9、设备管理部环境因素及影响识别、评价表格
危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价
环境因素识别、评价
在识别环境因素之前，应收集有关的信息: a）原材料的使用和废弃情况； b）化学品、油品等原辅材料的使用和废弃情况； c）生产过程中的废物、污染物的排放量以及频次等； d）能源、资源的使用和消耗情况； e）设备运转时的环境影响，如噪声、能源消耗等； f）建设项目环境评价的结果； g) 员工的意见； h)相关方意见等。
危险源辨识、风险评价
分数 人员伤亡程度 ·死亡 ·终身残废 ·丧失劳动能力 ·部分丧失劳动能力 ·职业病 ·慢性病 ·住院治疗 财产损 失 ≥50万 元 停工时 间 ≥30天 对声誉的影响 引起公众的反应；持续不断的指责；国 家级媒体的大量负面报道。 引起整个区域公众的关注；大量的指 责，当地媒体大量的反面报道；国内媒 体负面报道，当地或国家政策的可能限 制措施。
环境因素识别、评价
c）环境因素的七种类型： ⑴ 向大气排放； ⑵ 向水体排放； ⑶ 废物和副产品处置； ⑷ 噪声和能量释放（如热、辐射、振动等）对周围 环境的影响； ⑸ 向土地排放； ⑹ 原材料与自然资源及能源的使用； ⑺ 其他地方性环境问题（景观、生态等）和社区影 响问题。
风险评价方法： 是非判断法： 满足其中任何一条则即可实现风险的分级： a）违反法律、法规的危险源，为重大风险； b）曾经发生过事故且无良好控制措施的危险源，评为重大 风险； c）相关方强烈抱怨的事件或危险源，评为重大风险； d）曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险源，评为 中度风险； e）重大事故隐患，评为重大风险。
危险源辨识、风险评价及环境 因素识别、评价
2013.4.22
危险源辨识、风险评价
危险源的辨识: 覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至 少包括： a）常规和非常规的活动； b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问 者）的活动； c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设 施）； d）以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目以及在工艺技术、 设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。
环境因素识别及评价一览表 (机电管理部)
采用定性判
采用定量判断方法
断方法是否 为重要环境
因素
发生频 次（a）
影响范 围（b）
影响的 持续性 （c）
公众对影 等标污 总评价 是否为 响的关注 染负荷 M=a+b 重要环 程度（d） （e） +c+d+e 境因素
否
是 是 否
编制：
审核：
批准：
1
5
否
2
1
10
否
14
空调氟利昂的泄漏
破坏臭氧层
是
部门：机电管理部序 号 Nhomakorabea区域/活动
环境因素
环境影响
15
油漆及稀释剂等的挥发或保管不当导致 污染大气/消
设备设施 火灾爆炸
耗资源
16 运行、维 电焊时造成火灾
17 修、保养 气焊时可能产生的乙炔泄漏导致爆炸
18
人员未经培训操作导致火灾、爆炸
消耗资源、 污染大气
资源消耗
是
2
设备运行/ 照明用电
电的消耗
资源消耗
是
3 办公区域 生活污水的排放
4
办公区域/ 设备房
其他人为火灾、爆炸的发生
5 日常办公 纸张的消耗
6 日常办公 办公用品（文具等）的消耗
7 日常办公 废旧电池、墨盒、硒鼓的丢弃
污染水体
否
污染大气、 消耗资源
是
资源消耗
否
资源消耗
否
污染土壤
是
8
设备运行或施工过程中产生的噪声 （如：发电机、风机、水泵等）
噪声污染
3
1
1
2
1
8
否
9
柴油发电机尾气的排放
EHS体系审核要点(表格)(22P)
物流
物流 物流 物流
1、从事高空作业的人员经过高
空作业管理制度的培训；
2、高空作业是否经过相关负责
人的批准；
9.5高空作 业管控
5%
3、现场作业人员是否正确使用 坠落保护防护用品；
4、
5、是否定期对坠落保护防护用
品进行检查和维护，并保留相关
记录。
1、限入空间是否有明显的标
识；
2、限入空间是否有详细清单及
各处室
明、并作出书面规定；
3、配备完善的管理机构，从 环境、健康、安全管理工作。
事
组织机构图
办公室
能力：
1、负责安 应的力
全管
理的
人员
具有
相
相关资质证明，安全员从业资格证。
办公室
2、从事特 应的能力
殊作
业的
人员
具备
相
特种作业人员操作资格证书。
各处室
3、并且以上人员的能力要求能
办公室、各
够在相应的管理文件中得到体现
施，标签应包括：化学品名称、
9.4化学品 管控
5%
危险说明等； 3、对接触化学品的岗位进行了
关于化学品管理的培训；
4、使用、储存化学品的场所可
以获得可用的MSDS；
5、外来人员带入现场的化学品
得到有效控制。
办公室、各 处室
各处室
设备、生产 、物流
设备、生产 、物流
设备、生产 、物流 设备、生产 、物流
及人员；
9.8听力保 护
5%
噪音超标区域有明显的标识（强 制佩戴保护用品标识）
3、对工作于噪音超标区域的人
员定期体检；
4、员工正确佩戴听力保护装
职业健康安全和环境管理体系认证指南 -
职业健康安全和环境管理体系认证指南前言和基本情况介绍一、ISO14000标准介绍。
1、是国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准，它包括了环境管理体系（EMS）、环境管理体系审核（EA）、环境标志（EL）生命周期评价（LCA）、环境绩效评价（EPE）、术语和定义（T&D）等国际环境管理领域的研究与实践的焦点问题，向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证。
2、环境管理体系是全面管理体系的组成部分，包括制定、实施、实现、评审、和维护环境方针所需的组织结构、策划、活动、职责、操作惯例、程序、过程和资源。
二、0HSAS18001标准介绍。
1、0HSAS18001标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。
中国已于2000年11月12日转化为国标：GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》同年12月20日国家经贸委也推出了《职业安全健康管理体系审核规范》并在中国开展起职业健康安全管理体系认证制度。
国标《职业健康安全管理体系要求》已于2011年12月30日更新至GB/T28001：2011版本，等同采用OHSAS 18001:2007新版标准（英文版）翻译，并于2012年2月1日实施。
2、OHSAS18001标准由：1 范围，2 规范性引用文件，3 术语和定义，4 职业健康安全管理体系要素等4系构成。
标准规定了17个名词术语定义，其中“危险源”、“风险”、“事故”是具有18001特色的四个术语。
3、第4章是标准的主要内容，规定了职业健康安全管理体系的要求。
标准结构与ISO14001完全相同，亦由五个一级要素组成，下分17个二级要素，体现了PDCA循环和管理模式。
三、建立职业健康安全管理体系的方法和步骤组织（企业）建立0HSAS，要依据OHSAS18001要求，结合组织（企业）实际，按照以下六个步骤建立：⑴领导决策与准备：领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训⑵初始安全评审：识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节⑶体系策划与设计：制定职业健康安全方针、目标、管理方案；确定体系结构、职责及文件框架⑷编制体系文件：编制职业健康安全管理手册、有关程序文件及作业文件⑸体系试运行：各部门、全体员工严格按体系要求规范自己的活动和操作⑹内审和管理评审：体系运行2个多月后，进行内审和管评，自我完善育改进四、组织（企业）获得OHSAS18001认证证书的条件⑴按OHSAS18001标准要求建立文件化的职业健康安全管理体系⑵体系运行3个月以上，覆盖标准的全部17个要素⑶遵守适用的安全法规，事故率低于同行业平均水平；接受国家认可委授权的认证机构第三方审核并获通过。
环境因素危险源识别
• 要充分地对组织旳环境原因进行辨认，要以产 品“生命周期”理论为指导，进行环境原因辨认。
•
从组织旳活动、产品、服务中辨认环境原因。
环境原因辨认与评价旳措施和环节
• 1) 产品设计开发过程； • 2) 生产工艺设计过程； • 3) 原材料采购过程； • 4) 设备维护修理过程； • 5) 产品售后服务过程； • 6) 产品和原材料旳仓储、运送过程； • 7) 产品制造过程； • 8) 产品使用过程； • 9) 危险化学品旳使用、储存、管理过程； • 10)组织厂区进行改、扩建项目实施过程； • 11)能源、资源旳供给和使用； • 12)组织设备、设施旳使用和环境保护设备旳运营； • 13)办公和行政管理过程； • 14)生产调度过程； • 15)食堂、宿舍、浴室、车队、医务室、等后勤服务过程； • 16)供给商、服务商等有关方旳有关活动。
•
大气排放：指《大气污染物综合排放原则》要求旳33
种向大气排放旳污染物旳排放。
•
噪声排放：指多种作业活动、生活娱乐活动产生旳噪
声。
•
固体废弃物旳管理:含生活垃圾、工业垃圾、危险固
体废弃物旳管理。
•
土地污染：含多种化学物质、多种油类、有害物质、
多种重金属对土地旳污染。
辨认环境原因需考虑
• 能源资源旳使用：能源资源旳使用和消耗，必然伴伴随对环境旳影 响，节能降耗是降低环境污染旳主要手段。
燃 油消耗
润 滑 油 消 耗
冷 却 液 使 用
油料泄漏
制冷剂泄漏
蓄电瓶废弃
环境原因辨认旳措施
汽车使用过程存在旳环境原因和环境影响
环境原因辨认旳措施
• ③.流程图旳编制措施
•
企业活动流程旳定义是：“企业活动流程是指企业为了
EHS管理体系【范本模板】
健康与安全框架元素环节描述:1. 现场健康与安全方案2. 健康与安全预期及表现评估3. 危险分析和遵守法规要求4. 员工参与5. 健康与安全专家6。
事故调查7. 健康与安全培训8. 健康、安全和车间整洁检查9. 个人劳保用具（PPE）10。
承包商的健康与安全11。
应急准备及防火12。
工作岗位安全分析（JSA）13. 高风险操作14. 设施和设备审查15. 工业卫生16. 化学品管理17. 人机工程学（工作环境改造）18。
机动车辆安全19。
医疗服务20。
方案评估21. 锁定/加标（LOTO)公司的环境承诺：1，遵守适用的法律和法规2，评估新活动和产品对环境的影响3，减少不友好运了使用和排放4, 确保环保为整体经营必不可少的一部分化学品管理-储存要求1，指定存放区兼容存放2，受训授权人员收发和库区管理3，容器标识及MSDS4，泄漏预防和控制5，剧毒品特殊要求6，泄漏应急处理套装及化学品应急用品配置化学品管理-使用要求1，批准的化学品清单2, 容器标识3, 指定区域使用/路线运输4，受训人员操作5，有效的MSDS6，泄漏预防和控制1、有效版本的管理体系文件2、营业执照复印件或机构成立批文需要时，3、组织的安全生产许可证明4、生产工艺流程图或服务提供流程图5、组织机构图6、适用的法律法规清单7、地理位置示意图8、厂区平面布置图9、生产车间平面布置图10、重大危险源清单11、职业健康安全目标、指标和管理方案12、守法证明等资料。
火灾安全要求1、“三同时"具体要求和实施2、组织架构3、消防器材的点检4、火灾预防、初期火灾扑救、逃生技巧的教育培训5、消防演习、疏散演习等6、火灾安全制度的建立7、火灾之紧急预案8、灭火器材的正确使用方法推行EHS体系需要做的95件事情推行OHSAS18001：2007&推行ISO14001:2004（EHS）应完成的95件事项前期工作1、动员大会--召开OHSAS18001＆ISO14001(EHS）推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。
环境因素的识别与评价
评价环境因素通常采用定性和定量评分相结合的方法； 下面向大家分别作介绍。
对于识别出来的全部环境因素,首先采用直接判断法进行 筛选,确定重要环境因素；剩余的环境因素采用定量评分 法进行判断。 2. 直接判断法： (定性法) 下述情况的环境行为,可直接判定为重要环境因素： 1)已违反或接近违反法律及标准要求的环境因素(如排
12
环境因素识别应考虑：
三种时态 三种状态
过去时 正常时
七种类型
1 大气排放 3 噪声排放
2 水体排放 4 废物管理
现在时 异常时
将来时 紧急时
5 土地污染
6能源资源的使用
7 其他环境问题
13
3. 环境因素的描述
环境因素通常可以描述为：环境因子、污染物和行动、 动作的组合,即：名词+动词==环境因素。
影响。如新建、改建、扩建项目中产生的环境影
响。
9
b.三种状态---正常状态、异常状态、紧急状态 正常状态：常规的运行状态。如正常的生产运行、正常 的营销业务活动。 异常状态：可以合理预期的非正常状态。如机器设备的 开机、停机、检修等过程。 紧急状态：不可合理预期的土法事件。如火灾 、爆炸、 危险化学品泄漏、生产设备紧急故障等。
弃物的管理。 土地污染：含各种化学物质、各种油类、有害物质、各种
重金属对土地的污染。
11
能源资源的使用：能源资源的使用和消耗,必然伴随着对 环境的影响,节能降耗是减少环境污染 的重要手段。
其他环境问题:各种放射性、各种辐射的污染；地方、社 区的环境问题；相关方的环境问题等。
下面的图形概括了环境因素识别要考虑的“三种时 态”、 “三种状态”和“七种类型”。
6
9) 危险化学品的使用、储存、管理过程； 10)组织厂区进行改、扩建项目实施过程； 11)能源、资源的供应和使用； 12)组织设备、设施的使用和环保设备的运行； 13)办公和行政管理过程； 14)生产调度过程； 15)食堂、宿舍、浴室、车队、医务室、等后勤服务过程； 16)供应商、服务商等相关方的相关活动。
公司保安危险源辨识及风险评价表格
公司保安危险源辨识及风险评价表格一、概述公司保安工作是确保公司员工、财产和信息安全的重要工作之一。
为了有效地识别和评估保安工作中存在的潜在危险及风险，制定公司保安危险源辨识及风险评价表格是必不可少的。
二、危险源辨识及风险评价表格汇报人：_______________________ 日期：__________________1. 工作地点/区域：_______________________2. 危险源辨识2.1 人为因素- 人流量大，易造成拥挤和踩踏- 外来人员进出频繁，安全隐患较大- 保安设备维护不及时，存在安全隐患2.2 自然因素- 天气变化对保安工作的影响- 环境因素对保安设备造成的影响2.3 技术因素- 保安监控设备出现故障- 通讯设备处于异常状态3. 风险评价3.1 人为因素- 人流量大，易造成拥挤和踩踏，可能导致伤亡事故发生，风险等级：高- 外来人员进出频繁，安全隐患较大，可能引发安全事件，风险等级：中- 保安设备维护不及时，存在安全隐患，可能导致设备故障，风险等级：低3.2 自然因素- 天气变化对保安工作的影响，可能影响保安工作的正常进行，风险等级：中- 环境因素对保安设备造成的影响，可能导致设备损坏，风险等级：低3.3 技术因素- 保安监控设备出现故障，可能导致监控失效，风险等级：高- 通讯设备处于异常状态，可能导致信息传递延误，风险等级：中4. 风险应对措施4.1 人为因素- 加强人员管理，保证人流畅通- 加强对外来人员的审核和监控- 定期维护保安设备，确保设备的正常运行4.2 自然因素- 提前做好天气变化的预案- 做好环境保护工作，确保保安设备的正常运行4.3 技术因素- 加强对监控设备的巡检和维护- 定期检查和维护通讯设备，确保设备的正常运行三、结论通过对公司保安危险源的辨识及风险评价表格的制定，可以更加全面地了解公司保安工作存在的危险源和潜在风险，并制定相应的风险应对措施，有效地保障了公司员工、财产和信息的安全。
识别环境因素、评价环境影响的程序和方法
分类
使用范围
相关法律法规名称
法律
全国范围
法规
全国范围
地方法规
地区
部分规章
特定区域
其他
环境要素评价结果的展开（产出方面） 对环境发生影响的结果（B） 对环境发生影响的可能性（大小） 可能性依存性大 给予重大影响 影响程度小 结果依存性大
“投入”时的环境影响评价基准模型（3个等级的例子）
“投入“方面作为评价对象的项目
项目
内容
备注
使用量
对象（固体、液体、气体都包括）月使用量或年使用量、规模水准
具体的参照后述的环境影响评价基准
资源的枯竭
各类资源的生产量和采掘可能年数的水准
未来使用预测
通过未来的事业计划预测使用（消费）量增减的趋势
”产出“方面评价的项目
项目
（A） 对环境发生影响的可能性
项目
（1分） 影响小
（2分） 中等程度影响
（3分） 影响大
备注
电力（KW.h/年）
按设备群、制造生产线、厂房等，按现场全体的比率和绝对值水准分配
燃料 用水 其他
固体排放量/（Kg/月）
按设备群、制造生产线、厂房等，按现场全体的比率和绝对值水准分配
投入
环境因素
环境要素
原材料和资源（含能源）的使用
材料/零件（原料、材料、零件）
资源（木材、燃料、高压气等）
能源（动力、煤气等
其他（纸类、包装材料）
现场活动业务划分
开发/设计 原材料采购 动力供应 制造/检查 回收/废弃 搬运/销售 事业支援
产出
环境因素
环境要素
向大气排放
排气、煤尘
向水中排放
环境和安全管理体系内审检查表
编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械制造有限公司Himile Mechanical Manufacturing Co。
, Ltd手册目录与依据标准对照表内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
ISO14001及45001日常运行要求
建立公司各类劳动防护用品配置标准
劳保用品配置标准文件
采购部
1
对公司各类危险化学品建立清单，并获取MSDS
危险化学品建立清单
2
近一年来危险废弃物合法转移处置的记录
危险废物转移联单
内部转移交接记录表
3
按照各类劳动防护用品配置标准采购劳保用品，对劳保用品的供方进行选择评价，并收集相关资质文件
合格供方名录
重要环保及安全岗位/人员清单
4
2017年度已经完成的培训记录（签到、培训效果考核）
培训记录
5
特种作业人员清单及资格证书（电工、压力容器操作工、起重工等）
特种作业人员清单
技术部
1
组织各部门进行环境安全风险评价
风险和机遇应对措施表
2
组织相关部门进行公司环境分析，形成调查报告
组织环境分析报告
3
按照辅导老师提供的环境及安全管理手册、程序文件，进行审阅、修改、补充；收集已有的三层次文件，如作业指导书、操作规程、应急预案等
1
特种设备登记证、定期年检记录、操作人员资格证、日常运行记录
特种设备的安全附件（储气罐、压力表、安全阀）定期校验报告
特种设备登记证、检验报告、检定证书等、日常点检记录
2
2017年度培训计划表（针对环境及安全方面的）
2017年度培训计划
3
识别并建立重要环保及安全岗位/人员清单；包括岗位能力要求、能力评价记录
受控文件总清单
4
对体系文件进行受控管理，建立受控文件总清单、文件发放回收记录、修改记录
文件发放回收记录、文件修改记录
5
对重要的环境安全信息进行交流和答复，做好环境及安全信息交流记录表（主要是外部的）
三标体系文件-环境因素识别、评价表5-10
三标体系文件环境因素识别、评价表日期：目录1 办公场所环境因素识别、评价表 (2)2 外业工作及试验环境因素识别、评价表 (4)2.1 地质野外作业 (4)2.2 测量野外作业 (4)2.3 勘探野外作业 (5)2.4 室内及现场试验 (6)2.5 监理野外作业 (6)3 勘测设计产品环境因素识别、评价表 (7)4 项目部施工现场环境因素识别、评价表 (15)4.1 水利水电工程项目施工现场 (15)4.2 公路路基工程项目施工现场 (19)4.3 桥梁工程项目施工现场 (20)4.4 土石方工程项目施工现场 (24)1 办公场所环境因素识别、评价表D：影响程度（严重5，一般3，轻微1）；E：社区关注度（非常5，一般3，基本不关注1）；I：综合分（I=A+B+C+D+E≥14时，为重要环境因素）。
2 外业工作及试验环境因素识别、评价表备注：1、S——《中华人民共和国水法》；2、FH——《中华人民共和国防洪法》；3、Y——《中华人民共和国渔业法》；4、HB——《中华人民共和国环境保护法》；5、CY——《中华人民共和国草原法》；6、FS——《中华人民共和国防沙治沙法》；7、WB——《中华人民共和国文物保护法》；8、TG——《中华人民共和国土地管理法》；9、SWR——《中华人民共和国水污染防治法》；10、STB——《中华人民共和国水土保持法》；11、DWR——《中华人民共和国大气污染防治法》；12、ZWR——《中华人民共和国噪声污染防治法》；13、GF——《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；14、KCZY——《中华人民共和国矿产资源法》；15、SLB——《中华人民共和国森林保护法》；16、JN——《中华人民共和国节约能源法》；17、YSDB——《中华人民共和国野生动物保护法》；18、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；19、XHG——《新疆维吾尔自治区河道管理条例》；20、NTB——《基本农田保护条例》；21、ZRB——《中华人民共和国自然保护区条例》；22、FMB——《风景名胜区条例》；23、YSZB——《中华人民共和国野生植物保护条例》；24、环办函〔2006〕11号——《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》；25、环评函〔2006〕4号—《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）〉的函》；26、环发〔2006〕93号——《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》；27、水环总移[2010]248号——《关于印发〈水工程规划设计生态指标体系与应用指导意见〉的通知》。
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
安全生产标准化13个核心要素及常用表格参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案HSE5.7-作业安全安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）事故调查报告责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。
建设工程基本建设程序(十分全面)93490复习进程
建设工程基本建设程序（十分全面）93 49 0建设工程基本建设程序我国工程基本建设主要程序主要有以下几个阶段：目建议书阶段，可行性研究报告阶段，初步设计文件阶段，施工图设计阶段，建设准备阶段，建设实施阶段，竣工验收阶段，后评价阶段。
这几个大的阶段中每一阶段都包含着许多环节。
一、项目建议书阶段（立项）项目建议书是项目建设筹建单位，根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、产业政策、生产力布局、市场、所在地的内外部条件等要求，经过调查、预测分析后，提出的某一具体项目的建议文件，是基本建设程序中最初阶段的工作，是对拟建项目的框架性设想，也是政府选择项目和可行研究的依据。
项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设的项目的初步说明，论述它建设的必要性、重要性、条件的可行性和获得的可能性，供政府选择确定是否进行下一步工作。
该阶段分为以下几个环节：（一）编制项目建议书。
项目建议书的内容一般应包括以下几个方面：①建设项目提出的必要性和依据；②拟建规模、建设方案；③建设的主要内容；④建设地点的初步设想情况、资源情况、建设条件、协作关系等的初步分析；⑤投资估算和资金筹措及还贷方案；⑥项目进度安排。
⑦经济效益和社会效益的估计。
⑧环境影响的初步评价。
有些部门在提出项目建议书之前还增加了初步可行性研究工作，对拟进行建设的项目初步论证后，再行编制项目建议书。
项目建议书按要求编制完成后，按照建设总规模和限额的划分审批权限报批。
属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的项目建议书需报送国家投资主管部门（发改委）审批。
属省政府投资为主的设项目需报省投资主管部门（发改委）审批；属市（州、地）政府投资为主的建设项目需报市（州、地）投资主管部门（发改委）审批；属县（市、区）政府投资为主的建设项目需报县（市、区）投资主管部门（发改局）审批。
（二）办理项目选址规划意见书。
项目建议书编制完成后，项目筹建单位应到规划部门办理建设项目选址规划意见书。
环境与职业健康安全运行程序(含表格)
环境与职业健康安全运行程序（ISO45001-2018）1、目的对与公司重要以及确认需要控制的环境安全因素、职业健康安全风险有关活动、服务和产品进行有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求。
2、适用范围适用于公司重要以及经确认需要控制的环境安全因素和职业健康安全危险源的运行控制。
3、职责3.1总经理负责审核公司环境安全因素和职业健康安全危险源风险控制计划。
3.2技质部负责组织对环境安全因素和职业健康安全危险源的运行控制策划，并指导、监督各部门的运行控制。
3.3各部门、单位负责按照公司管理方针、目标落实本部门职责范围内环境安全因素、职业健康安全危险源的运行控制。
4、工作程序4.1方针、目标4.1.1方针：安全第一、预防为主；以人为本，全员参与；安全发展，持续改善。
4.1.2目标：A.三不发生：不发生职业病；不发生责任火灾事故；不发生责任设备事故。
B.三控制：死亡率控制为0；重伤率控制为0；轻伤控制在3起以下，轻微伤控制在5次以内。
C.三确保：确保新员工三级安全培训教育率达100%；确保重大安全隐患整改率100%；确保特种作业人员持证、定期复审率100%。
4.1.3运行控制总则按照《环境安全因素识别与评价作业规范》和《危险源辨识、风险评价及控制策划方案》确定的重要及经确认需控制的环境安全因素和危险源，编制相关的制度、管理标准或程序，明确运行控制要求。
4.2运行控制内容4.2.1产品和工艺设计开发的控制4.2.1.1技质部按照《生产和服务控制程序》实施，达到以下要求：对产品、工艺设计开发过程中可能产生的环境安全因素和职业健康安全危险源予以识别，提供有效的治理、解决方案和相关设计，符合法律法规和其他要求。
4.2.1.2新产品、新工艺设计的环境安全和职业健康安全管理要求：1)输入阶段确定产品、工艺的节能、废弃物排放、产品使用和生产安全等要求；2)环境安全因素、职业危险与危害因素列入评审、验证和确认项目，包括对原材料、生产工艺、设备的环境安全影响和职业健康安全风险作出评价。
QES内审检查表
2、各部门根据总的质量目标制定了部门目标。
3、各质量目标都做到了可测量。
1、质量体系策划的结果是形成了文件化的质量手册、程序文件、工作文件。
2、体系暂时没有进行更改。
符合
11.
ES:6.2
1、是否针对目标、指标制定管理方案？
2、管理方案内容是否符合标准要求？
为提高全员质量意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：
a）质量方针；
b）与其职责相关的质量目标；
c）为公司质量管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进质量绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
符合
21.
Q:7.4
ES:7.4
1、公司内的什么事项（或活动）需要沟通？
3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
符合
18.
Q:7.1.6
ES:7.1
1、识别、确定和维护过程运行和实现产品和服务的符合性所需的各类知识，主要指组织由经验获取的特定的知识。
2、采用多种方式获取所需的知识，如编辑发布、邮件采集、网页监采和建立经验库、知识库和行业数据库等。
3、随着内外部环境的变化及时创新知识结构，确保可持续发展。
4、采取各种措施和借助必要的工具方法，将获得的知识应用到流程各环节，包括及时更新必要的作业流程和标准，以确保质量管理体系有效运行。
质量环境管理体系组织内外部环境识别表
SO
6社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家当前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；
审美价值观念：社会主义核心价值观；
员工自我实现需求的增加，回乡就业人员增多。
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放。
顾客和使用者对环境要求日益增强。
政府网站
营业部
中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，公司应多发展业务。
材料费、人工成本增涨，且顾客每年均要求我司降价，故旧产品利润越来越狱薄，公司应多开发新产品和尽量降低管理成本。
SOW
在汽车产业方面， 在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能仍会增加，环境管理压力日益加强
T
3法律环境
中国当前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。中国政府对环境要求越来越严格，派出中央巡视组在全国各地检查巡视。国际上产品有害物管理越来越严格，出台多部法规。
政府网站
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行。因公司产品有表面处理工程，对环境和有害物质管理法规来说都属于高风险，需加强对外注商的管理。
经委托外部机构监测，公司的废水排放符合法规标准。
T
11声环境质量
本公司噪声排放执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348- Ⅲ类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝
环评报告
本公司生产时机械设备（压造机、切削机、搓牙机）、空压机等会产生效大噪声，但由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
2020安全环保管理表格精品
安全管理体系用表（代码 H ）目录安全管理体系用表说明 (235)1、危险源清单（H-1）2、重大危险源清单（H-2）3、危险源风险评价和风险控制策划表（H-3）4、职业健康安全标准清单（H-4）5、安全管理体系（计划）、目标、指标及管理方案报审表（H-5）6、安全检查表（H-6）7、安全奖励通知书（H-7）8、安全处罚通知书（H-8）9、安全整改通知书（H-9）10、安全事故处理记录表（H-10）11、安全活动记录表（H-11）12、安全警示表（H-12）13、突发安全事故应急处置演习记录（H-13）安全管理体系用表说明1、H-1 危险源清单本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，建设办进行审批。
2、H-2 重大危险源清单本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，建设办进行审批。
3、H-3 表危险源风险评估和风险控制策划表本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，建设办进行审批。
4、H-4 职业健康安全标准清单本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，建设办进行审批。
5、H-5 安全管理体系（计划）、目标、指标及管理方案报审表本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，建设办进行审批。
6、H-6 安全检查表本表适用于承包人自查（每周2次）、监理抽查（每周1次）和建设办抽查（每月1次）。
各自保存该记录备查。
检查办法可参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）或者总监办下发的安全检查表格。
7、H-7 安全奖励通知书本表可用于承包人内部安全奖励，也可用于建设办提出的安全奖励。
各自保存相应的奖励记录。
8、H-8 安全处罚通知书本表可用于承包人内部安全处罚，也可用于监理单位和建设办提出的安全处罚。
各自保存相应的处罚记录。
9、H-9 安全整改通知书本表用于施工单位自查后的整改及监理和建设办检查后的整改。
10、H-10 安全事故处理记录表本表适用于承包人、监理和建设办对安全事故的调查处理情况记录。
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土地 土地 பைடு நூலகம் 土地 土地 资源 土地 空气 空气 空气
8 8 8 8 8 9 8 9 11 8
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
电仪维修环境因素及影响识别、评价登记表
部门：电仪作业区 过程 序号 名称 活动描述 产品和服务 条件 N/A/E N N N N N N N N N 序号 1 2 3 4 1 2 3 4 5 因素 废旧电子元器件处理 废油品排放 垃圾处理（保温材料零配件） 废污水排放 清洗轴承用废油处理 生活垃圾丢弃 水电消耗 检修废弃物丢弃 影响 水 土地 水 土地 水 土地 水 土地 水 土地 土地 水 水 资源 土地 水 识别日期：2016.07.1 对公司的业务 是否与法规 发生的 对环境的影 、财务、形象 有关 可能性 响程度 影响程度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 5 5 3 2 总分 重要等级 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
1 设备 过程 （仪 表维 修）
仪表维修
2
电气维修
2 2 2 3 2 1 1 2 2 单位领导批准：
1 1 1 1 1 1 1 1
3
6 6 7 7 7 8 8 7 8
操作不当或巡检不力造成火灾 水 土地 空 引起烟气油品排放 气 资源
设备维修环境因素及影响识别、评价表
部门：维修作业区 工作场所描述
过程 序号 名称
识别日期：2016.7.1 条件 序号 因素 影响 是否与 法规相关 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 对公司的业务 发生的 对环境的影 、财务、形象 可能性 响程度 影响程度 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 单位领导批准： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 总分 重要等级
(包括活动, 设备和设施)
设备清理 检修维护 更换润滑油 清理设备和维修场地 清洗维修设备 清理污油 焊接作业 叉车、拖拉机作业 设备吹扫或焊接作业
R/NR
N N N N N N N N N N
1 2 3 4 设备 过程 5 6 7 8 9
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
擦机布处置 废铁处置 油污排放 擦机布处置 废弃物处置 水、电、气消耗 阀门不严，出现滴漏 电焊机烟气、粉尘排放 尾气、废气排放 粉尘排放