某公司内控流程图

目 录

XX公司内部控制框架

1收入类业务流程

1.1销售与收款业务流程—国内业务1.2销售与收款业务流程—国际业务1.3应收款项管理业务流程

2支出类业务流程

2.1采购与付款业务流程--国内业务2.2采购与付款业务流程--国际业务2.3制造成本管理业务流程

2.4费用管理业务流程

2.5股权投资业务流程

2.6固定资产投资业务流程

3管理类业务流程

3.1货币资金管理业务流程

3.2固定资产管理业务流程

3.3无形资产管理业务流程

3.4存货管理业务流程

3.5薪酬管理业务流程

3.6人力资源管理业务流程

3.7筹资业务流程

3.8关联交易管理业务流程

3.9预算管理业务流程

3.10票据管理业务流程

3.11印章管理业务流程

3.12对外担保业务流程

3.13信息系统管理业务流程

3.14信息资源管理业务流程

3.15信息披露管理业务流程

3.16财务报告编制业务流程

4综合类业务流程

4.1技术职称评定业务流程

4.2民主评议领导干部业务流程

4.3住房分配业务流程

4.4劳动用工业务流程

4.5劳动保护业务流程

4.6职工培训业务流程

4.7职工社会保险业务流程

5监督检查类业务流程

5.1内部控制执行检查与评价业务流程