关于密云县2015年财政预算执行

关于密云县2015年财政预算执行

情况和密云区2016年财政预算（草案）的报告——2015年12月21日在密云区第一届

人民代表大会第一次会议上

密云区财政局局长张亚东

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交密云县2015年财政预算执行情况和密云区2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员提出意见。

一、过去四年财政工作回顾

本届政府在县委的正确领导下，锐意进取，开拓创新，发挥财政职能作用，有力支持全县经济建设、社会建设和生态建设。过去的四年，是财政综合实力显著增强的四年；是财政保障改善民生投入逐年增加的四年；是财政各项改革不断深化的四年。财政工作取得新突破，主要体现在以下四个方面：

——财政收入保持较快增长。2015年全县一般公共预算收入预计完成29.2亿元，四年来年均增长10.6%，“十二五”时期年均增长13.4%。

——财政支付能力明显提升。2015年全县一般公共预算预计支出105亿元，四年来年均增长10.5%,“十二五”时期年均增长11.2%；民生方面投入逐年增加，从2011年的57.3亿元增加到今年的85.3亿元，全县人民共享发展改革成果。

——财政综合实力显著增强。2015年全县预算内总财力预计达到155亿元，四年来年均增长10.8%，“十二五”时期年均增长12.1%。

——财政改革创新成果突出。规范政府投资评审、整合政府融资平台、深化国库集中收付改革、加强单位银行账户管理、推行公务卡制度改革、强化镇村资金监管、推进预决算信息公开、创新“七大管理模块”为核心的财政管理平台，荣获六项国家专利，不但规范了财政资金管理，而且推进了党风廉政建设。中国财经报以《北京密云“玻璃幕墙”下的财政资金监管》为题整版介绍了密云财政改革创新的经验。

二、2015年财政预算执行情况

2015年是“十二五”的收官之年。在县委的坚强领导下，全县深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕密云工作方略、奋斗目标和发展定位，认真执行密云县第十五届人民代表大会第五次会议各项决议，助推经济发展，保障改善民生，努力建设和谐宜居的首善之区，财政预算执行情况总体较好。

（一）财政预算执行预计完成情况

1.一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入预计完成292000万元，比上年增长5%，完成年度预算的96.5%（主要是部分镇财政收入未完成预期）。其中：县本级预计完成195500万元，比上年增长8.6%，完成年度预算的100.2%。一般公共预算预计超收397万元，调入预算稳定调节基金。

全县一般公共预算预计支出1050000万元，比上年增长9.8%，完成年度预算的114.8%。其中：县本级预计支出853060万元，比上年增长11.2%，完成年度预算的111%。

2.政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入预计完成66961万元,比上年下降

61.9%（主要是2014年水源路A2地块土地收入一次性入库13.6亿元），完成年度预算的129.8%，均为县本级收入。

全县政府性基金预算预计支出103330万元，比上年下降69.3%。其中：县本级预计支出99657万元，比上年下降62.1%，完成年度预算的108.2%。

3.国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入预计完成199万元，比上年增长10.1倍，完成年度预算的100%，均为县本级收入。

全县国有资本经营预算预计支出199万元，比上年增长10.1倍，完成年度预算的100%，均为县本级支出。

（二）财政重点工作及取得的成效

2015年，财政工作以稳增长、调结构、惠民生、促改革为主线，充分发挥职能作用，支持经济发展、保障改善民生、保护生态环境、深化财政改革，各项财政工作取得良好实效。

制定支持企业政策，加快县域经济发展。为促进企业发展，加快构建“高、精、尖”经济结构。中国联通“车联网”等一批高新技术企业相继落户；古北水镇、北汽福田等重大产业项目有力带动了全县现代服务业和现代制造业发展升级；金诚信成功登陆沪市主板，实现了密云企业主板上市零突破，北超伺服、易兰等8家企业在“新三板”上市；方恒、亿城等总部经济型企业纳税和财政收入贡献突出；万都、康辰等原有老企业蓬勃发展。

不断优化支出结构，全力保障改善民生。2015年，一般公共预算支出中用于民生方面的支出预计853422万元，比上年增长6.5%。深入实施“农民三大工程”。推进农村饮水维修改造，解决8.5万人安全饮水问题；落实新农合政策补贴26767万元，参合率达99.96%，为140.4万人次报销医药费24087万元；改善农

民居住条件，实施山区搬迁555户，完成农宅抗震节能改造15171户；投入资金4822万元，支持绿色蔬菜、高效果园、蜜蜂等农业产业项目发展；落实各项强农惠农政策补贴36802万元，多渠道、多形式增加农民收入。扎实推进重点民生工程。大力实施老旧小区综合改造工程，改造社区20个、179栋楼；推进保障性安居工程，保障性住房完工706套、新开工704套；新建60家社区便民菜店，满足居民消费需求。全面促进公共事业发展。落实义务教育“两免一补”政策，减轻5081名家庭困难学生经济负担；密云二中、一六一中学密云分校等建设工程顺利进行；全面提高城乡居民养老保险、无保障福利养老、城乡低保等补贴标准，惠及全县9.1万人；筹措资金2.84亿元，推进养老保险双轨制并轨改革；社区卫生服务机构药品零差价销售，直接减轻百姓药费负担2410万元；支持县医院与北京大学第一医院合作，县精神卫生保健院新址投入使用；积极落实就业再就业政策补贴2642万元，全县6600名城乡劳动力实现就业，城镇登记失业率2.2%；争取资金9735万元，加强首都外围治安查控防线建设，强化违章停车管理，安装高清社会监控探头，完善社会治安立体防控体系，群众安全感满意度持续保持全市前列。

积极筹措财政资金，解决民众关心问题。高度重视各项人大代表建议和政协委员提案。2015年，投入资金32036万元，解决社会各界普遍关心的热点焦点问题。落实村“两委”干部基本报酬，加强村级组织工作保障；调整公交客运企业票价补贴政策，改善广大人民群众出行条件；增设社区健身园、维修更换健身器材，为广大人民群众提供良好的健身活动条件；加强流浪动物治理，减少扰民和污染环境；治理红门川河道，保护生态环境；加强乡村公路建养，完善道路安全警示设施、指示标志。