纠正措施验证报告(清晰整齐)
内审不符合项及纠正措施验证报告
审核员：部门负责人：
日 期： 日 期：
原因分析/纠正措施计划：
原因分析：1、
2、
纠正措施：1、
2、
部门负责人： 日期：
批准纠正措施计划
同意
体系负责人：
纠正措施完成情况：
已对车间现场的材料堆放整齐，进行标识，配足消防器材，安全警示牌摆放在明显位置。已按纠正措施实施完成。
部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：
纠正措施实施有效
审核员：日期：
已对车间现场的材料堆放整齐进行标识符合项及纠正措施验证报告
编号：
受审核部门
审核日期
部门负责人
审 核 员
不符合事实陈述：
查生产部车间现场时发现原材料摆放混乱，未进行标识；且消防器材配置不合理，摆放混乱，消防安全警示牌疏散标志不明显。
不符合ISO14001:2015标准8.1条款的规定。
纠正措施实施及跟踪验证报告
责任部门检测室责任项目记录
纠正／纠正措
施执行情况
检查水泥、砂、石等原始记录、书写格式及设备使用记录是否签字完整
实施人：完成日期：
审核人：确认日期：
责任部门负责
人核查情况
负责人签字：日期：
纠正／纠正措施跟踪检查确
认纠正措施计划是否按期制定：□
计划是否按期完成：□
纠正／纠正措施实施的有效性：□
建议：
确认人：日期：
审核组长或质
量主管意见
签字：日期：备注
责任部门检测室责任项目警示性标志
纠正／纠正措
施执行情况
实验室各科室是否有明显标志限制、控制外来人员进出。
实施人：完成日期：
审核人：确认日期：
责任部门负责
人核查情况
负责人签字：日期：
纠正／纠正措施跟踪检查确
认纠正措施计划是否按期制定：□
计划是否按期完成：□
纠正／纠正措施实施的有效性：□
建议：
确认人：日期：
审核组长或质
量主管意见
签字：日期：备注
责任部门检测室责任项目仪器设备
纠正／纠正措
施执行情况
仪器设备检定/校准周期计划。
实施人：完成日期：
审核人：确认日期：
责任部门负责
人核查情况
负责人签字：日期：
纠正／纠正措施跟踪检查确
认纠正措施计划是否按期制定：□
计划是否按期完成：□
纠正／纠正措施实施的有效性：□
建议：
确认人：日期：
审核组长或质
量主管意见
已完成
签字：日期：备注。
纠正╱预防措施实施验证情况报告
纠正╱预防措施实施验证情况报告一、引言纠正/预防措施的实施验证是确保组织采取的纠正/预防措施有效的一种工具。
本报告旨在汇报纠正/预防措施的实施验证情况，并对验证结果进行评估和分析。
二、验证目标1.验证纠正/预防措施的实施情况，包括各个阶段和步骤的执行情况；2.确定纠正/预防措施的有效性，对其进行评估和分析；3.提供改进建议，以进一步优化纠正/预防措施的实施效果。
三、验证方法1.文件分析：对纠正/预防措施的相关文件进行审查，包括计划、操作指南、培训材料等；2.实地考察：对纠正/预防措施的实施情况进行实地观察，包括人员操作、设备使用等；3.数据分析：对纠正/预防措施的执行数据进行收集和分析，以评估其有效性。
四、验证结果1.文件分析结果通过对纠正/预防措施相关文件的审查，发现每项纠正/预防措施都有详细的计划和操作指南，并且相关培训材料已经编制完成。
文件内容符合要求，能够为实施提供指导。
2.实地考察结果通过实地考察，我们对纠正/预防措施的实施情况进行了观察和记录。
发现在每个阶段和步骤的操作中，人员都根据操作指南进行操作，操作过程规范，没有发现明显的违规行为。
设备的使用也符合操作要求，保持了良好的状态。
3.数据分析结果通过数据收集和分析，我们评估了纠正/预防措施的有效性。
根据统计数据，纠正/预防措施在实施后对问题的发生率有明显的降低。
项纠正/预防措施的执行结果显示，在实施后的三个月内，相关问题发生次数减少了50%。
五、评估和分析基于以上验证结果，纠正/预防措施的实施情况良好。
文件分析结果表明，组织对纠正/预防措施的制定和规范性指导是符合要求的。
实地考察结果显示，人员对纠正/预防措施的操作规范，设备的使用符合要求，确保了纠正/预防措施的有效实施。
数据分析结果表明，纠正/预防措施在有效性上取得了显著成效。
六、改进建议尽管纠正/预防措施的实施情况良好，但仍然存在改进的空间。
以下是一些改进建议：1.在纠正/预防措施的制定和执行过程中，加强员工培训，提高其对纠正/预防措施的认识和理解；2.定期对纠正/预防措施的有效性进行评估，以确认其持续有效，并对不符合要求的措施进行调整和改进；3.加强纠正/预防措施的沟通和宣传，提高员工对措施的认同度和积极性。
纠正措施验证报告
第1份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
物质供应部管理人员及岗位作业人员没有认真学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及《工作场所安全使用化学品的规定》、《危险场所电气安全防爆规范》、《安全标志及其使用导则》等标准文件，造成危险化学品的MSDS、气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志不符合相关规定要求。
(签名):
2012年2月24日
1、组织机械运输场有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训。
2、制定《行车巡检记录本》和其内附的《起重机械年检、月检、周检、日检项目》，制作了《行车安全操作规程》。按规范要求组织每月一次的常规检查，并做好记录。
3、组织人员编制起重设备和压力容器事故应急预案。
4、定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测。
4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第6份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
铅锌选矿厂管理人员及员工没有认真学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件，造成人行过道、员工劳动用品穿戴不符合标准及规范要求。
2、水电厂组织人员对绝缘工具进行清理，并送去检验（附送检证明文件）。
3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，并要求今后按月进行检查并形成检查考核记录。（附检查考核台账）
4、水电厂组织人员对发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范进行了清理（附发电车间整改后现场照片）
5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
纠正措施验证报告(样本)
2020年5月26日
1、按照质量、环境、职业健康安全体系Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款对2019年3月1日调度生产日报表，炼焦车间2#焦炉出炉孔数、产量空白处打斜杠，并注明原因。
2、加强相关人员对Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款的培训。
管理者代表：
2020年5月28日
纠正措不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
查2019年3月1日调度生产日报表，炼焦车间2#焦炉出炉孔数、产量一览表中空白未填写。
因炼焦车间2#焦炉未投产，未及时在调度生产日报表中注明原因，同时我部门对质量、环境、职业健康安全体系Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款理解不到位，未按照条款规定要求做好相关记录。
3、加强对生产报表记录的监督、审核、管理。
(部门负责人签名):
2020年5月26日
以下由受审核方填写:
1、根据质量、环境、职业健康安全体系要求，对生产记录进行及时更新，确保记录的适宜性。
2、经查证已对2019年3月1日调度生产日报表中2#焦炉的出炉孔数及产量处空白进行了补充完善。
3、2019年4月28日已组织人员进行三标体系文件培训，并提供相关培训记录
能力验证整改报告
2016年X月XXX（深圳）有限公司
化学分析室能力验证
整改报告
检测项目：塑料中的B D E-209
实验室代码：
单位负责人：(签字) 整改日期：
化学分析室
二零一六年X月
存在可疑/有问题结果的整改要求说明
依据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标出现存在可疑/有问题的实验室,要求其提交相应的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高检测质量。
建议从以下几个方面进行整改：
1、影响检测结果的因素分析
2、就因素进行排查
3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训
4、组织实施的情况说明
5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。
整改完成后实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证组织单位专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。
原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：
1、不符合事实的描述；
2、最根本原因分析及相关证据；
3、采取的纠正措施及相关证据；
4、对已发出报告的影响及证据。
原因分析报告中还应酌情提供以下证据:
1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；
2、技术记录：原始记录、验证记录等。
不合格项及纠正措施验证报告
项目部
审核日期 审核员
编号：03
施工现场仓库未能配制相应的灭火装置。
不符合条款： GB/24001-2004、GB/2008-2001 条款 4.4.6
不符合性质：
■ 一般 □ 严重
审核员： 日 期：
部门负责人标准内容理解不够造成不合格。
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表：
部门负责人：
日期：
一纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
HJYC/8.1.2-02
受审核部门 部门负责人
不合格项及纠正措施验证报告
编号：02
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
NJYC/8.1.2-02
受审核部门 部门负责人
不合格事实陈述：
不合格项及纠正措施验证报告
技术质量部
审核日期
07、06、21
审核员
不合格事实陈述： 提供的施工组织设计中未能明确各阶段的检验要求。
不符合条款：GB/T19001-2000 条款 7.1
纠正措施验证报告
纠正措施验证报告纠正措施验证报告纠正措施验证报告纠正措施验证报告纠正措施验证报告纠正措施验证报告下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
内审不合格项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除内审不合格项整改报告篇一：物业公司内审不合格项整改措施验证报告20XX年内部审核纠正/预防措施验证报告公司于20XX年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。
针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。
公司内审组于20XX年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。
一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。
纠正预防措施制定及实施情况：1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。
二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。
纠正预防措施制定及实施情况：1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。
三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。
纠正预防措施制定及实施情况：以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。
四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等），纠正预防措施制定及实施情况：1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。
纠正预防措施报告
不合格描述1：*1.2.5质量手册中保证合法合规生产的法规已被废止。
原因分析：纠正预防措施：更新适用于本公司的保证合法合规生产的法规。
完成情况：完成对法规的更新并使其符合本公司生产需求。
验证结果：纠正措施有效不合格描述2：*1.5.2无质量检验机构、专职检验员的部门职责文件。
原因分析：纠正预防措施：在公司设立质量检验部门，并更新组织结构图，对专职检验员的任命文件进行规定和任职要求进行详细规定。
完成情况：完成对质量检验部门的设立和专职检验员任职文件的编写并使专职检验员的任职符合文件规定。
验证结果：纠正措施有效不合格描述3：*1.6.1缺少2018年培训记录，未指定2019年、2020年培训计划。
原因分析：纠正预防措施：对实际进行的2018年培训进行记录的补齐，并按照文件归定对2019、2020年的培训任务进行计划并形成文件，对公司计划内的培训任务进行培训并形成相关记录。
完成情况：完成2018年的培训记录的补齐，对2019年、2010年培训任务进行计划并形成文件。
验证结果：纠正措施有效不合格描述4：1.7.1未建立人员健康档案，检验员未做健康体检。
原因分析：纠正预防措施：公司定期对每个员工进行健康体检，并进行归档，并责令检验员进行体检以保证其健康对生产检验工作不产生影响。
完成情况：及时组织公司员工进行健康体检，并形成档案。
验证结果：纠正措施有效不合格描述5:2.1.2车间与办公场所所用文件柜简单分隔，容易产生相互妨碍。
原因分析：纠正预防措施：对车间和办公区域进行合理的布局，避免相互妨碍。
完成情况：车间与办公场所所用文件柜进行合理规划布局，避免相互妨碍。
验证结果：纠正措施有效不合格描述6:2.4.1车间库房缺少挡鼠板。
原因分析：纠正预防措施：对车间和库房增加挡鼠板设施。
完成情况：对车间和库房的增加挡鼠板。
验证结果：纠正措施有效不合格描述7：*3.1.1搅拌工序用碗进行搅拌生产，不太符合生产工艺装备要求。
不合格报告和纠正措施验证(案例)
不合格项报告/纠正措施要求表
编号:
受审核部门
第四工程项目部
审核日期
2002.07.05
问题发生地点AB施工现场
陪同人员张XX
不合格事实
作业指导书（编号WI 408-01）规定：脚手架大立杆的垂直固定间距不大 于6M在已挂合格标牌的编号为3F-D建筑物脚手架搭设现场发现，实测H5和H6大立杆的垂直固定间距为6.4M，操作现场运行偏离了规定的要求。 不符合：《职业安全健康管理体系审核规范》
纠正措施：
.脚手架搭设验收时发现的问题未完成整改就进行了移交1.在脚手架管理制度中明确：① 谁使用谁管理
②脚手架塔设合格验收单未经工 程项目部负责人签字前不得使用
.对责任者进行培训教育
.明确对脚手架每月进行一次安全检查
制订（签名）
2002-07-18
王XX
实施者（签名）施XX预期完成日期:
原因：
1）未理解标准6.2.2的含义
2）未制定体系中从事影响产品质量工作有关人员能力判断
的准则
纠正措施：
1）学习标准6.2，真正理解能力的要来和含义
X X部门负责 进度X月X日
2）制定有关人员能力判项准则的文件，并实施和记录
2．审核员审核某高压互感器车间时，车间主任说： ”按总装车间 出入制度规定，凡进总装车间的人员（包括参观办事人员）必须 换专用工作鞋、专用工作服（均是一次性的） ，再经风淋门吹灰
原因：
1）虽有制度规定，但未严格执行
2）未执行质量考核制度
纠正措施：
1.）按制度规定执行对环境中的人和物因素进行管理
负责部门XXX
负责人XX
进度X月X日
2）如不按制度执行，则进行质量考核
实验室不符合项报告及纠正措施验证表
原因分析： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容，对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人： 王 纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人： 王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论： 整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日 质量负责人： 吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8
摩丁纠正措施报告
（1）公司没有针对特殊特性的识别与控制编制相关指导性文件，导致项目组人员在对C926产品进行特殊特性识别时没有将顾客提供的图纸上的相关配合要求定义为特殊特性。
Organization did not specify we should identifyspecial characteristics and had the control of filing the relevant guiding documents, which caused that the project team did not define the related assembly requirements in drawing supplied by customer as special characteristics when identifying the special characteristics of product C926
Project team leaderdid not define the relevant assembly as special characteristics (such as the fitting size of condenser and body: the center distance between two M8 fitting point is695.0±2mm)when doing the special characteristics discipline to product C926, but they made the related analysis and proposed control requirements when filing the documents such as DFMEA,PFMEA, CP and WI, so there was no quality problem for not defining as special characteristics
纠正措施及验证报告
(必要时可附相关记录证据)验证人员签名：
实施效果评价意见：
验证部门负责人签名：
工作建议：
批准人：
ZJ/BW10.35
预防措施实施计划
NO：
实施计划名称
降低一线洗选5#机残碱
编制部门
制浆分厂
编制日期
2006.11
序号
问题描述
原因分析
预防措施及改进目标
责任部门
完成时间
1、
一线洗选工段5#洗浆机残碱走上限，以8月份为例说明平均残碱0.30g/L。
ZJ/BW10.35
预防措施验证报告
NO:
实施计划名称
降低一线洗选5#机残碱
编号
1
验证部门
制浆分厂
验证安排日期
2006.11
预防措施完成情况报告：
2006年11月9日制浆一线洗选工段单螺旋脱水机安装完毕，4#机增加了一道白水喷淋，同时也增设了冲浆管。采取上述措施后5#机平均残碱下降，具体数据：11月15日0.209g/L,16日0.205 g/L、17日0.165 g/L、18日0.112 g/L、19日0.105 g/L、20日0.082 g/L。
1、原料质量下降导致蒸煮后粗浆滤水性降低。2、洗浆机中间槽经常出现堆浆。3、蒸球工段送浆浓度不稳。
1、安装单螺旋脱水机减少进洗选浆中黑液含量。
2、4#机增加一道白水喷淋，加强洗涤。
3、增设冲浆管，在中间槽堆浆时，能及时冲开堆浆处。
批准意见：
批准实施日期：批准人：
纠正措施验证报告
纠正措施验证报告
一、背景简介
该纠正措施验证报告是对公司在某个项目或过程中所采取的纠正措施进行效果验证的报告。
该项目于2020年初开始，旨在解决公司产品客户投诉问题。
二、纠正措施
公司在该项目中采取了以下纠正措施：
1. 确定问题的根本原因并制定相应纠正计划。
2. 加强员工岗位培训和意识教育，提高员工认识和减少错误率。
3. 客户服务工作制度优化，建立完善反映客户需求的渠道和机制。
4. 引进先进的产品制造和管理技术，以确保产品质量稳定可靠。
公司在采取上述纠正措施后，根据指定的指标进行了效果验证。
1. 问题的根本原因是否得到了解决？
根据对数据的分析，针对问题的根本原因的改进措施得到了有效的解决。
公司在制定更完善的纠正计划后，客户投诉的数量和质量得到空前的改善。
2. 员工意识和技能是否得到提高？
公司在加强员工岗位培训和意识教育上的投入得到了相应的回报。
员工的技能和认知水平得到不同程度的提高，工作中的错误率也得到有效地控制。
3. 客户服务质量是否得到提升？
公司在反映客户需求的渠道和机制建立和完善上的工作得到了相应的改善。
客户服务质量也得到同步提升。
4. 产品质量是否得到稳定可靠的保证？
公司在引进先进的产品制造和管理技术上的投入促使公司在产品质量上得到了显著的提升。
产品质量的稳定可靠性得到有效地保障。
四、结论
经过纠正措施的验证，公司在项目中采取的纠正措施得到了有效的解决和提升。
公司在该项目中得到了宝贵的经验和教训，并建立了相应的纠正措施体系，以保证公司在客户服务和产品质量上的长足发展。
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纠正措施验证报告
不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证
知识运用# 1
知识运用#
2
生产部/车间工作人员对于GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7学习不到位，理解不充分， 在2015年4月15日更新批准的“不可接收风险清单”中将触电和食物中毒确定为不可接收风险，但遗漏制定相应的应急预案。
(签名)：
年 月 日
1. 组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高认识，并补充制定触电应急预案和食物中毒应急预案。
2. 提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。
(签名)：
年 月 日
以下由受审核方填写:
1. 已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2. 已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制定工作，并以下发至相关部门。
3. 上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合原因分析
纠正措施内容 纠正措施有效性验证
知识运用#
3
质管部工作人员对于GB/T 24001-2004和
GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款理解不充分 学习不到位，工作不认真，导致已识别的法律法规清单中《中华人民共和国节约能源法》未查新，同时还漏识别了《中华人民共和国清洁生产促进法》。
(签名):
年 月 日
1. 组织质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款，提高认识，查新《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》。
2. 提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。
(签名):
年 月 日
以下由受审核方填写:
1. 质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和
GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2. 《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》已完成查找工作，并纳入法律法规清单中。
3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：3
知识运用#
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不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
生产部/车间工作人员对于
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条款理解不充分 学习不到位，工作马虎不认
真，致使锅炉和压力表鉴定完后证书一直未拿证，叉车未及时检验，2015年10月15日
缓蚀阻垢剂操作记录填写有误，且灌装前的取样检验报告单无结论。
助剂的原料MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS 数据为下发至车间。
(签名):
年 月 日
1. 组织生产部/车间及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条款，提高认识。
2. 及时与相关部门沟通取回锅炉和压力表的鉴定证书。
3. 对未及时检验的叉车进行封存，未经检验合格不得使用，并联系指定检验机构对叉车进行检验。
4. 对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新填写。
5. 将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS 数据下发至车间。
6. 今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发生。
(签名):
年 月 日 以下由受审核方填写:
1.组织生产部/车间及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2. 已于2016年1月10日前取回锅炉和压力表的鉴定证书。
3. 对叉车进行封存，禁止使用，检定工作预计在2016年3月份完成。
4. 已于2016年1月10日前完成对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新规范填写工作。
5. 已于2016年1月10日前将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS 数据下发至车间。
6. 上述纠正措施已经实施完毕，实施有效。
管理者代表：
年 月 日。