合同主要形成节点审批流程图

合同执行标准制定审批流程

插入表单：插“形成节点完成确认表单”/“临时新增形成节点”、“归档档案明细表”、“合同数量预算审批表”表单注：政府垄断类合同必须提供万科同类同期合同文本及各项附件、单位价格、政府收费文件。

□不同意（说明理由，中止流程）

□不同意（说明理由，中止流程）□

□

合同部位工期预算价电子导入表（部位明细导入模板）

中标单位/合同审批流程

插入表单：“临时新增形成节点”/“形成节点完成确认表单”、“归档档案明细表”、“合同价款审批表”、“公共资源库审批表”、“印章使用”表单(其中临时新增形成节点“/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，“合同价款

环节及审核时限各环节审核意见及考核办法

法务主管发文（需将合同部位数量/合同价及合同文本录入信息系统

库）1、无需施工样板实施的，在开标结果审批后，招标专员组织对应法务专员对推荐的中标单位单位进行考察，并完成考察报告的撰写及签字确认，并申报本流程审批确认；

2、需施工样板实施的，则在施工样板验收合格后一个工作日内，由合同形成责任部门经理推荐样板施工单位中其中一家作为中标单位（原则上为合格施工样板单位中商务标最优者作为中标单位），由招标专员根据合同形成责任部门经理的意见填写《中标单位审批表》，并启动本流程报批，须关联之前各形成节点审批流程。

3、若报价结果审批后，要求通过竞价方式确认中标单位的，则招标专员需在招标文件规定的日期组织所有投标单位授权代表（携带公章）、公司各相关责任人（对应董事（商业、行政、物业、财务资产类由集团董事长参加，其他由控股董事长参加）、对应专业法务专员、对应财务、合同履行部门经理、合同形成部门经理、项目总经理）召开会议：

①投标方需委派专人在开标现场提供实物样品进行审查，并以PPT形式进行技术标汇报，汇报内容包括但不限于：投标方以往与本项目类似的成功工程案例、已完工程投入使用后的客户反馈情况（维修率）、前述成功工程案例与本项目投标标的存在的差异分析、投标方认为有竞争优势的其他内容，并对参会人员的疑问进行解答。所有投标方技术标汇报结束后，技术标评标成员完成技术标审查结果的确认。

②投标方根据我方的有效报价限额进行竞价，财务须对各投标单位的竞价结果(包括价格、付款办法及优惠条件)进行优惠程度的排名。

③招标专员根据参会人员意见确认中标单位（中标单位的确认原则：技术标满足招标文件质量要求的前提下，商务标最优者为中标单位），交由各参与责任人签字确认并通过本流程报批(附扫描件)。

④财务需对本次中标单位的各项单价进行网络比对，若中标单位的单位高于相同产品的网络报价的，财务不得对本中标单位进行确认。

4、中标单位申报需提供的书面依据（归档清单）为：（以下资料由招标专员提交至对应法务专员处启动固定流程审批）

A、中标单位的商务标及技术标文本/报价书文本原件、询标结果各一份；

B、中标单位营业执照复印件各一份（需加盖公章）；

C、各投标单位商务标开标结果书面原件1份（需项目成本会计签字确认）；（附格式模板）

D、各投标单位样品/设计终稿确认表书面原件1份（如已走固定流程审批的，关联对应审批流程即可）；（如合同中不涉及样品/设计终稿的，本流程中可不提供）

E、中标单位审批表书面原件1份（已经责任部门经理、项目成本会计、项目总经理书面签字确认）；（附格式模板）

F、法务组织的中标单位考察/调查报告（需参与考察/调查人员（对应专业法务主管）签字确认）；

G、合同文本中各项条款、合同附件均已完整，双方签订的合同文本已经中标单位法定代表人/

授权委托人签字确认；如有部分异议的，划出异议部分，提交对应法务专员与中标单位法定代表人/授权委托人沟通；

H、中标单位联系信息表书面原件1份（已填写法定代表人、现场负责人、区域负责人的联系地址、手机号码、办公电话、邮箱地址）；

I、本次合同执行的部位/数量/工期/合同价电子导入表（部位明细导入模板），并由法务专员将部位/数量/工期/合同价100%录入信息系统，录入系统的部位名称及财务数据与合同的部位名称及财务数据相一致。

注：公司约定需参加开标会议的相关人员在收到开标会议通知后未参加的（除公司公派其他工作任务的），按照会议管理制度考核办法进行考核。需对开标结果进行书面签字确认的审核责任人如未参与开标会议的，事后不得补签。

考核办法：

①申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（与合同中的部位/工程量/合同价不一致），信息系统导入的数据与制定的导入表数据不一致，月度考核不得分；

②申报的合同文本与客户最终报价、询标纪要、承诺书不一致、有差错的，月度考核不得分。

对应项目财务经理

审核审核意见：

□同意，合同中的单价/总价及付款办法与中标单位的最终报价、询标结果、承诺书100%校对相一致，信息系统中录入的数据与合同约定的部位数据100%相一致，且表述准确无差错

□有修改意见，以本级附件为准(说明对以上环节的扣分)

□不同意 (说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程)

考核办法：

①合同单价/总价及付款办法与批准的中标单位(合同主要条款)不一致，信息系统中录入的数据与合同约定的部位数据不一致未指正的，月度考核不得分；

②商务条款表述有差错未指正，月度考核不得分。

对应董事审批（商业、行政、物

业、财务资产类由集团董事长审批，其他类别由控股董事长审批）审核意见：

□同意，格式文本及合同总价与询标结果相一致□不同意（中止）

盖章处理意见：

□同意，合同文本与已批准的文本核对无误，合同附件已校对无差错，已用章

□不同意，合同文本与已批准的文本不一致，合同附件有差错，合同中的部位/工程量/合同价与信息系统中的部位/工程量/合同价不一致的，不予用章(说明原因，中止流程)

考核办法：

①盖章的文本与最终批准的文本不一致的，月度考核不得分；

②两页以上未加盖骑缝章的，月度考核不得分。

③发现合同文本中的部位/工程量/合同价与信息系统中的部位/工程量/合同价不一致或附件不一致或有差错的，提出纠正，每次月度加50分；