荣成市新能源汽车项目可行性研究报告

荣成市新能源汽车项目可行性研究报告
泓域咨询
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
在开展产业化和应用示范试点方面，浙江将依托嘉兴氢能技术创新和产业化示范试点、宁波氢燃料电池汽车物流运输应用示范试点湖州氢能产业链一体化示范试点、杭州氢燃料电池汽车城市公交应用示范试点和由省能源集团牵头的加氢站建设示范试点等。

近日，浙江省发展和改革委员会公开了《浙江省培育氢能产业发展的若干意见》，并面向社会公开征求意见。

新能源汽车新能源汽车
该新能源汽车项目计划总投资15492.43万元，其中：固定资产投资13654.87万元，占项目总投资的88.14%；流动资金1837.56万元，占项目总投资的11.86%。

本期项目达产年营业收入15263.00万元，总成本费用11672.39
万元，税金及附加256.62万元，利润总额3590.61万元，利税总额4342.49万元，税后净利润2692.96万元，达产年纳税总额1649.53万元；达产年投资利润率23.18%，投资利税率28.03%，投资回报率17.38%，全部投资回收期7.25年，提供就业职位285个。

2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。

紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促
产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。

加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。

从中国燃料电池汽车细分产品销量结构来看，目前，国内燃料电池汽车销售主要以货车和客车为主。

2018年，燃料电池客车销量大幅增加至421辆，占国内燃料电池汽车销量的50.5%，超过了燃料电池货车销量。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，要系统推进燃料电池汽车研发与产业化，到2020年实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。

《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出，2020年、2025年和2030年，中国燃料电池汽车的发展目标分别为1万辆、10万辆以及100万辆。

荣成市新能源汽车项目目录
第一章项目基本信息
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场调研预测
第四章建设规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址规划
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺技术分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境保护概况
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章安全卫生
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能评估
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目实施安排方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资方案
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经营效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章项目总结、建议
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
荣成市新能源汽车项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以新能源汽车为核心的综合性产业基地，年产值可达15000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目提出的理由
根据《浙江省培育氢能产业发展的若干意见（征求意见稿）》，到
2022年，氢燃料电池及整车产业环节取得突破，氢能产业总产值规模超百
亿元；氢能供给基础设施网络加快布局，建成加氢站（含加氢功能的综合
供能站）30座以上；试点示范工作取得初步成效，氢燃料电池汽车在公交、物流等领域形成示范推广，累计推广氢燃料电池汽车1000辆。

到2030年，
氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。

氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进，部分技术达到国际领先；制氢、储（输）氢、加氢及配套设施网络较为完善，氢能在乘用车、船舶、分布式能源、社会消费等应用领域量化推广，成为具有影响力的氢能产业高地和应用示范先行区。

2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。

紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。

加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。

氢能的上游是氢气的制备，主要技术方式包括传统能源的化石原料制氢法、化工原料制氢法、工业尾气制氢法、电解水制氢法以及新型制氢技术等。

氢能储量大、比能量高、可贮存、可运输，氢能源产业链的中游就是储存环节。

目前，氢能的主要储运技术包括高压气态、低温也太、固体材料储运以及有机液态储运等。

下游是氢能的应用，涉及到能源的多个方面，除了传统石化工业应用如合成氨、石油与煤炭深加工外，还包括加氢站、燃料电池汽车等领域的应用。

目前，我国氢能产业链中企业主要分布
在燃料电池及零部件、应用等环节，而在氢能储运及加氢基础设施方面的
发展较为薄弱。

未来，氢能的储运将更为完善，到2050年全国加氢站将达
到1万座以上。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某保税区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给
排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

荣成市为山东省威海市下辖县级市，地处山东半岛最东端，三面环海，海岸线长500公里，是中国大陆距离韩国最近的地方。

介于东经122°08’一122°42’、北纬36°45′—37°27′之间，北、东、南三面濒临黄海，海岸线曲长达491.9公里；属暖温带大陆性季风型湿润气候；辖3个区、
12个镇、10个街道，面积1526平方公里。

早在新石器时代，荣成就有人
类聚居。

西汉始置不夜县，属东莱郡。

据史书记载，秦始皇先后两次来荣
筑桥立祠、观海祀日，汉武帝也曾前来拜日主。

截至2016年底，拥有国家
4A级景区3处、3A级景区11处、2A级景区1处。

2018年1月，荣成入选
首批社会信用体系建设示范城市。

荣成市地处胶东低山丘陵区的东端，海
拔虽不甚高，但地形复杂，群山连绵、丘陵起伏、沟壑纵横。

有山地、丘陵、平原三种地貌类型，其中山地占全市土地总面积的33.5%，丘陵占
50.4%，平原占16.1%，山脉大都呈东西走向。

北部的伟德山和南端的槎山，
基岩主要由花岗岩类组成，构成了本市主要的山区；丘陵广布，经长期剥
蚀形成平岗浅谷，海拔多在200米左右；平原主要分布在河流沿岸和沿海
地区，多呈狭窄带状；海岸多为岩岸，曲折多湾，陆上山丘直插入海，形
成陡峭的海岬或海蚀阶地；山谷则形成港湾，湾内冲积物大量堆积，沙坝
绵亘。

境内地势南北高，中间低，呈马鞍形，平均海拔25米。

较大河流的
发源地以伟德山为主，在市境北部成为分水岭。

荣成市地层由北西向南东
由老至新，受不同程度的混合岩化，广泛分布于丘陵地带。

地处胶东地盾
胶北隆起的东端、乳山一威海复背斜的东南翼。

乳山一威海复背斜为胶东
地区古老构造形式，是一较大规模强烈构造带，对胶东地区东部构造具有
骨架定型作用。

由于多次受到岩浆岩活动的影响，境内褶皱形态受到严重
破坏，褶皱不甚发育，仅为一南东向倾斜的单斜。

断裂较为发育，以破碎
带为基本形迹。

荣成市属沿海边缘水系，很不发达，多为季节性间歇河，
源高、流短、涨快、退速，容易造成水土流失。

流域内平均含沙量1.38公
斤/平方米，输沙模数为524吨/年平方公里。

全市共有大小河流102条，
干流总长度469.9公里，集水面积1150.2平方公里，其中集水面积在20
平方公里以上的河流有10条。

荣成市境内属暖温带大陆性季风型湿润气候，大陆度为53.1，四季变化和季风进退都较明显。

因三面环海，受海洋调节
显著，海洋性气候特点表现突出，具有四季分明、气候温和、冬少严寒、
夏无酷暑、季风明显、空气湿润、降水集中等特点。

日照时数年平均日照2578.5小时，日照率为60%。

境内年均气温11.3℃，与同纬度内陆相比，
冬温高，夏温低，春温低于秋温。

境内受海洋影响强烈，空气湿度较大，
年平均为12.2毫巴。

花岗岩矿是荣成的优势矿产，资源丰富，材质优良。

品种有“石岛红”、“荣成黑”、“青石花”、“白石花”、“樱花红”、“红白青石花”等。

“石岛红”产于中生代印支期宁津所超单元和燕山晚
期槎山超单元。

宁津所超单元分布于石岛、东山、宁津所一带，出露面积110平方公里，主要岩性为中细粒-中粗粒正长岩，呈棕红色，远景资源量
22亿立方米，可采资源量6.6亿立方米；槎山超单元分布于人和槎山、龙
须岛一带，出露面积约90平方公里，主要岩性为细粒-粗粒正长花岗岩，
呈肉红色，远景资源量26.4亿立方米，可采资源量7.8亿立方米。

石英砂
矿资源丰富，共有矿床14处，主要分布于荣成旭口-仙人桥、荣成湾砂滩、城东砂滩、宁津所砂滩。

远景储量12506万吨，开采储量7504万吨。

旭口
-仙人桥石英砂质量较好，可做玻璃硅质原料，是山东省最大的石英砂矿，
主要为建筑用砂。

此外，荣成还分布着银矿、钼矿中型钼矿床、铅锌矿、
铜矿、金矿、铁矿、磷矿等。

境内栖息的陆生野生动物有哺乳类7科12种，鸟类35科124种。

属国家一、二级保护动物及山东省重点保护动物27种。

野生草木植物共有43科211种。

其中主要饲草资源有马唐、蓉草、茅草、
野古草等30多种。

药材有7大类129个科517种，其中白术、黄芩、丹参、防风、半夏、灵芝等为国家紧缺的名贵药材。

荣成市水资源的时空分布极
不均匀。

荣成市年均水资源总量4.74亿立方米，人均占有水资源量627立
方米，仅为中国人均占有量的1/4，亩均占有水资源总量510立方米，亦为
中国人均占有量的1/4。

其中：地表水荣成市年均地表水资源量4.47亿立
方米。

荣成市只有鲍村水文站观测径流，年平均径流深286.2毫米。

荣成
市其特点与大气降水特点一致。

地下水荣成市年均地下水资源量为1.35亿
立方米，主要靠大气降水补给。

（二）项目用地规模
项目总用地面积49297.97平方米（折合约73.91亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照新能源汽车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设
要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积49297.97平方米，建筑物基底占地面积25541.28平方米，总建筑面积72961.00平方米，其中：规划建设主体工程49659.66平方米，项目规划绿化面积3853.30平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计126台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4180.21万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：新能源汽车xxx 单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、
资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入
而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时
能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1197626.15千瓦时，折合147.19吨标准煤，满
足荣成市新能源汽车项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量15321.84立方米，折合1.31吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某保税区市政管网供给。

3、荣成市新能源汽车项目项目年用电量1197626.15千瓦时，年
总用水量15321.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.50吨
标准煤/年。

达产年综合节能量49.50吨标准煤/年，项目总节能率28.88%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“荣成市新能源汽车项目”主要从事新能源汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
荣成市新能源汽车项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工
业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设
区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确
保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。

因此，建设项
目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：荣成市新能源汽车项目用地性质为建设用地，
不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自
然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15492.43万元，其中：固定资产投资13654.87
万元，占项目总投资的88.14%；流动资金1837.56万元，占项目总投资的11.86%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入15263.00万元，总成本费用11672.39
万元，税金及附加256.62万元，利润总额3590.61万元，利税总额4342.49万元，税后净利润2692.96万元，达产年纳税总额1649.53万元；达产年投资利润率23.18%，投资利税率28.03%，投资回报率17.38%，全部投资回收期7.25年，提供就业职位285个。

十五、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告
获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济
和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、
实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最
佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止
投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税
区及某保税区新能源汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某保税区新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的
调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“荣成市新能源汽
车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为
社会提供就业职位285个，达产年纳税总额1649.53万元，可以促进
某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.18%，投资利税率28.03%，全部投
资回报率17.38%，全部投资回收期7.25年，固定资产投资回收期
7.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党
的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业
和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民
营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民间投资是我国制造业
发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对
促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科
技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措
施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造
手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实
力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新
材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主
创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司具备完整的产
品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托
于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和
制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销
模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管
理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设。