成品库及区域，设置标识牌 配置档案柜、档案袋、文件夹 配置安全帽、安全鞋 制作安全警示牌（防酸、防电等内 容）、宣传标语（安全生产内容） 准备原件及复印件（盖章） 准备原件及复印件（盖章） 准备原件及复印件（盖章） 准备员工花名册 准备评审前三个月全体员工工资表单 按人员准备个人档案（质保工程师、 技术负责人、工艺责任工程师、焊接 责任工程师、材料责任工程师、理化 兼热处理责任工程师、检验兼耐压试 验责任工程师、无损检测责任工程师 、设备和计量器具责任工程师） 编制及签发进货检验员、（各工序） 过程检验员、成品检验员任命书 编制及准备 编制2012年度培训计划及培训见证资 料，编制2013年培训计划。 编制2012年度培训计划及培训见证资 料，编制2013年培训计划。（内容关 于特种作业及质保体系）
按制式表格填写。
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压力管道元件取证前准备条件
序号 项目 实施内容
合格分供方名录及合格分供方资料 （材料及外协分包分供方应符合国家 规定的资质要求） 分包协议（合同）及相关资质证书、 人员、设备情况 评价相关资料（调查表、定期评价 材料需求计划的审批手续应齐全 材料采购合同的审批手续 已履行审批手续的材料验收记录（核 对质量证明文件----必须来自合格供 方；检验实物与资料相符性；审查质 量证明文件的正确性和合法性----特种 设备制造许可证及相应材料标准）。 材料库管理（压力管道元件专用库、 分类分区、-----入库验收手续及标识、 账物相符、下料区的标志移植等） 焊材的材质书、验收记录、保管、烘 焙、发放、收回记录。 有材料代用，应核查设计变更文件。 编制现场工艺纪律、专项作业指导书 （下料、推弯、压制、焊接、抛丸打 磨、坡口、酸洗钝化、无损检测等） 。 监督现场流转卡的填写应完整、规 范，作业指导书（操作规程、工艺文 件）的有效版本应下发需求岗位。 必要的安全操作规程制作牌匾挂在墙 上。 编制无损检测通用工艺（含记录、报 告）
检验与试验控制
6.8
耐压试验控制
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按实施要求严格执行。
压力管道元件取证前准备条件
序号
6.8
项目
耐压试验控制
实施内容
打压场地的划定。 编制打压通用工艺文件 填写打压记录，并出具报告。 打压责任工程师审核报告 不合格品的标识：记号表在表面做返 修返工、报废标记 过程检验不合格品的记录、标识、存 放、隔离及处理 不合格品原因分析 质量信息的收集、分析、反馈、处理 。生产部：设备信、计量器具；办公 室：人员操作及资质；采购部：供应 商产品质量及资质；销售部：客户反 馈产品信息；技术质量部：检验记录 产品一次合格率的统计、分析及预防 措施。 用户调查表 用户信息反馈台账 内部审核 管理评审
3.3
3.4
个人简历、学历证书、技能证书、培训记录等 尽可能详细的资料，一人一档。 个人简历、学历证书、技能证书、培训记录等 尽可能详细的资料，一人一档。（焊工证、无 损检测证要原证） 不同岗位、工种编制不同培训计划，保留培训 记录及培训验证记录，一人一档。 焊工特种作业培训资料由焊接责任工作师编 制；无损检测作业培训由NDT责任工程师编 制；培训资料、记录、考核结果归档，一人一 档。
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6 6.1
设备档案 设备运行见证资料 设备运行状态表卡 计量器具的检定 计量器具的检定计划、实施情 况 无损探伤仪的检定证书 质保体系文件（重点） 颁布令 任命书 质量方针和目标批准令 质量目标各部门分解目标 质量手册 程序文件 工艺文件（作业指导书） 受控文件清单 法规标准清单 外来文件清单 技术文件清单 档案资料室标准规范、技术手 册等 生产过程管理 合同控制
执行人
完成期限
备注
通风、黑度、干湿度等。 按制式表格填写 收集分包合同、分包方评价及定期考核相关材 料；分包单位的资质文件（单位资质和人员资 质复印件，分包方设备明细表，分包方通用工 艺文件），收集归档。 双方认可的无损检测委托单。 无损检测责任工程师签字审核。
收集归档
6.5
热处理控制
双方认可的热处理委托单。 热处理责任工程师签字审核。
压力管道元件取证前准备条件
序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2
项目
生产（办公）场地 土地或厂房租用合同 生产场地平面布置图 公司平面布置图 配备原料库 配备成品库 文件（档案）资料室 安全防具 安全警示、宣传标语 资料条件 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 人员管理 全体员工花名册 评审前3个月工资表 质保体系任命书及相关资料 （聘用合同、学历证书、保险 证、身份证复印件） 专职检验员任命书、一览表及 个人资料（聘用合同、学历证 书、保险证、身份证复印件） 持证焊工、无损检测人员一览 表及相关资料（聘用合同、学 历证书、保险证、身份证复印 件） 年度人员培训计划及培训见证 资料 质保体系人员及特种作业人员 年度培训计划及见证资料 设备与计量器具管理
收集归档
6.6
理化检验控制
双方认可的理化检验委托单。 理化检验责任工程师签字审核。 检查所用计量器具及辅助工装是否有检定标 识，是否满足检查要求。 检查记录的签字日期应配合流转卡上的生产日 期。 确认检查记录的适用性和符合性。 检查记录的追溯性应为批号（生产单号）、炉 检查是否有效的记录表单。
6.7