(完整版)内部市场化管理物资管理部经营分析会分析材料

2019年XX月份内部市场化经营分析材料范本

根据当月市市场化运行情况现物资供应市场、专业要素市场（修旧利废）、内部市场化进行运营分析。

一、物资供应市场

（一）采购入库情况

1、2019年6月份物资采购入库697.76万元，其中：

材料类:采购入库576.57万元，配件类:采购入库121.19万元。

2、一季度物资采购入库2132.58万元，材料类:采购入库1314.70万元，配件类:采购入库817.89万元。

3、二季度物资采购入库1943.71万元，材料类:采购入库1451.20万元，配件类:采购入库492.51万元。

4、上半年累计物资采购入库4076.29万元，其中：材料类采购入库2765.90万元，配件类采购入库1310.39万元。具体采购情况如下表：

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矿2019年6月份物资采购入库情况

单位：万元

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（二）材料发出情况

1、6月份发出687.88万元，较上月增加34.03万元，环比增加5.20%，较去年同期减少388.68万元，同比减少36.10%。

具体增减情况：木材比上月增加37.93万元，原因是61303回风顺槽排水点改造搭木垛以及61207切眼刷扩加固，木垛消耗方木大量增加；支护材料比上月增加35.56万元,原因是井下掘进巷道架棚，每米消耗支护材料单价增高；大型材料比上月增加1.30万元；配件比上月减少34.54万元，原因是支架大修配件减少；劳保比上月增加3.13万元；建工材料比上月增加13.10万元,原因是一盘区西翼辅助运输巷喷浆增加;油脂及乳化液比上月减少22.33万元，原因是乳化液和油脂在上月集中储备，本月正常领用;其他材料比上月减少0.12万元。

2、一季度发出1987.31万元，二季度发出2071.05万元，上半年累计发出4058.36万元；

具体构成及增减情况见下表：

矿2019年6月份材料消耗统计表

单位;万元

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3.按各单位领用用途主要构成是：

○1、生产口488万元，比上月减少63.92万元，其中占比较大的单位主要是综机综采193.52万元，

比上月减少125.73万元，主要是配件108.38万元，油脂乳化液50.06万元，钢材20.71万元（拆装公司拆61102工作面垫支架用的30mm厚钢板）。综掘工区279.04万元，比上月增加59.68万元，主要是支护材料245.09万元，土产材料20.05万元，配件1.33万元。

○2、机电口66.90万元，比上月减少37.51万元，其中运绞队19.29万元，比上月增加8.8万元，主要是配件4.99万元，皮带修补材料7.82万元，钢材2.93万元；保供队32.08万元，比上月增加8.72万元，主要是锅炉房、清水泵房、地面车间用配件26.77万元，其他保运转材料4.39万元；中天恒远6.21

万元，比上月减少44.94万元，主要是管路加工用法兰盘。

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○3、通防口89.28万元，比上月减少46.56万元，其中占比较大的单位是钻探队57.18万元，比上月增加23.47万元，主要是钻机配件1.78万元，土产料18.48万元，封孔剂11.99万元，岩心管及管卡子17.05万元，油脂2.99万元，其他材料4.86万元。通风队22.67万元，比上月增加14.51万元，主要是风筒7.13万元，压风自救装置14.24万元，其他1.3万元。

○4、安全口0.47万元，比上月增加0.4万元，党群政工口0.33万元，比上月减少1.61万元，经营口4.41万元，比上月减少19.57万元，资源环境口4.47万元，比上月增加0.19万元。

(三) 6月末全矿库存情况

截止2019年6月30日，全矿库存4292.18万元。较上月减少249.19万元，环比减少5.49%；较年初减少874.51万元，较年初减少16.93%。具体库存情况如下：

2019年6月份矿材料库存汇总表

单位：万元

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1、物管部大库库存973.59万元，占比22.68%，与年初相比减少114.88万元，与上月相比增加12.12元，环比增加1.26%，增加的库存主要是储备的木材。

2、待用材料库库存3318.60万元，占比77.32%，与上月相比减少261.31万元,与年初相比减少759.63万元。

3、待用料库6月份库存计划51.84万元，实际去库存261.31万元，累计去库存计划358.64万元，实际去库存759.63万元，整体完成去库存计划。二季度结束，去库存工作实行月度滚动考核通报，季度兑现。其中：运绞队未完成去库存计划，照计划差96.78万元；采煤队未完成去库存计划，照计划差114.63万元。根据考核规定应分别给予运绞队、采煤队、党政负责人各罚款500元，单位罚款2000元的经济处罚，经矿领导批复：因整体去库存计划完成，二季度暂不予考核，望各单位负责人领导重视材料库存情况，完成三季度公司对我矿材料去库存计划的考核工作。

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（四）、吨煤材料费及增减情况

（1）6月份商品煤90.94万吨，材料费687.88万元，吨煤材料费元 7.56元/吨，较上月增高0.7 元/吨，环比增高10.22%，增高原因是商品煤产量较上月减少4.34 万吨，材料费较上月增加34.03万元。

（2）6月份吨煤材料费较去年同期减少12.27元/吨，同比减少61.86% ，比2019年指标14元/吨减少6.44元/吨，较指标减少45.97% 。

本年累计吨煤材料费7.76元/吨，比去年同期减少6.24元/吨，同比减少44.56% 。

商品煤产量一季度246.73万吨，月平均82.24万吨，比去年同期平均每月高22.07万吨，吨煤材料费月均高0.34元/每吨；二季度276.37万吨，月平均92.12万吨，比去年同期平均每月高31.86万吨，吨煤材料费月均低12.17元/每吨；商品煤产量二季度比一季度增加29.65万吨，吨煤材料费低0.56元/吨。

上半年商品煤产量523.10万吨，月平均87.18万吨，比去年同期平均每月高26.96万吨，吨煤材料费月均低5.92元/每吨。

商品煤、吨煤材料费数据对比折线图如下：

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