“双控”机制建设方案

“双控”机制建设方案

企业按照《沧州市安全生产监督管理局关于转发《河北省安全监管局转发国家安全监管总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知》的通知》相关工作要求，参照《非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程（试行）》，结合生产实际，全面开展“双控”建设工作，现制定方案如下。

一、进一步加强组织领导

为确保此项工作扎实高效推进，在建立以厂长为组长的领导小组后，进一步明确工作职责。

组长：XXX XXX

副组长：XXX

成员：企业机关各科室、直属、所属各单位行政主要负责人。

企业领导小组办公室设在安全环保科，工作职责如下：

1、负责建立并不断完善双重预防机制管理系统；

2、负责组织开展安全环保风险辨识、分级；负责组织专业部门制定重大安全环保风险管控方案并推动实施；

3、负责组织对安全环保隐患的收集、调查、评估，建立企业级隐患管理台帐，编制隐患治理计划并监督整改；

4、参与隐患整改项目方案的审查、施工安全和质量的监督以及项目竣工验收工作；

5、推动各管理和专业技术部门参加与本专业有关的安全环保风险辨识、隐患排查、评估和整改工作，并组织有关部门实施检查、验收；

6、推动各基层单位负责本单位风险辨识和隐患排查工作，监督检查风险管控及隐患信息台账建立、一般隐患的治理以及重大风险隐患的发现和上报情况。

二、工作目标

1、年度总体目标：

全面落实“双控”体系建设，实现“四个杜绝”，即杜绝井喷失控事故；杜绝一般B级及以上生产安全责任事故（道路交通事故负同等及以上责任的）；杜绝一般A以上突发环境事件和一般A及以上环境保护违法违规事件；杜绝新增职业病。HSE管理始终处于油田公司先进水平。

2、阶段目标：

（1）2019年1月-12月底，开展一次企业全面风险辨识，逐一完善风险管控措施，对较大及以上等级的风险制定专门管控方案。在开展事故隐患定期排查的基础上，完成管道完整性、习惯性违章、承包商管理、设备管理、应急管理等专项排查，排查中发现的一般隐患治理率达到100%，重大隐患管控方案制定及上报率100%。

（2）2020年底前，按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，连续三年开展全面风险辨识、分级管控及动态评估工作，编制并发布全厂风险分级分布图。一般隐患治理率100%，重大隐患上报及管控方案到位率100%。

三、工作标准

依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《集团公司HSE

管理体系量化审核标准》、《第二企业事故隐患管理办法》、《第二企业HSE奖惩管理办法》、《第二企业HSE绩效考核细则》、《第二企业隐患识别奖励制度》等制度。

四、工作内容及方法

1、落实风险管控，夯实安全基础。坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的工作原则，深入开展风险辨识评估、分级管控。落实两级风险管控与隐患治理培训，每年至少组织一次培训，确保员工熟悉双控体系建设的相关知识和技能，基层单位随时辨识生产安全环保风险，并上报包括辨识部位、存在风险、事故类型、主要防控措施、责任部门和责任人等为主要内容的风险管控信息台账。安全环保科及时组织专业部门现场落实，并进行风险分级，并在此基础上根据不同的生产组织和工艺特点逐级编制风险分级分布图。班组交接班时，应当进行风险确认和措施告知。基层单位应将风险、管控措施（方案）进行公示。

2、完善排查制度，实施垂直排查。进一步完善《隐患识别奖励制度》和《第二企业HSE绩效考核细则》，并建立《第二企业安全环保隐患问责管理办法》，使隐患排查、整改验收（消项）、检查督办、责任考核等有章可循。各单位应建立包含隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人为主要内容的隐患治理信息台账。隐患排查工作实施垂直排查的方式，企业主要负责人每季度，安全环保部门每旬，作业区每周，班组每天至少组织一次安全隐患排查。

3、落实专项辨识，实施分类治理。在生产经营环节发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料实验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应及时开展专项辨识和隐患治理，根据企业当前工艺和技术状况，确定对管道、习惯性违章、承包商、设备、应急五项进行专项辨识和排查。由安全环保科牵头负责习惯性违章和承包商管理，工艺研究所牵头负责管道运行管理，物资管理站牵头负责设备管理，生产运行科牵头负责应急管理工作的风险辨识和隐患排查，并按照《风险管控与隐患治理规定》要求，建立风险管控信息台账，实施分级管控，编制隐患治理信息台账，落实整改措施。

4、加强隐患分级，落实整改责任。企业积极构建安全隐患分级监控治理机制，逐级落实整改责任，实行隐患立项、消项制度，对排查出的隐患实行分级动态管理，排出隐患治理运行表，做到发现一个控制一个，控制一个销项一个。一般隐患由岗位员工或基层单位现场组织及时整改及时验收；重大隐患由企业主要领导及时组织相关人员或专家进行讨论、研究制定预防监控措施和整改方案，并组织实施，消除隐患。

五、奖惩机制

1、企业按照月考核，半年兑现的模式对风险分级辨识和隐患排查治理工作实行排名和奖励，排名第一的单位奖励2万元；排名第二名的奖励1万元；排名第三、四名的奖励0.5万元。

考核指标：(1)否决项指标；（2）、（3）、（4）（5）为控制指标，并按照4：3：2：1的权重进行考核。

（1）地方政府和上级部门HSE检查中不存在重大安全环保隐患；

（2）一般隐患治理率（治理隐患数量/一般隐患总数）；

（3）橙色及以上等级风险管控方案落实率（有效落实管控方案数量/橙色及以上等级风险总数）；

（4）单位员工人均隐患排查数量（上报隐患数量/单位员工总数）；

（5）黄色及以下等级风险消减措施制定有效率（有效风险措施数量/黄色及以下等级风险数量）。

2、对风险防控和隐患排查治理工作实行分级管理，对风险管控措施落实到位、隐患发现和排查及时的单位和个人给予适当奖励；对落实不认真、不扎实的单位予以通报批评或处罚，并按照谁主管谁负责的原则追究责任，具体执行《第二企业隐患识别奖励制度》和《第二企业HSE奖惩管理办法》。

3、重大隐患发现报告突出贡献奖、重大隐患风险控制突出贡献奖按企业《HSE奖惩管理办法》4.1.1和4.1.2给予奖励；对直接影响正常生产或属于“低老坏”且重复出现的的隐患给予处罚，对于审核或检查前所属单位及其班组已经发现并采取措施的一般及以上安全环保事故隐患，不纳入问责和处罚范围。

4、对在地方政府和石油系统各级HSE检查工作中，现场判定为较大安全环保事故隐患的，依据有关规定追究相关单位和个人责任。