相关方需求和期望控制程序

1、目的

识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求，加强与相关方的交流合作，以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。

2、范围

适用于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。3、定义

3.1相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所

影响的个人或组织，如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社区团体等。

4、职责

4.1管理者代表:负责组织相关部门，收集有关数据和信息。

4.2相关部门：及时向管理者代表回馈有关变化信息。

5、工作程序

5.1 相关方及其要求的识别：

5.1.1常见的内外部相关方

A.外部相关方：

1）客户、经销商和最终用户

2）供货商、承包商、外协加工商

3）银行、政府质量监管部门、行业监管部门、行业协会、环保监管部门

4）非政府组织、地方小区团体、环保组织

5）竞争对手、压力集团（利益集团）

B.内部相关方

1）董事会、股东

2）员工

3）工会

5.1.2管理者代表负责组织相关部门，收集有关数据和信息（需要时，由责任部门采取登门

拜访、发放调查表、召开座谈会等方式收集有关信息），讨论确定其中可能会影响公司提供合格产品能力和环境绩效的外部和内部相关方，以及这些相关方的要求（需求和期望），结果记录于《相关方及其要求汇总表》。

5.1.3《相关方及其要求汇总表》经总经理批准后，分发到各部门主管，以确保在质量和环境

管理体系建立和实施各阶段，需要策划和变更管理方法和管理措施时加以考虑。

5.2 相关方及其要求的监视和评审：

5.2.1当企业内部状况（如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方）和外部条件（新销

售地、社会和相关方、法律法规和其它要求）发生变化时，相关部门应及时向管理者代表回馈有关变化信息，管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动，评审意见记录于《公司运营环境内外部因素评审表》，对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或

修订，《相关方及其要求汇总表》同时予以更新并报总经理批准。

5.3.2管理者代表负责每年至少一次（通常安排在管理评审前）组织各部门代

外部因素和内部因素予以重新识别和评审，评审意见记录于《相关方及其要求评审表》，依据评审意见对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或修订，《相关方及其要求评审表》同时予以更新并报总经理批准。

6、相关文件

7、应用表单

7.1公司运营环境内外部因素汇总表

7.2公相关方及其要求汇总表

7.2相关方及其要求评审表