物业管理预算方案

第四组团
小高层（多层） 2,697.40 ㎡
高层
31,287.70 ㎡
商业
1,554 ㎡
注 ：根 据 深 圳 市 物 业 管 理 服 务 收 费 指 导 标 准 ，九 层 以 下 界 定 为 小 高 层 （ 多 层 ）， 十 层 以 上 界 定 为 高 层 。
(三 )预 算 收 入
考虑到农科中心片区的情况，管理费收费标准过低则会影响收 支平衡，影响日常运作和楼盘及公司形象；太高则会影响销售及违 反深圳市管理服务费指导收费标准。商场因公共水电费、维修费及 清洁卫生费增加较多，故收费可适当提高。故建议可参考以下收费 标准。
（ 暂 按 6.0 元 /㎡ 月 计 算 ）：
14,130.04 × 1.0 元 70,880.92 × 3.6 元
1,554×6 元=9,324
停 车 位 管 理 费 （ 80 元 / 月 位 ）： 44,720
小计：
559×80 元 ＝ 364,519.09 元
电梯维护运行费
小 高 层 （ 多 层 ）（ 暂 按 2.00 元 /㎡ 月 计 算 ） 14,130.04×2.00=28,260.08
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管理费收取标准
别 墅 （ 暂 按 4.50 元 /㎡ 月 计 算 ）：
9149.72×4.5 元＝41,173.74
小 高 层 ( 多 层 ) （ 暂 按 1.00 元 / ㎡ 月 计 算 ）： =14,130.04
高层
（ 暂 按 3.60 元 / ㎡ 月 计 算 ）：
=255,171.31
商场
管理费收入总计：392,779 元
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(四)物业日常管理费 支出项目包括：
序 号
项目
1. 管理服务人员 工资福利
2. 公共设施运行 及保养费
3. 绿化费 4. 公共水电费 5. 清洁卫生消杀
费 6. 办公费 7. 折旧费 8. 保险费 9. 其它 10. 管理人酬金 11. 营业税金
12. 小计
13. 附：可销售面 积
1人 4人 1人 3人 42 人
4,000 2,500 3,000 1,500 1,100 小计：
4,000 10,000
3,000 4,500 46,200 67,700
(3) 工程部 主管 维修领班 技术员 文员/仓管
1人
4,000
2人
2,500
7人
1,800
1人
2,000
小计：
4,000 5,000 12,600 2,000 23,600
11,180 806
4,714 2,258 54,111 (559 车位)
4.30
3.59 10.97
(96.80)
15. 预算收入
392,779 338,735 9,324
44,720
16. 管理处收支平
-16,049
1,067 -7,725
-9,391
衡情况
注 ：（ a）以 上 的 预 算 中 ，有 关 备 用 金 和 管 理 人 酬 金 的 具 体 金 额 ，可 根
14. 物业管理成本
小区总管 理处
费用支出金额(人民币 元/月)
其中
住宅
商场
停车场
128,300 103,029 5,832
19,439
41,200
35,020 2,060
4,120
11,166 86,772 48,234
10,049 80,264 40,999
1,117 2,170 2,412
－ 4,339 4,823
12,875 3,340
15,180 6,563
35,363 19,835 408,828 95,160.68
10,300 2,672 3,600 5,487
29,142 17,106 337,668 94,160.68
644 167 400 269 1,507 471 17,049 1,554
1,931 501
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总计：
128,300
(1) 电梯保养维护 (共 29 台) (全责保养或保养加材料费 )
(2) 保安监视系统及弱电 (3) 消防系统 (4) 给排水系统 (5) 变配电设备 (含发电机用油 ) (6) 照明灯具 (7) 土建、装饰维护 (8) 其它
三、深圳港中旅花园一期交付使用首十二个月 物业管理预算方案（讨论稿）
管理收支预算 I． 管理成本分项核算
1． 整个小区管理成本情况 2． 住宅部份 3． 商场部份 4． 停车场部份 II． 管理处架构方案
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深 圳 “ 港 中 旅 花 园 （ 一 期 ）” 交 付 使 用 十 二 个 月 物业管理预算（讨论稿）
据物业管理运作的实际盈亏情况，由发展商和物业管理公司
为商定。
（ b）首 年 因 免 保 而 节 省 的 设 备 保 养 费 与 验 收 、移 交 、接 管 时 增 加
之人工和新增添大厦之部分设施基本持平，故未单独列出。
二次装修管理费之收入主要用于为二次装修而加设之二次
装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收之人工及
公共维修，故在管理成本中未单独列出。
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(II) 管理成本分项核算 1. 整个小区管理成本情况 (A)管理服务人员工资福利
每月预算支出(￥)
(1) 总办
管理处主任
1人
（戴德梁行国
内驻现场经理）
助理兼文秘
1人
24,000
4,000 小计：
Baidu Nhomakorabea
24,000
4,000 28,000
(2) 物业部 主管 物业助理 安管队长 安管领班 安管员
港中旅花园位于在深圳市农科中心内，自然环境优美，适合高尚 住宅。港中旅花园（一期）项目总建筑面积 124,301.71m2，小区占地 面积共 55,831.5 m2，可销售面积 95,160.68 m2，由 43 栋别墅、21 栋 7－12 层小高层、4 栋 15－18 层高层组成。
(I) 管理收支预算（讨论稿） (一) 小区总建筑面积： 124,301.71m2
(4) 财务及行政人事部
主管/会计
1人
出纳
1人
4,200 2,400 小计：
4,200 4,800 9,000
每月管理人员工资预算为：
128,300
备注：＊上述工资已包含相关法规福利等费用。
＊如现场派驻港职经理则每月支出 60,000 元，其中 40,000 由 发展商另外支付。
(B)公 共 设 施 运 行 及 保 养 费
其中占地面积： 55,831.5 m2 停车场面积：23,419.55 ㎡（559 个）
(二)小区可销售面积： 95,160.68m2
第一组团 别墅
9,149.72 ㎡
第二组团
小高层（多层） 5,461.12 ㎡
高层
17,587.78 ㎡
第三组团
小高层（多层） 5,971.52 ㎡
高层
22,005.44 ㎡