合同主要形成节点审批流程图
合同审批流程
合同审批流程图文概述合同审批流程概述合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。
合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
合同审批流程图合同审批流程详细说明缮制合同文本（F1）缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。
只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。
3.1.1 工作内容3.1.1.1 收集相关信息在缮制非标准合同文本之前，中煤进出口公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
3.1.1.2 制定合同框架根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。
3.1.1.3 起草合同文本对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。
对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。
3.1.1.4 上报合同在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。
并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。
3.1.2 工作结果A．合同文本（非标准合同），见附件HY1。
B．盈亏预测一览表，见附件HY2。
审核业务风险（F2）审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。
合同审批程序流程图
合.3同审批流程图经办人部门负责人其他相关部门法律顾问财务部经理总经理董事长用章审批合同审批程序流程图提交合同草案否能否经过审批是否能否经过审批是否能否经过审批是否能否经过审批是否能否经过审批是否能否经过审批是用章审批合同会签单合同名称：合同编号：对方单位：合同金额：经办部门：经办人：谈判小组主谈人：成员：标的、数目、质量、价钱、付款方式、履约限期（地址和方式）等：合同内容摘要会签成员会签建议栏署名栏经办部门工程部相开发部关部估算部门法律顾问财务部经理总经理董事长合同审批程序流程图3 / 6合同登记表序 合同类型对方企业合同金额经办人能否 签署 履行 保留 接收 合同名称会签时间周期部门原件份数号人备注：合同类型是指：咨询、设计、工程、营销、设施采买、中介服务等。
合同登记表责任部门：行政人事部文档合同审批程序流程图合同付款审批表收款单位收款单位开户行账号收款单位企业地址联系电话合同名称合同总数已付款合同履前进度说明本次付款金额支付方式发票收否（大写）支付时间经办部门经办人审批部门审批建议栏署名栏行政人事部相关部门财务部经理总经理要求：行政人事部第一审查确认“合同付款阶段查收单”。
合同审批程序流程图5 / 6印章登记表年 用印文件名称 份数 主送单位 申请人 同意人 用印人 备注月 日文档合同审批程序流程图制度履行审批表制度名称：制度编号：履行单位：编制部门：报送时间：2010 年月日报送人：拟履行时间：2010 年月日制度内容摘要会签成员会签建议栏署名栏工程部行政人事相部关估算部部门财务部经理总经理企业。
合同管理流程图
D1
稿
条款。
1．经营人员、项目经理、合同专管员应首先提出初审意见后报经营主管副总经理初
审，经营主管副总经理初审后向客户反馈；
B2
初审合同草稿 2．经营主管副总经理应认真负责，严格把关合同草稿内容，对关键实质条款决不放
过，必要时可召集法律顾问等对草稿进行讨论评审；
3．草稿合同未经经营主管副总经理批准不得向客户送审；
同中履约主要条款进行讨论，对履约中可能出现的情况进行分析由合同专管员记录
D8
合同履约
整理形成合同管理要点，合同管理要点发送给项目经理和经营业务人员，作为合同
管理的指导。
2. 项目经理在施工中按照合同要求认真履行合同。
1. 由经营主Biblioteka 副总经理召集项目经理、经营业务等人员对合同履行情况进行总结；
B9
总结
2．对合同履行中出现的经验和教训总结反思，提高合同洽谈、签订和履约水平。
编号：
合同名称 评审人 经营
业务人员
项目经理
合同 专管员
经营主管副 总经理
总经理
合同评审表
评审意见
签字、评 审时间
编号： 合同名称
合同管理要点
A5
审查签字盖章
2．凭合同评审表及公章使用申请表签字、盖章。合同评审表由办公室存档。
C6
送客户盖章签字 1．积极协调客户对合同盖章签字，并及时取回合同。
1．经营业务人员将已签署的合同递交办公室。
E7
合同存档
2．合同原件首先由档案资料室、合同成本部留存，其余部门需要的可用复印件，由
办公室提供。
1. 由经营主管副总经理召集项目经理、经营业务等人员对合同进行交底；大家对合
主导部门 层级 总经理 A
合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下)二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员.电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改);3）合同申请人联系方法。
4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字. 5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成）,应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改.5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替.3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成)，应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。
4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后,在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签.5、按合同金额及其他管理规定,请相应权限领导在用章申请表上签字批准。
合同(协商)审批程序图
↓
地区总经理签字确认后加盖公章后报至总部招商管理部审核
程序四：
↓
总部招商管理部审查合同后并在签约审批表（续签合同审批表）、合同审批名细汇总表上签字
程序五：
↓
总部招商部将合同材料上报总裁审批，总裁在合同、签约审批表（续签合同审批表）和合同审批名细汇总表上签字合同生效。
程序六：
合同（协议）审批程序图
谈判人员填写合同（协基本资料、商户授权委托书合格后上报
程序一：
↓
谈判人员将程序一中的资料上报地区招商负责人审查，并由招商负责人根据签约审批表（续签合同审批表）作成合同审批名细汇总表，分别在两个表中签字。
程序二：
↓
招商部负责人将程序二中的材料上报地区招商总经理审核并在签约审批表（续签审批表）、合同审批名细汇总表上签字
合同签订审批流程图
5、各部门负责人在审核时应给出具体审核意见；
6、合同在审批过程中如有审批修改意见，经办人应参照修改意见对原合同进行修改，修改后重新提起合同审批。
7、部门经 理审核
8、部门经 理审核
有修改
12、各部门 审核
主管部门
总经理
各部门审核
9、主管部 门审批
无修改
13、法务审 核
16、交由对 方公司签字
15、盖合同 专用章
14、总经理 审批
17、经办人 分发合同
18、合同原 件存档
备注： 1、重大合同包括：销 售合同、租赁合同、前 2、市场询价应选择不少于3家供应商进行比价，并填写《询价审批表》报领导审批，重大合同如工程及设备采购类同样应进行询价比 价；合同关联部门应协同询价比价； 3、合同起草参照公司标准合同范本进行，要求有双方基本信息、履行因素、数量质量要求、价款、双方权利义务、违约责任等其他必 备条款；
主办部门
1、产生业 务需求
协同部门
合同签订审批流程图
综合服务部
财务部
2、确定是 否为重大合
否
3、市场询 价比价
是 由主办部门召集相关 部门召开讨论会
协同询价比 价
经办人就讨论内容 起草合同文本
4、起草合 同文本
经办人与客户进行 合同内容洽谈
5、法务沟 通初审
6、部门经 理审批
10、经办人 修改合同
11、部门经 审批
合同审核流程图
合同审核流程图
1. 合同接收
- 接收合同初稿
- 确认合同类型和相关方
2. 初步检查
- 检查合同完整性
- 确认合同条款与公司政策一致
3. 法律合规性审核
- 审核合同条款是否符合法律法规
- 检查合同的合法性
4. 财务审核
- 评估合同的财务影响
- 确认付款条款和预算匹配
5. 业务部门审核
- 业务部门评估合同的业务可行性
- 确认合同条款满足业务需求
6. 风险评估
- 评估合同潜在风险
- 确定风险缓解措施
7. 合同修改
- 根据审核结果修改合同条款
- 与合同对方协商修改内容
8. 修改后的合同审核
- 重新审核修改后的合同
- 确保所有问题得到解决
9. 合同批准
- 获得合同审批权限人的批准
- 确认合同条款无异议
10. 合同签署
- 双方签署合同
- 确保签署过程符合法律要求
11. 合同存档
- 将合同存档
- 确保合同可追溯
12. 合同执行监督
- 监督合同执行情况
- 确保合同条款得到履行
13. 合同到期或终止
- 处理合同到期或提前终止事宜 - 确保合同终止过程符合合同条款。
合同审核流程图
市场部
市场部
审核合同金额、付款方式、售后服务、违约责任等商 务条款。 修改
市场部
技术部 修改 财务部 修 改 总经办
审核涉及技术类条款或设备清单、建设周期、验收条 款、服务条款等。
技术部
审核付款方式、付款周期等
财务部
将双方都确认后的合同拿给总经办审核，总经理签字 确认。如有异议反馈给市场部、技术部。
制度名称 编 码
合同审核流程图
2013
版
本
发布期 页 码
流程图
项目合作意向确定
说明
经过项目需求了解、商务谈判、平台内容确定等确认 项目成交。 市场部根据双方合作内容，拟订起草合同模板。 注： 1、关于建设周期，以预付款到账之日起算起始日。 2、审核前与业主达成初步共识。
执行部门
市场部/技术部
合同拟定
总经办
客户确认
市场人员根据各部门的审核建议修改，和客户沟通， 双方确认合同内容。
市场部
合同签订
双方无异议后，签订合同，到总经办盖合同章。
市场部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2013年 1
月
日
相关表单文件
合同模板
合同审核签字确认表
合同审核签字确认表
合同审核签字确认表
合同审核签字确认表
合同管理流程图及解释
项目立项管理表流程
具体填写信息参照项目立项管理表样本
流程说明：
A,市场部负责人填写项目立项的相关信息并提交审批；
B,财务填写项目立项的预算信息并审批；
C,项目管理填写项目代码、项目名称、项目经理、项目负责人等信息并审批；D,公司领导审批；
E, 市场部负责人录入中标信息（是否中标）；
项目立项、合同管理流程图
合同管理流程管理标准
节点F2 项目立项
项目管理部编制项目立项管理表样本
节点F3 立项审定
市场部结合项目立项管理表样本录入各项目立项的信息并提交审批。
节点E4 存档
立项的项目没有中标,填写未中标原因的存档。
节点F4 合同
根据立项的项目中标合同录入系统提交审批。
(合同基本信息、总金额及各节点预计完成时间,节点金额，工时等信息)
节点F7，F8，F9 执行合同
根据合同内容，各节点实际的执行情况。
节点E7，E8，E9 执行合同
根据合同内容，项目管理部填写各节点实际的完成情况。
（实际完成时间，工时等信息）
节点C7 节点完成确认
市场部确认项目管理节点完成后，通知财务部开发票。
节点D8 开发票
财务开发票后返回市场部。
节点C9 签收
市场部签收发票，确定已收到财务部的发票。
节点C10 已挂账
市场部确定对方财务已挂账，方便财务回款
节点D11 回款
财务填写回款信息。
节点F11 项目完成
确定尾款为0,无人员投入,项目完成关闭。
合同审批流程图
合同审批流程图合同审批流程图是指在企业中的合同审批过程以图形化的方式来表示。
下面是一个1000字的合同审批流程图的示例：合同审批流程图1. 合同起草- 合同起草人员根据业务需要和相关法律法规撰写合同草案。
2. 内部审查- 合同起草人员将合同草案提交给内部审查人员进行初步审查。
- 内部审查人员对合同草案进行内容和法律合规性的审查。
- 如果发现问题或需要修改，内部审查人员将合同退回给合同起草人员并要求进行修订。
3. 部门审核- 合同起草人员在修订合同后，将合同草案再次提交给相关部门进行审核。
- 相关部门的审核人员对合同进行业务性和可行性的评估。
- 如果合同需要经过多个部门审核，审核人员将合同转发给下一个部门，并记录下每个部门的审核结果。
4. 高级管理层审批- 经过部门审核的合同草案被提交给高级管理层进行最终审批。
- 高级管理层会对合同进行综合评估，包括对风险和收益的评估。
- 高级管理层可以要求修改合同或提出特殊条件，或者直接批准合同。
5. 合同签署- 经过高级管理层审批的合同被发送给相关方进行签署。
- 相关方可以是公司内部的其他部门或外部合作伙伴。
- 合同签署的具体流程和方式可以根据合同的性质和相关方的要求而有所不同。
6. 相关记录- 完成合同签署后，合同将归档并与相关的文件和记录进行关联，以备将来的查询和审计。
- 合同的相关信息和审批记录可以被保存在电子系统中，以提高信息的管理效率和安全性。
以上是一个合同审批流程图的基本示例，具体的流程和步骤可以根据不同企业的具体情况和需要进行调整和修改。
合同审批流程图的目的是为了提高合同审批的效率和准确性，降低合同风险，并确保合同的合规性和落地执行。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。