流程管理工作总结与计划

7月
8月
9月
10月
11月
12月
质量体系
管理者职责 资源管理 价值创造过程 度量分析改进
端对端的业务流程为中心 提高组织业务绩效为目的
流程管理
流程分析 流程定义与重定义 资源分配 时间安排 流程质量与效率测评 流程优化
二、流程管理与质量体系管理有效整合
2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行
质量体系是过程组成的，每 个过程的管理就是流程管理！ 计划
Plan
执行
Do
而流程管理又能够为质量管 理提供基础工作方式及方法。 若想有效整合流程管理和质 量体系管理，就应该在管理 体系建立阶段多考虑流程的 优化与整合，程序或流程的 编写多关注上下游的输入输 出，关注跨部门的协调作业， 关注流程的有效性。
有效性 持续改进 纠正 Action 检查
Check
三、流程管理指导IT组织落地实施
二、流程管理遇见的问题
1. 2. 3. 4.
内容形同虚设 公司成立流程管理 部门并制定了详细 的流程管理内容， 却没有执行力度， 导致流程管理形同 虚设
与公司实际运作 脱节 公司的运作是随 着外部环境的变 化而变化，但是 流程管理的规范 内容还是停留在 旧状态，导致流 程管理与公司实 际运作脱节。
1、流程管理体系效果
1 • 流程分类、分级、分层管理，健全流程文档， 相关岗位工作有文档标准支撑。
2
• 建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全 在监控范围内，工作动向发生任何异常能够机 动的进行处理与改进，达到降低工作错误率、 提高工作效率。 • XX公司流程成熟度达到“度量级”，流程绩效 持续改进，形成竞争力。
• 公司现有制度较 为全面，但缺乏 对关键风险的重 点控制 • 公司对财务风险 的识别和预警力 • 信息系统缺乏统 一规划，造成风 险管控的瓶颈或 断层 • 激励与约束机制 缺失，职能部门 及员工管控风险 主动性和积极性
度不够，对风险
的过程控制关注 不够
有待提高
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
2016年流程管理工作总结
目录
第一部分 2016年工作总结
第二部分 2017年工作规划 第三部分 2017年工作推进
壹 2016年工作总结
一、2016年流程工作成果
梳理完毕，发 起需求变更申 请单流程
标题：XX
内容：XX
标题：XX
内容：XX
标题：XX
内容：XX
标题：XX
内容：XX
一、2016年流程工作成果
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
1、流程管理与财务风险控制的关系
• 流程管理是财务 风险控制体系的 • 流程管理是连接 财务风险控制端 • 流程管理是网罗 各经营风险节点 • 流程管理是财务 风险控制体系运 转的重要的系统 化方法
主要脉络构成
点的主要载体
的重要平台
2、财务风险控制问题分析
3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路
2、加强流程 管控的持续 优化
1、全面梳 理财务制度
内部环境
3、识别关键 业务流程与关 键环节流程的 财务风险
4、组织推进流程设计
控制 活动
风险评估
内部监控
二、流程管理与质量体系管理有效整合
1、流程管理与质量体系管理之间的关系
树立公司品牌形象 增强客户信心、增加市场份额 加强质控、降低成本
流程管理体系
3
四、建立XX公司流程管理体系
2、构建流程管理体系措施
组织结构完善
明确流程组的职责， 设立完整的流程管理 管理小组商。
流程文件编码
1.所有流程文档使用统 一编码规则，一旦编码 文件，轻易不得对流程 编码进行修改商。 2.流程与IT管理部负责 对流程文件进行统一管 理，负责修改编码。
流程监控
建设完善流程监控及 评估体系，实现对流 程的不断优化
流程管理培训
建立流程管理培训 机制，培养员工的 流程环境意识
三、2017年部门关键绩效指标与目标规划
2016考核目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
关键指标
指标计算与界定
备注
叁 2017年工作推进
一、2017年部门关键指标时间推进表
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1、把流程管理等同于岗位工作程序界定 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定 3、把流程管理等同与审批组织过程 4、把流程管理与组织运营管理分离
A B C D E
工作标准、方法、 内容缺失 岗责不清 流程环境意识模 糊 流程没有起到支 撑作用
5、把流程管理至于行政权力框框之内实施
人为破坏严重
贰 2017年工作规划
流程繁多 公司制定了大量的 流程管理内容，但 没有对流程管理进 行体系化的分层和 分级管理。
流程与流程之间的 割裂 特别是集中在跨部 门和跨业务单元的 流程上，由于流程 之间的割裂，导致 企业内部存在着大 量的界面冲突，于 是只好借助大量的 会议、更多和更复 杂的流程来试图解 决。
三、流程管理工作陷入误区
• 资源协同，全面控 制 实现有效的资源 协同，为业务活 动提供可靠的支 撑，深化IT风险 控制，实现应用 系统与安全系统 的全面集成。
• 业务创新，完善控 制 实现IT风险控制 与企业风险控制 的高度融合，使 IT战略成为企业 战略的重要组成 部分，IT为企业 创造新的竞争机 遇。。
四、建立XX公司流程管理体系
1、IT组织在公司发展中的作用
技术服务保障中心
利润价值创造中心
公司IT组织
来自百度文库信息资源管理中心
流程管理控制中心
三、流程管理指导IT组织落地实施
2、流程管理阶段性指导公司IT组织落地实施
第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段
• IT规划与架构设计 • 完善IT治理，初步控 制 进行信息化基础 完善IT决策机制 建设，构筑支撑 及职责担当框架， 业务运行的IT基 确保IT战略进入 础平台，建立完 组织的业务战略， 善的技术框架和 使IT进入组织最 管理流程。 高管理层的日常 议题。