创新监督机制

创新监督机制,实行五级垂直检查，提高基础管理水平

成果创造人：欧阳瑞华宋生斌

成果参与创造人：吴松梅师秀梅

曾佳缪祖海

抚顺石化公司石油一厂

2010年3月

一、企业简介

中国石油抚顺石化公司石油一厂始建于1928年，是中国人造石油第一厂和最早的炼油企业之一。从建厂至今，经历了三十年代建厂、五十年代新生、六十年代调整、七十年代改造、八十年代转折、九十年代壮大和新世纪再创业这一系列不平凡的发展历程。近10年来，围绕世界级的石蜡和润滑油生产基地建设，石油一厂全力加快发展步伐，先后建成投产了350万吨／年蒸馏、40万吨／年酮苯、20万吨／年石蜡高压加氢精制、7万吨／年石蜡成型造粒等装臵，使原油加工量由“十五”之初的284万吨提高到目前的400万吨，增幅达41%，石蜡产量和出口量居全国第一，成为我国最大的石蜡生产和出口基地，企业综合实力得到全面提升。目前，伴随着抚顺石化公司“千万吨炼油，百万吨乙烯”世界规模炼化生产基地建设进程，石油一厂正在通过不断深挖内涵，管理上推陈出新，以确保在公司大发展的进程中续写新的辉煌，更好的为公司建设百年企业，创世界品牌贡献力量。

二、实行五级垂直检查模式的背景

抚顺石化公司石油一厂是一个有着80多年历史的老企业，进入21世纪以来，随着抚顺石化公司“千万吨炼油，百万吨乙烯”世界规模炼化生产基地的建设进程，石油一厂将全面实施“油蜡联产”规划，这既是企业实现再创业的重要机遇，也给企业当前的安全生产带来了严峻的考验。首先安全生产压力加大，装臵进入生产末期，设备老旧，隐患问题多，外围环境复杂，受地表变形影响深重等不利因素给我厂安全生产带来较大的难度。同时，老区即将关停、新区搬迁在即，搬迁建设工作与日常安全环保生产管理深度交叉，工作千头万

绪。尤其是2008年底,全世界范围内爆发的金融危机给企业的生产带来了更加严峻的考验,由于汽油、柴油等产品滞销，罐存积压，装臵被迫维持下限加工量生产。面对生产环境恶化、问题多发，如何及时发现并解决问题，将其消除在萌牙状态，通过一级检查一级，下级保证上级来全面夯实基础管理工作，是摆在石油一厂在特殊历史时期的艰巨任务。于是石油一厂厂部通过深入调研、集思广益，在多年管理时间经验的基础上，于2009年年初进一步完善综合检查体系，创新基础管理的监督机制，开始“实行五级垂直检查”，在全厂范围内加以实践，应用一年来取得了良好的管理效果。

三、实行五级垂直检查的内涵和做法

五级垂直检查模式包括“员工巡检、车间日检、机关周检、专业月剖析式检查、厂部半年综合检查”，设臵五级检查模式的目的是将检查工作层次化、日常化、规范化。检查的内容为全厂各项规章制度、岗位责任制、综合检查标准、五大纪律、业绩指标完成及当期重点工作任务的执行情况。具体包括以下五级检查。

五级垂直检查模式图

（一）第一级---员工全天候巡检：连续运转岗位员工巡检按1小时进行一次，倒运输班间歇式作业岗位员工按2小时巡检一次，重点或要害岗位1小时进行一次，班长岗位巡检单独按2至3小时进行一次，每次巡检时间不低于1个小时。同时为大力鼓励员工认真巡检、及时发现导致安全生产不良后果的各类问题和隐患的积极性，避免事故、事件和突发异常状态及其他不良后果的发生，制订了〈〈员工奖励巡检发现问题、避免事故实施细则〉,对于那些在监控、巡检过程中及时发现可能对生产、工艺、设备、安全、环保、质量等方面造成不良后果，将会导致事故、事件和突发特别异常状态的问题和隐患，并果断采取措施，避免事故（事件）发生而做出贡献的单位和个人，给予物质奖励，全年共奖励发现问题员工 50多名，奖励金额2万多元。

（二）第二级---车间管理干部实行日检：全面贯彻落实全天候巡检管理制度，完善基层车间日常检查制度，实行“车间日检”制度，基层车间干部每天至少四次到生产现场进行检查监督，分别是白天两次，前夜、后夜各一次，倒小班单位零点管理干部参加交接班。干部上岗检查时间实行区域或定时检查，为了要求车间管理干部每日就分管业务进行专业检查，查出的每项问题落实整改负责人、整改时间、整改措施，作好记录并及时填写“日检台帐”。同时每周车间组织一次集中检查，落实、汇总一周内问题的整改情况，整改结果在车间层面进行公示；实行日检查、周统计、周公示制度。

（三）第三级---机关专业管理干部实行周检：实行“机关周

检”制度，每周由生产部、机动部、安全部、办公室、纪律督察室结合综合检查标准、基层建设达标标准、公司及厂各项规章制度组织一次专业性检查,重点为五大纪律执行情况及设备、安全、质量、环保、环境卫生及当期重点工作任务的完成情况，为防止遗漏和偏颇，专业部室确保一个月内对所有基层单位至少检查1次。除重点工作外，半年内覆盖分管专业所必需内容。每周在厂大调度会上由专业部室通报上周检查出的问题，并对重点问题进行原因分析，提出下一步的整改要求。为确保问题得到解决，专业部门在下一周周检的同时对上周查出的问题进行跟踪复查，依据主客观原因及整改情况，提出考核意见，按月纳入厂经济责任制考核。

（四）第四级---推行“专业月解剖式检查”：即生产、机动、安全三大专业部室在专业周检的基础上，针对存在问题严重或较多的单位，根据需要，每月选取1-2个重点单位，开展解剖式检查。三大专业部室由副部长以上领导带队，必要时邀请主管厂领导参加.带领本部门所有专业人员对受检单位进行解剖式检查。查出问题与车间共同解决。并且将查出问题公示，警示其他单位。并在每月召开的厂部与基层单位互动会上进行讲评分析。此种检查监督方式的开展, 提高了专业检查的深度，有利于发现问题和解决问题。

（五）第五级---厂部半年综合检查。每半年由企管部组织一次全厂性的综合大检查，由企管部制定检查计划，并组织各专业部室由厂领导带队对全厂各单位进行一次全面检查。半年检查的重点之一是各专业部室周检查出问题及车间日检查出问题的整改落实情况。在车

间自检中坚持“三原则”，即：1)基层自检查出的问题，未整改但落实有效防范措施的，厂检查出不扣分; 2)基层自检查出的问题，没整改或防范措施无效或效果不好的，按各专业扣分标准正常扣分; 3)基层自检没有查出的问题，在厂检查出按各专业扣分标准加倍扣分。有效的调动了车间自检自查积极性和提高了查出问题的深度、广度。

为了确保检查验收的公平性和统一性，每次验收前召开动员会，各专业检查人员进行“无差别”的培训，即每个部室的检查人员要掌握本部门所负责检查的内容的全部要求，并且统一认识。以统一的检查标准，制定检查表，力争对基层做到公平、公正、尽量避免由于人员的不同而对标准理解不同现象的发生,全厂各单位把基层建设纲要、实施办法、验收标准纳入到全年培训计划当中,有计划的开展宣传教育培训工作。

检查验收结束后，我们注重问题的归纳、反思和讲评。在综合大检查结束后，由厂部组织11部室针对存在的问题召开了专门的讲评会，会上由各部室部长分专业进行深入的解剖式讲评，深刻分析问题存在的原因，特别是反思主观管理原因，并制定改进措施。使各专业部门不但掌握了基层存在的问题，也深刻领悟了自身的管理问题。使综合大检查工作具有了双向性，成为一把管理的双韧剑。

五、取得的成果

（一）直接效果：

2009年，通过创新检查监督模式,有力的提高了各级人员发现问题、整改问题的速度和效率。