6-年度流程评审与优化总结报告

流程名称
评审责任人/ 序号 参与人员 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
流程名称
评审责任人/ 参与人员
4
年度流程评审与优化总结
2019年度优化流程一览表
根据流程评审结果，以及运营中各部门反馈的流程问题情况，确定需优化的流程及优化目标， 并组建流程优化小组进行优化工作：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
流程名称
序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
流程名称
3
年度流程评审与优化总结
流程评审小组成员和责任流程一览
运营管理部根据评审的目标流程组建了流程评审小组，并确定各目标流程的评审责任人/参与人 员及流程评审计划：
序号
1 2 3 4 5 Leabharlann Baidu 7 8 9 10
对工艺设备的新增、改造及更新定义不明 确；
工艺设备采购应归属为改造或更 新不明确，而导致其主导部门是 技术部或生产部不明确。
移交分歧
13
年度流程评审与优化总结
1.2 **新流程—改进思路与要点
改进思路
要点说明
明确
确定工艺设备改造与更新的定义，明确了其主导部门和相关部门的职责； 明确了工艺设备经验收后转生产部门维护。
问题及原因
10
年度流程评审与优化总结
2019年度流程评审与优化总结
概述 流程评审年度总结 流程优化年度总结 06年流程评审与优化目标
11
年度流程评审与优化总结
流程优化过程概述
1、 2、 3、 4、 5、 6、
12
年度流程评审与优化总结
1.1 **流程现状分析
存在的问题
具体表现
可能会导致的后果
职责不清 过程控制
注：可附加饼图表示
8
年度流程评审与优化总结
**目标流程评审结果
评审节点 符合性 绩效状 适应 问题
况
性
严重性 解决成熟 评审意见 度
9
年度流程评审与优化总结
未通过评审的流程的问题概况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
流程名称
审核意见 追加评审 追加评审 追加评审 追加评审 追加评审 申请优化 申请优化 申请优化 申请优化 申请优化
评审原因
评审范围
16
年度流程评审与优化总结
2019年度评审后确定需优化的流程
根据07年度流程体系评审结果，确定08年度需优化的目标流程：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
流程名称
优化原因
优化目标
17
年度流程评审与优化总结
2019年度流程审核和优化总结
1
年度流程评审与优化总结
2019年度流程审核与优化总结
概述 流程审核年度总结 流程优化年度总结 08年流程审核与优化目标
2
年度流程评审与优化总结
2019年评审的目标流程
根据2019年战略目标确定公司的关键流程，并结合上年度运营中反馈或测评的关键流程绩效不 稳定或低下程度，确定了本年度评审的目标流程为以下？个流程：
优化流程名称
优化目标
小组成员 组长： 成员：
5
年度流程评审与优化总结
2019年度流程评审与优化总结
概述 流程审核年度总结 流程优化年度总结 06年流程评审与优化目标
6
年度流程评审与优化总结
流程体系审核过程概述
1、 2、 3、 4、 5、 6、
7
年度流程评审与优化总结
流程评审通过情况总述
通过审核流程名称 比例% 追加评审流程名称 比例% 申请优化的流程名称 比例%
增补
促进
14
年度流程评审与优化总结
2019年度流程评审与优化总结
概述 流程评审年度总结 流程优化年度总结 06年流程评审与优化目标
15
年度流程评审与优化总结
2019年度审核的目标流程
根据07年度流程体系评审结果，确定08年度需继续评审的目标流程：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
流程名称