长春工业建设项目商业计划书

长春工业建设项目商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
化工催化剂作为化工行业重要的原材料，与化工行业相辅相成，共同
发展。

随着落后产能的淘汰，我国化工催化剂行业产能利用率逐渐提高。

根据数据显示，2018年我国化工催化剂产能约为50.2万吨。

但由于催化剂是重化工行业，因此随着2019年供给侧改革的深化，预计2019年产能增
长率和2018年保持不变，产能接近51万吨。

xxx科技公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出
资100.0万元，占公司股份80%；B公司出资30.0万元，占公司股份20%。

xxx科技公司以催化剂产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公
司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx科技公司计划总投资12055.10万元，其中：固定资产投资9815.24万元，占总投资的81.42%；流动资金2239.86万元，占总投
资的18.58%。

根据规划，xxx科技公司正常经营年份可实现营业收入18544.00
万元，总成本费用14611.41万元，税金及附加208.76万元，利润总
额3932.59万元，利税总额4683.78万元，税后净利润2949.44万元，
纳税总额1734.34万元，投资利润率32.62%，投资利税率38.85%，投资回报率24.47%，全部投资回收期5.59年，提供就业职位313个。

根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。

催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx科技公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：130.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx科技公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资100.0万元，占公司股份80%；B公司出资30.0万元，占公司股份20%。

（四）法人代表
宋xx
（五）注册地址
某某产业示范园区（以工商登记信息为准）
长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。

截至2018年，全市下辖7个区、1个
县、代管2个县级市，总面积20593.5平方千米，建成区面积519.04平方千米，户籍人口751.3万人，城镇人口441.5万人，城镇化率58.8%。

长春地处中国东北地区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。

长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地；也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；还是中国制造2025试点城市、首批全国城市设计试点城市，位列《2018自然指数－科研城市》全球50强、中国10强。

2016年2月，国务院批复设立国家级新区长春新区。

2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，排名第30。

（六）主要经营范围
以催化剂行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx科技公司由A公司与B公司共同投资组建。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社
会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，
融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区
域经济与社会发展做出了突出贡献。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技公司将快速
形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并
促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托某某产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，
充分发挥区位优势，全力打造以催化剂为核心的产业示范项目。

催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消
耗的物质。

2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增
长至281.81亿元，年复合增速达5%。

我国机车车在近十年发展很快，国家也相继出台了一系列相关的政策，使企业得到了激励和发展。

一种新的被大家所提及，叫做：尾气净化催化剂。

第二章公司组建背景分析
一、催化剂项目背景分析
化工催化剂作为化工行业重要的原材料，与化工行业相辅相成，共同发展。

随着落后产能的淘汰，我国化工催化剂行业产能利用率逐渐提高。

根据数据显示，2018年我国化工催化剂产能约为50.2万吨。

但由于催化剂是重化工行业，因此随着2019年供给侧改革的深化，预计2019年产能增长率和2018年保持不变，产能接近51万吨。

受日益严格的环保政策影响，加上供给侧改革，导致我国化工催化剂需求增长速度有所下降，产量增速整体上趋于下降。

根据数据显示，2018年，我国化工催化剂产量为38.7万吨，同比增长3.9%；预计2019年我国化工催化剂的产量将达到40万吨左右，产能和产量的差距进一步缩小。

我国化工催化剂消费量与化工产品产量由直接关系。

根据数据显示，2018年我国化工催化剂消费量约为40.6万吨，同比增长2.8%；预计2019年我国化工催化剂的消费量将达到41万吨以上。

二、催化剂项目建设必要性分析
根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。

催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。

催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催化剂。

非生物催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特定组成和结构的制品。

工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等；按使用领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化剂等。

催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消耗的物质。

对近几年来的数据进行分析发现，我国催化剂行业销售收入逐年上升。

2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增长至281.81亿元，年复合增速达5%。

石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。

炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分，
也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一
个重要领域。

随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油
品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中
的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段。

随着经济社会的快速发展，我国原油消费量呈长期快速增长趋势，年消费量从1965年的0.11亿吨增至2017年的6.06亿吨，年均复合
增长率达到7.95%；进入21世纪以来，尽管需求增速有所下降，但仍
保持在相对较高的水平，2016年石油消费量是2001年的2.53倍，年
均复合增长率仍超过6.39%。

国内炼油催化剂主要由中石油和中石化附属企业生产。

我国炼油
催化剂生产主要集中在四个厂家：兰州炼油化工催化剂厂、抚顺石油
三厂催化剂厂、齐鲁石化公司催化剂厂以及长炼催化剂厂。

汽车尾气催化净化是指借助某些有效的技术措施，减少尾气中的
有害物质或使尾气中的CO、HC、NOx等有害物质被氧化或还原，生成
无毒的CO2、H2O和N2。

根据环境保护部发布《中国机动车环境管理年报(2017)》：2016年,全国机动车排放污染物初步核算为4472.5万吨，比2015年削减
1.3%。

其中，一氧化碳（CO）3419.3万吨，碳氢化合物（HC）42
2.0
万吨，氮氧化物（NOx）577.8万吨，颗粒物（PM）53.4万吨。

国家政策鼓励，国V标准助推排放升级。

2014年政府工作报告中，提高油品标准和质量成为其焦点内容，而2015年以来，在国内大气污
染持续加重影响下汽车排放问题持续发酵。

受此影响，2016年1月18
日环保部和工信部联合发布《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》提出根据油品升级进程，分区域实施机动车国五标准。

目前，国V 排放标准及车用汽柴油标准已从东部地区11个省市逐步渗透至全国。

2017年1月1日起，我国全面供应符合国V标准的车用汽油、车用柴油，同时停止国内销售低于国V标准车用汽﹑柴油；而2017年7月1日，我国所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合国
五标准要求。

届时，在尾气排放高标准要求下，国内对汽车尾气催化
剂也有望呈现巨大需求。

三、鼓励中小企业发展
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业
结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据
统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军
是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的
占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

四、宏观经济形势分析
我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转
变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转
型的特征更趋明显。

经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。

在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。

本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划
分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用
“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转
移路径。

经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。

在经济全球化环境下，国内经济
社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。

第三章市场营销
一、催化剂行业分析
催化剂也称触媒，是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并
不消耗的物质。

2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元，到2017年增长至281.81亿元，年复合增速达5%。

根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。

催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学
原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的
能量的同时提高反应效率。

中国等新兴市场对于道路燃料需求高速增长正在改变全球炼油市
场的格局。

原料劣质化和环保法规不断升级也为炼油催化剂生产商带
来商机，因为市场需要催化剂将劣质原料转换成高附加值的轻质油品。

加上中东和亚洲市场的异军突起，以及页岩气革命导致丙烯增产需求
快速增加，让催化剂供应商对未来充满了信心。

催化剂可以减轻炼油业对环境的影响，同时有助于炼油厂满足日
益严格的环保法规要求，因此全球炼油催化剂市场将出现快速增长。

催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催化剂。

非生物
催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特
定组成和结构的制品。

工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金
属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等;按使用
领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化
剂等。

在国家的支持和引导下，经过我国广大科技人员的不懈努力，我
国化工催化领域的基础研究工作发展较快，水平也较高，在化工催化
剂表征和基础研究方面已达到国际同期先进水平。

经过国家，科技攻
关计划的支持后，形成了一大批高水平的科技成果，开发了一批具有
我国自主知识产权的新型高效化工催化剂，这些化工催化剂的开发成功，对促进相关工业的发展必将产生积极的作用。

随着国内与国际市场的迅速接轨，国外化工催化剂产品大量涌入
国内，我国已成为国际上较大的化工催化剂买方市场。

另外，国外大
公司在争夺我国化工催化剂销售市场的同时，在中国申请了大量专利，抢占我国化工催化剂的技术市场。

从化工催化剂行业的研制开发情况
分析，虽我国经引进、吸收等阶段的发展，现已摆脱模仿创新和跟踪
创新的模式、具备了大范围开展自主创新的条件，但不同细分领域的
发展不平衡。

二、催化剂市场分析预测
我国机车车在近十年发展很快，国家也相继出台了一系列相关的
政策，使企业得到了激励和发展。

一种新的被大家所提及，叫做：尾
气净化催化剂。

尾气净化催化剂到底是啥?就是添加了铂、钯、铑等稀土元素，再
加以其他助剂的一种化学催化剂，能让尾气中的有害通过化学反应转
变成无害气体。

尾气里的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害
气体，会在催化剂作用下，通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气，使尾气得以净化。

目前我国国产机动车尾气净化剂的
产能在1500万升左右。

目前应用于欧V标准的三元催化剂高性能CeZrOx和其他载体材料
的可控规模化制备技术和市场主要被国外的少数几家大公司(庄信，巴
斯夫、优美客等)所垄断。

我国的机动车尾气净化催化剂发展起步较晚，与国外三大公司在催化剂的寿命和稳定性上存在一定的技术差距，所
以很难打入合资或外资品牌汽车市场。

同时，机动车尾气净化催化剂
行业行业准入门槛高，技术封锁、难度大，同时资金要求高，所以对
于国内企业发展机动车尾气净化催化剂有一定的难度。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx科技公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx投资公司（A公司）是xxx科技公司的控股企业。

xxx科技公
司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx科技公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、
自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效
益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场
竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会
主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx科技公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金130.0万元人民币，其中：A公司出资100.0万元，占公司股份80%；B公司出
资30.0万元，占公司股份20%。

xxx科技公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx投资公司（A公司）
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司实行董事会领
导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入13237.05万元，同比增长33.75%（3339.91万元）。

其中，主营业业务催化剂营业收入为12472.84万元，占营业总收入的94.23%。

上年度主要经济指标
2、xxx（集团）有限公司（B公司）
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订
单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决
方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

公司近年来的快速发展主要得益于
企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务
的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户
需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的
实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引
进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

公司注重建设、培养
人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入
满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠
的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公
司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额3263.65万元，较去年同期相比增长741.16万元，增长率29.38%；实现净利润2447.74万元，较去年同期相比增长242.81万元，增长率11.01%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx科技公司注册资本为人民币130.0万元人民币。

（二）经营范围
以催化剂产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
宋xx
（四）注册地址
某某产业示范园区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、催化剂行业发展规划和市场需求，
制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大
经营决策。

3、根据国家法律、法规和催化剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内催化剂行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xxx科技公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。

A公司作为xxx科技公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。

B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。

xxx科技公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务
B公司作为xxx科技公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xxx科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按。