管理制度-采购部标准化作业手册31页 精品

确性，及时调整库存
1.决定是否开发新供
应商。 1. 价格分析了解供应商的合理性
2.对供应商进行分级 6 供应商开发及管理 《供应商评审表》 2. 供货分析确定供应商服务质量
管理 3. 质量分析了解供应商稳定性
3.决定对重点供应商
的管理策略
1. 严格审核各类票据，手续不全 1. 确保财务及时结
财务部相关规定
协商沟通 3.对采购员进行培训、监督、评估及考核。4..对供应商进行评估考核。4.
定期对市场行情进行调查，确定采购策略。
管
员
员
员员 员员 员 员 员
员
2
1
1
11 52 1
1
人
人人
人人 人人 人
人
二
统 二计
库
库
仓
计 仓划
管
管
员
员员
2
1
21
人Biblioteka Baidu
人人
第二章 采购部岗位工作说明书
工作编号
职位 直属主管 职位
本职位在 组织图中 之位置
部长 副总裁
填表人
填表时间 20XX 年 8 月 10 日
管理人数 核准人
22 人 所属单位
部 中心
7
票据管理
不与办理。
算
《票据报销流程》
2. 督促采购员办理报销
2. 谨防弄虚作假
第二节 采购部组织机构
采购部 1 人
采购科科长 1 人
龙游仓储主管 1 人
江湾仓储主管 1 人
江
龙审
龙龙 龙江 江材 江成 成
一
湾
游核
游游 游湾 湾料 湾品 品
库
采
采员
计采 统采 采仓 采仓 复
仓
购
购
划购 计购 购管 购管 核
2. 定期检查存货质量及保质期 2.防止物料变质浪费
采购部管理制度
3. 及时登帐，按时对帐、盘存 3 确保帐物相符
1.确保发货的正确性
1. 核对领料过程手续是否齐全
《领料单》
2. 确 保 发 货 的 针 对
5
出库过程控制
2. 检查所领物料是否事先请购、
《物料需求计划》
性，显现需求计划准
数量、规格是否相符
总数为 100%)
40% 6.材料出入库票据的开具
15% 7. 上级安排事宜及其他
%
%
%
部属职称
直接部 间接部 属人数 属人数
部属职称
直接部 间接部 属人数 属人数
督促范围 (管理人数)
0人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
人
人
人
人
0人
0人
合计
人
人
工作编号
职位 直属主管 职位
填表人 采购科长 管理人数 采购部长 核 准 人
工作地点 江湾 龙游
处 课(室)
采购部长
职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质保量及时
职位目的 满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。 与功能摘要 功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业
务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5 应急事务及突发事件的处理
人
人
人
5人
17 人
工作编号
职位 直属主管 职位
填表人
计划员
管理人数
采购部长 核 准 人
填表时间 20XX 年 8 月 10 日
人 所属单位
采购部 中心
工作地点 江湾 龙游
处 课(室)
本职位在
组织图中
计
之位置
划
员
职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证
材料的及时供应。 职位目的 与功能摘要 功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存 3.收集市
场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4. 负责开票业务及仓库调拨。。
工作量 百分比
主要职责
15% 1.请购单、需求计划的汇总、录入，生成采购计划和安全库存
10% 2.采购进度录入和跟催
主要职责及 所占百分比
(就全年而言，
8% 3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调 10% 4.采购文件拟定及相关报表制作 2% 5.考勤管理
填表时间 20XX 年 8 月 10 日
采购部
处
4人
所属单位
中心 课(室)
工作地点 江湾 龙游
本职位在 组织图中 之位置
采购科长
职位目的：通过制定、实施采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供给的前
提下，尽可能降低采购成本，创造利润。 职位目的 与功能摘要 功能：1.协助部长拟定年度工作计划和目标。2.负责采购科全面业务和与其他部门的
10% 8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试
5% 9.紧急业务的办理
20% 10.上级安排事宜及其他
部属职称
直接部 间接部 属人数 属人数
部属职称
督促范围 (管理人数)
采购科长 龙游仓储主管 江湾仓储主管
1人
4人
1人
10 人
1人
3人
计划员
统计员
1人
0人
合计
直接部 间接部 属人数 属人数
1人
0人
人
第一节 采购科“5S”管理及考核
第二节 仓库“5S”管理及考核
第六章 采购部组织机构
第一章 采购部基本职能和组织机构
第一节 采购部基本职能
序号
职能
依据
处理
目的
《物料需求计划》
《请购单》、
1. 核对申购过程手续是否齐全， 1.编制采购计划
确保在规定的权限内得到批
《设备申购报告》
2.确定安全库存
1
请购分析和控制 《采购审批权限表》
工作量 百分比
主要职责
10% 1.拟定采购部年度工作目标及工作规划
10% 2.采购部管理细则的组织拟定和审批
主要职责及
5% 3.管理活动的策划和推进
所占百分比
10% 4.工作理念的宣贯和团队的建设
(就全年而言，
15% 5.下属部门工作的督导
总数为 100%)
10% 6.与相关部门的沟通和协商
5% 7.采购部工作的总结和目标的调整
4.决定采购策略
4. 交期跟催
《采购计划表》
1. 核对物料规格
《送货单》
3
入库过程控制
购货票据
2. 检验物料质量。 3. 核对物料数量
《进货检验标准》 4. 开具《收料单》
1 质量问题及时发现 2.严格控制库存 3 调整到货日期
1. 依据安全库存，及时申报
1 及时补充防止断货
《安全库存表》
4
库存管理
采购部
标准化作业手册
公元二○○八年八月八日 V1.0
目录
第一章 采购部基本职能和组织机构
第一节 采购部基本职能
第二节 采购部组织机构
第二章 采购部岗位工作说明书
第三章 第四章
采购部工作流程
一． 常规材料申购流程 二. 临时材料申购流程 三. 材料入库流程 四. 材料出库流程
采购部管理制度
第五章 采购部“5S”管理
准。
3.决定采购方式
《仓库库存表》
2. .核对到货日期。
4.编制资金预算
3. 汇总和整理需求计划
《采购周期表》
1. 分配采购任务
1.编制采购单
《采购计划表》
2. 原材料供应及价格动态调查 2.控制到货日期
2
采购过程控制
历史采购信息
3. 询价﹑比价﹑议价，确定供应 3.确定合理价格
商，签署合同或即时采购